organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3724
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0092012
faktúra
Milan Bojnanský
57,78 EUR
16.04.2012
Predmet: Služby technilka BTS a PO za I. štvrťrok 2012
0112013
faktúra
Milan Bojňanský
72,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2013
01/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
48,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
01/2013
zmluva
Slovak Telecom, a.s.
20,39 EUR
10.01.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
pevná linka TP Biznis Uni
01/2013
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
90,00 EUR
01.02.2013
Predmet: RM umývací prostriedok a tabletová soľ do umývačiek riadu pre ŠJ
01/2014
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
760,00 EUR
21.01.2014
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
01/2014
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
800,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Školské ovocie, zber a likvidácia kuchynského odpadu
01/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
08.01.2015
Predmet: voda zrážková 12ú2015
01/2015
zmluva
Boni Fucti, spol. s r.o.
35766981
800,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Program "ŠKOLSKÉ OVOCIE" na školský rok 2015/2016 od 02.09.2015 do 30.06.2016
01/2016
zmluva
Peter Ostrica
400,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
01/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb pre ŠJ - pevná telefónna linka: Biznis linka M, internetové pripojenie: Magio internet L - VDSL
02/2013
zmluva
Slovak Telecom, a.s.
9,90 EUR
10.01.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia Gigaset C300
02/2013
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
64,15 EUR
31.01.2013
Predmet: posypová soľ
02/2014
objednávka
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY montáž a oprava váh
33221383
450,00 EUR
21.01.2014
Predmet: pravidelná revízia váh, teplomerov, vlhkomerov, kalibrácia - ŠJ
02/2014
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
460,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke elektriny E. Výhoda
02/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
08.01.2015
Predmet: telefón internet MŠ 12/2014
02/2016
oznam
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
02/2017
zmluva
REGIONIS SK, s.r.o.
44756861
700,00 EUR
22.03.2017
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
0302011
faktúra
Milan Bojnanský
57,78 EUR
11.04.2011
Predmet: služby technika BOZPPO
03/2013
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
281,70 EUR
20.03.2013
Predmet: Materiál pre výchovno-vzdelávací proces predškolákov - ceruzky, farbičky, strúhadlá, lepidlá
03/2013
zmluva
Divadelné centrum Martin
42215838
100,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie Janko Hraško na termín 22.01.2014
03/2014
objednávka
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: oprava zaseknutého vonkajšieho výťahu ŠJ
03/2014
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
03/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,74 EUR
08.01.2015
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ 12/2014
03/2016
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
440,58 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodatok k odberu elektriny Ponuka E. Benefit
03/2017
zmluva
SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava
17319617
450,90 EUR
24.03.2017
Predmet: bezodplatné darovanie hnuteľných vecí, 3x vysávač, 1x CD prehrávač
04/2013
objednávka
SEZAKO TRNAVA s.r.o.
25.04.2013
Predmet: vyčistenie odlučovača tukových látok s čistením prítoku a odtoku
04/2013
zmluva
eGov Systems spol s r. o.
35827521
48,00 EUR
18.10.2013
Predmet: dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 08.03.2011
04/2014
objednávka
NOMIland, s.r.o.
36174319
110,00 EUR
29.01.2014
Predmet: trojhranné farbičky 55x, tabuľky na písanie 2 sety, akvarelové ceruzky 2 sety - pre "predškolákov"
04/2014
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
404,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
04/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
13.01.2015
Predmet: prevádzka kotolne 12/2014
04/2016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná telefónna linka: Biznis linka M, internetové pripojenie: Magio internet L - VDSL
04/2017
zmluva
Luboš Kekeši
400,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
05/2013
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
84,00 EUR
30.04.2013
Predmet: 1x toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-4300
1x toner do kopírky CANON
05/2013
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
18.10.2013
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy Allianz
05/2014
objednávka
S & PRESSBURG PLUS s.r.o.
35835737
50,00 EUR
03.02.2014
Predmet: oprava mechanizmu zámku vchodových plastových dverí
05/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,00 EUR
19.12.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb pre MŠ Magio internet L, Biznis linka 200
05/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
13.01.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 12ú2014
05/2016
objednávka
FUNart, s. r. o.
47408120
100,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Divadelné predstavenia pre "predškolákov" "Hľadanie strateného cirkusu" dňa 05.04.2016
05/2016
zmluva
Ing. Milan Horanský
32078391
250,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Vedenie účtovníctva organizácie Materská škola Šulekova 35, 811 03 Bratislava, v roku 2017
05/2017
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
255,20 EUR
16.10.2017
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy od 16.10.2017 do 15.10.2018 na 116 detí materskej školy
06/2013
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
124,20 EUR
30.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ
06/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15,98 EUR
20.11.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb,zmena internetového pripojenia Šj - Turbo 2
06/2014
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tabletová zmäkčovacia soľ 50 kg pre ŠJ
06/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,00 EUR
19.12.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb pre ŠJ magio internet L, Biznis linka 200
06/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,92 EUR
13.01.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky za rok 2014
06/2016
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
80,00 EUR
13.04.2016
Predmet: oprava chladničky pre kuchyňu školskej jedálne
06/2017
zmluva
EuroTRADING s.r.o.
