Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/02/2018
faktúra
Ing. Pavol Jánošík
ev. č. 911401
150,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Jánošík - vyúčtovanie odmeny - hodnota pozemkov
SR2019-022
faktúra
FAST ADVERT Jitka Ďásková
67212646
98,00 EUR
22.06.2019
Predmet: FAST ADVERT - naúčné pomôcky - mapa destká, časová os
2020/37
faktúra
Obec Rohov
611573
500,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Obec Rohov - interaktívna tabuľa - dataprojektor
51/2024
objednávka
Marek Vávra - kosenie a údržba pozemkov
56 57 11 51
0,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Marek Vávra - kosenie a údržba pozemkov
17/2025
objednávka
Marek Vávra - kosenie a údržba pozemkov
56571151
0,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Marek Vávra - kosenie nožovým mulčovačom - 0,08 EUR za m2, kosenie krovinorezom - 0,10 EUR za m2, kosenie kladivkovým mulčovačom - 0,08 EUR za m2 - požiadavky na kosenie budú zadávané na základe pokynov starostu počas roka 2025
13/2025
objednávka
Roman Jozefek
56373279
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Roman Jozefek - frézovanie pňov stromov
44/2021
objednávka
SMART MODULAR SYSTEMS, s.r.o.
55912028
4 700,00 EUR
13.09.2024
Predmet: SMART MODULAR SYSTEMS - Vypracovanie stavebnotechnickej dokumentácie k ŽoNFP Oblasť: Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí (A), Činnosť A1 2 500,00 € bez DPH
- Vypracovanie ŽoNFP Oblasť: Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí (A), Činnosť A1 700,00 € bez DPH
- Vypracovanie ŽoNFP Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C),
Činnosť C1 750,00 € bez DPH
- Vypracovanie ŽoNFP Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C),
Činnosť C2 750,00 € bez DPH
SPOLU: 4 700,00 € bez DPH
Suma 4 700,00 € bez DPH rozdelené na platby 4 x 1 175,00 € bez DPH mesačne, počas
období 9 – 12/2024.
63/2024
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
611,00 EUR
11.12.2024
Predmet: KIBOSPORT - potreby pre MŠ (vankúše, stavebnice)
42/2024
objednávka
ABC TEXTIL, s.r.o.
54274290
297,00 EUR
28.08.2024
Predmet: ABC TEXTIL - paplón a vankúš do detskej postieľky
2410117156
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
1 193,52 EUR
19.02.2025
Predmet: Generali - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2408509761
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
82,25 EUR
23.10.2023
Predmet: Generali Poisťovňa - Školák (poistenie v MŠ)
34/2023
objednávka
MikyZábava s.r.o.
54096804
144,00 EUR
24.08.2023
Predmet: MikyZábava - kontrola detského ihriska
31/2023
objednávka
SMALT Mišík,s.r.o.
54023203
29,00 EUR
07.08.2023
Predmet: SMALT Mišík - domové čísla 146,160
20220083
faktúra
Smaltovňa Mišík, s.r.o.
54023203
48,00 EUR
09.07.2022
Predmet: Smaltovňa MIŠIK - smaltované domové čísla + náklady na dodanie
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
zmluva
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
53638611
125,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
22/2025
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
264,00 EUR
27.06.2025
Predmet: Up Dejeuner - objednávka kreditov na stravu
20/2025
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
184,80 EUR
03.06.2025
Predmet: Up Dejeuner - kredity na stravovaciu kartu
15/2025
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
224,20 EUR
02.05.2025
Predmet: Up Dejeuner - objednávka kreditov na stravovanie
8/2025
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
184,80 EUR
26.03.2025
Predmet: Up Dejeuner - stravovacie kupóny
2/2025
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
207,90 EUR
03.03.2025
Predmet: Up Dejeuner - objednávka kreditov stravovania
1/2025
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
207,90 EUR
05.02.2025
Predmet: Up Dejeuner - nabitie kreditu - stravovanie
65/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
226,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Up Dejeuner - objednávka stravovacích kreditov
59/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
207,90 EUR
29.11.2024
Predmet: Up dejeuner - stravovacia karta - objednávanie kreditov
53/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
207,90 EUR
05.11.2024
Predmet: UP Dejeuner - stravovacia karta - dobíjanie karty
46/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
207,90 EUR
30.09.2024
Predmet: Up Dejeuner - stravovacie kredity
41/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
201,60 EUR
26.08.2024
Predmet: Up Dejeuner - stravovacie kupóny - kredity
32/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
234,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Up Dejeuner - nabitie kreditu - stravovacie kupóny
26/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
