organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6170
Dokumenty:
zobraziť na stránke
186/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
43,05 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za ochranu objektu
185/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za poradenstvo a konzultácie
184/2025
faktúra
EKOTEC
00687022
407,38 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za kontrolu detského a multifunkčného ihriska
183/2025
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
838,80 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
182/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 096,00 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za dodávku plynu
181/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,12 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za služby - ochrana osobných údajov
180/2025
faktúra
CKD market
36232017
132,90 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za istiace prostriedky do školskej jedálne
11-Z-2025
zmluva
ZMO
31826385
200,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Príkazná zmluvy č. 57/VO/02/2025/PL-KSVO
179/2025
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
30.05.2025
Predmet: fa za publikáciu do zš
178/2025
faktúra
AITEC
43829171
3 339,53 EUR
30.05.2025
Predmet: fa za učebnice
13/2025
objednávka
AITEC
43829171
3 339,53 EUR
30.05.2025
Predmet: objednávka učebníc
12/2025
objednávka
AITEC
43829171
325,72 EUR
30.05.2025
Predmet: objednávka učebníc
177/2025
faktúra
TYCAN
46197940
1 668,05 EUR
29.05.2025
Predmet: fa za kopírovací stroj a tlačiareň
176/2025
faktúra
ILLE
36226947
12,87 EUR
29.05.2025
Predmet: fa za hygienické potreby
175/2025
faktúra
CK Slniečko
43840949
2 400,00 EUR
28.05.2025
Predmet: fa za pobyt - škola v prírode
174/2025
faktúra
CKD market
36232017
132,90 EUR
28.05.2025
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
173/2025
faktúra
RAABE
35908718
45,60 EUR
28.05.2025
Predmet: fa za publikáciu do mš
172/2025
faktúra
Poklop & Kanál s.r.o.
17868785
79,88 EUR
26.05.2025
Predmet: fa za poklop
171/2025
faktúra
ILLE
36226947
141,08 EUR
26.05.2025
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
170/2025
faktúra
ILLE
36226947
55,34 EUR
26.05.2025
Predmet: fa za hygienické potreby - mš