44031483
49,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
07/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
19,32 EUR
24.06.2013
Predmet: Školské tlačivá: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ 20 Ks, List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 100 Ks.
07/2014
objednávka
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
256,56 EUR
02.04.2014
Predmet: Didaktické pomôcky rôzneho druhu pre "predškolákov"
07/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
13.01.2015
Predmet: elektrika 01/2015
07/2015
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
26.05.2015
Predmet: školské tlačivá pre materské školy pre školský rok 2015/2016: 6x triedna kniha, 6x evidencia dochádzky detí, 30x osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
07/2016
objednávka
R.P.S. Services s r. o.
45685177
200,00 EUR
27.04.2016
Predmet: servis, reinštalácia, záloha, nastavenie PC, zvýšenie kapacity PC (HDD 500 GB) pre ŠJ
07/2017
zmluva
N - tax s.r.o.
44535881
390,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Darovacia zmluva Notebook Lenovo B50-50 Black
0745003403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
31,20 EUR
21.12.2012
Predmet: ŠJ telefón internet za 11 2012
0746959817
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
15.02.2013
Predmet: ŠJ telefón internet za 01 3013
0753756474
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
27.09.2013
Predmet: telefón internet MŠ 08 2013
0800104433
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
278,40 EUR
16.11.2012
Predmet: úrazové poistenie žiakov školy
08/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
18,85 EUR
17.07.2013
Predmet: Školské tlačivá na školský rok 2013/2014: 6x triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky, 30x Osobný spis dieťaťa
08/2014
objednávka
R.P.S. Services s r. o.
45685177
405,00 EUR
07.04.2014
Predmet: HP Compaq Elite 8000 SFF, C2D E8400 3GHz/4GB DDR3, WIN7 Pro klav., myš, 1x toner do tlačiarne Samsung SCX 4300, 1x toner do tlačiarne HP LJ 1020
08/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-8,56 EUR
02.02.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ od 19.07. do 31.12.2014 - preplatok
08/2015
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
639,24 EUR
22.06.2015
Predmet: 198 jedálnych kupónov á 3,15 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné pre zamestnancov na mesiace júl a august - keď školská jedáleň nie je v prevádzke.
08/2016
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
150,00 EUR
27.04.2016
Predmet: oprava varnej panvice s výmenou poškodených dielov pre kuchyňu ŠJ i s dopravou
08/2017
zmluva
SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole Šulekova 35, 811 03 Bratislava
173196170445
1 382,66 EUR
24.01.2018
Predmet: Darovacia zmluva koberce 3x
092011
faktúra
EXPRES PC
364,38 EUR
24.03.2011
Predmet: servis, RAM, monitor ŠJ
09/2013
objednávka
RUŠEZ
150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Pravidelná revízia bleskozvodov budovy materskej školy
09/2014
objednávka
Sloboda Ján GASTROSERVIS
40217990
454,56 EUR
22.04.2014
Predmet: profesionálne čistiace prostriedky pre ŠJ do umývačky riadu: 2x 25 kg umývací prostriedok Topmatic Universal, 1x 20 l oplachovací prostriedok Somat S, 2x 25 kg tabletová zmäkčovacia soľ
09/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
133,74 EUR
02.02.2015
Predmet: voda úžitková os 27.11. do 23.12.2014
09/2015
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
49,20 EUR
13.07.2015
Predmet: modul na SEPA platby HB0063 k mzdovému programu Vemä, licencia na 1 rok
09/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
110,00 EUR
04.05.2016
Predmet: 2x akreditované vzdelávanie "Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej kontroly"
09/2017
zmluva
Ing. Milan Horanský
32078391
2 450,00 EUR
01.02.2018
Predmet: vedenie účtovníctva na rok 2018
0921200089
faktúra
FaxCopy, a.s.
148,52 EUR
17.02.2012
Predmet: FaxCopy, a.s. farebné kartónové papiere
0921300068
faktúra
FaxCOPY, a.s.
244,80 EUR
29.11.2013
Predmet: FaxCOPY tonery
0921300114
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
84,00 EUR
13.05.2013
Predmet: 1x toner do tlačiarne, 1x toner do kopírky
100/2014
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmluvný servis výťahov pre ŠJ MŠ Šulekova od 07/2014
100/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
13.07.2015
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba mesačný poplatok za 06/2015
100/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
22.07.2016
Predmet: Termming prevádzka kotolne 06/2016
100/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,23 EUR
06.09.2017
Predmet: elektrika 08/2017
100/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
464,21 EUR
28.08.2018
Predmet: elektrika 8/2018
100/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,86 EUR
12.07.2019
Predmet: pedagogická dokumentácia (tr.knihy, evid.dochádzky)