216,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Up Dejeuner - stravovacia karta - dobitie
19/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
210,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Up Dejeuner - stravovacia karta - kredit
14/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
216,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Up Dejeuner - stravovacia karta - dobíjanie
11/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
126,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Up Dejeuner - stravovacie kupóny
5/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
180,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Up Dejeuner - stravovacia karta - objednanie kreditov
4/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
228,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Up Dejeuner - objednávka kreditu na stravu
1/2024
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
204,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Up Dejeuner - objednávka kreditov na stravovanie
43/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
198,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Up Déjeuner - objednávka kreditov -stravovanie
42/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
170,40 EUR
30.10.2023
Predmet: Up Dejeuner - kredit na stravovanie
37/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
162,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Up Dejeuner - objednávka kreditov
35/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
187,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Up Dejeuner - stravovacia karta - objednávka kreditu
30/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
192,50 EUR
02.08.2023
Predmet: UP DEJEUNER - stravné kupóny
25/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
154,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Up Dejeuner - stravné lístky
16/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
242,00 EUR
01.06.2023
Predmet: UP Dejeuner - objednávka stravného
9/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
209,00 EUR
04.05.2023
Predmet: UP Dejeuner - stravné
7/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
170,50 EUR
04.04.2023
Predmet: Up Dejeuner - objednávka kreditu
4/2023
objednávka
Up Dejeuner s.r.o.
53528654
236,50 EUR
28.02.2023
Predmet: UP Dejeuner - objednávka - nabitie kreditu
2/2023
objednávka
UP Dejeuner, s.r.o
53528654
110,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Up Dejeuner - objednanie kreditov
32/2022
objednávka
UP Dejeuner, s.r.o
53528654
231,00 EUR
20.12.2022
Predmet: UP Dejeuner - objednávka stravovacích kariet a kreditu
24/2022
objednávka
UP Dejeuner, s.r.o
53528654
220,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Up Dejeuner - jedálne kupóny
8/2022
objednávka
UP Dejeuner, s.r.o.
53528654
674,00 EUR
08.06.2022
Predmet: UP-Slovensko - objednávka "Jedálne kupóny"
7201010024
faktúra
UP Dejeuner, s.r.o.
53528654
495,54 EUR
18.03.2022
Predmet: Up Dejeuner - stravné poukážky
2/2022
objednávka
UP Dejeuner, s.r.o.
53528654
480,00 EUR
08.03.2022
Predmet: UP-Slovensko - "Jedálne kupóny"
202208001
faktúra
Miroslav Končitík - Stolárstvo
53403983
120,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Miroslav Končitík - police
202111001
faktúra
Miroslav Končitík - Stolárstvo
53402983
1 495,00 EUR
28.11.2021
Predmet: Miroslav Končitík - Stolárstvo - výroba a montáž stolov do KD Rovensko
23/2021
objednávka
Miroslav Končitík - Stolárstvo
53402983
1 495,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Miroslav Končitík - stolárstvo
202109001
faktúra
Miroslav Končitík - Stolárstvo
53402983
128,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Miroslav Končitík - Stolárstvo - oprava parketovej podlahy
26/2023
objednávka
TRENDIE, s.r.o.
53334205
613,00 EUR
03.07.2023
Predmet: TRENDIE nožnicový stan POLOPROFI 2ks
14/2023
objednávka
PENSYS, s.r.o.
53202325
1 250,00 EUR
23.05.2023
Predmet: PENSYS - oprava vyznačených výtlkov a iných cestných defektov
28/2024
objednávka
ECOHOME Group, s.r.o.
53129313
192,00 EUR
09.07.2024
Predmet: ECOHOME - rameno na balkónových dverách, pant spodný ľavý a pravý
11/25
objednávka
CONEXTRA s.r.o.
53056973
4 200,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Conextra - spracovanie CBA, zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov
10/2025
objednávka
CONEXTRA s.r.o.
53056973
6 000,00 EUR
10.04.2025
Predmet: CONEXTRA - spracovanie ŽoNFP + Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pri procese predprojektových príprav a verejného obstarávania k ENVIROFOND. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov
50/2024
objednávka
CONEXTRA s.r.o.
53056973
1 200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Conextra - spracovanie ZoNFP k FNPŠ - výzva č. 2024/001
31/2024
objednávka
CONEXTRA s.r.o.
53056973
8 500,00 EUR
05.08.2024
Predmet: CONEXTRA - vypracovanie : PHSR 3000 EUR, Strategický plán obce a štrukturálneho financovania 2000 EUR, Projektový zámer obce 3500 EUR. Celkom 8500 bez DPH
49/2024
objednávka
Projektant s.r.o.
52897885
2 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Projektant - Vypracovanie projektovej dokumentácie na "Multifunkčné ihrisko" k výzve č. 2024/001 z FNPŠ v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia
19/2023
objednávka
FolkFurt, s.r.o.
52724590
915,48 EUR
12.06.2023
Predmet: FolkFurt - "Repre oblečenie"
F0302021
faktúra
Schnierer PDL s.r.o.
52714365
577,50 EUR
16.03.2021
Predmet: Schnierer PDL - respirátor FFP2
F0162021
faktúra
Schnierer PDL s.r.o.
52714365
90,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Schnierer PDL - respirátor FFP
504032020
faktúra
Podžobrácka farma, s.r.o.
52708314
15,00 EUR
24.03.2020
Predmet: Podžobrácka farma - vyhotovenie komunitného plánu sociálnych služieb obce
38/2024
objednávka
Končitík, s.r.o.
52497496
2 025,40 EUR
02.09.2024
Predmet: Končitík - malé stavebné práce a maliarske práce v KD - odstránenie odutej poškodenej omietky, opravy poškodených miest - sádrovanie, stierkovanie, olepovanie páskou, maskovanie práce papierom, maliarske práce 2x, prenájom lešenia, materiál
00166/2022
faktúra
OLYMP ERBY, s.r.o.
52365921
707,64 EUR
18.03.2022
Predmet: OLYMP ERBY - gravírovanie - reprezentačné
00242/2021
faktúra
OLYMP ERBY, s.r.o.
52365921
600,62 EUR
02.07.2021
Predmet: OLXMP ERBY - písmená na budovu
12/2024
objednávka
Nobio s.r.o.
52304663
19,90 EUR
24.04.2024
Predmet: Nobio - spodná koncovka na stolové nohy č. produktu 16 13 43 - 10 ks
3/2024
objednávka
Nobio s.r.o.
52304663
39,80 EUR
29.01.2024
Predmet: Nobio - spodná koncovka na stolové nohy - 161 343 - 20 ks
24/2023
objednávka
RCR Slovakia, s.r.o.
52166937
704,40 EUR
29.06.2023
Predmet: RCR Slovakia - frézovanie pňov vyvrátených a zlomených stromov po búrkach na základe cenovej ponuky
77/2019
faktúra
RCR Slovakia, s.r.o.
52166937
112,40 EUR
05.08.2019
Predmet: RCR Slovakia - kontrola has. prístroja, oprava, skúšky, prístroj
76/2019
faktúra
RCR Slovakia s.r.o.
52166937
82,16 EUR
05.08.2019
Predmet: RCR Slovakia - kontrola hasiacieho prístroja, oprava, skúška
30. Zmluva o dielo
zmluva
Edusteps
52152219
125,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o dielo
zmluva
Edusteps
52152219
104,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Zmluve o dielo uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 402/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
20190635
faktúra
Houston, s.r.o.
52142281
500,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Houston - finančný manažment k projektu č. 10066 - Detské ihrisko v obci Rovensko
11/2019
objednávka
Houston, s.r.o.
52142281
500,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Houston - Finančný management projektu č. 10066, Detské ihrisko v obci Rovensko, z Programu rozvoja športu na rok 2018. Rozsah poskytovaných služieb: príprava a spracovanie formulárov vyúčtovania dotácia formulár č. 1, záverečná správa o realizácii projektu, formulár č. 2 finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a spolufinancovania z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, formulár č. 3 dokumentácia o procese verejného obstarávania, formulár č. 4 avízo o platbe, kontrola potrebných príloh a konzultácie s príslušným RO pre uvedený projekt v sume 500 e.
2021106
faktúra
Vianoce LED s.r.o.
51974509
278,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Vianoce LED - rúška, respirátory.
2/2021
objednávka
Vianoce LED s.r.o.
51974509
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vianoce LED - ochranné pomôcky