organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7241918537
faktúra
SPP
35815256
1 800,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra 1-2011
7241918547
faktúra
SPP
35815256
482,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
2112201628
faktúra
ŠEVT
31331131
36,30 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7150450203
faktúra
ZSE
36677281
85,22 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7150449409
faktúra
ZSE
36677281
305,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7414667639
faktúra
SPP
35815256
1 770,74 EUR
22.03.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7418623710
faktúra
SPP
35815256
457,01 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
1/1 PB 2011
faktúra
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
55,99 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
0150511624
faktúra
ORANGE
35697270
14,88 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7449053547
faktúra
SPP
35815256
466,28 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
7449053546
faktúra
SPP
35815256
1 784,28 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra
3/2011
objednávka
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
22.03.2011
Predmet: Obj.
FV1000001
faktúra
FLASH Company
45547963
37,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
201101
faktúra
Gabriel Bílik
45858730
25,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
111102367
faktúra
CWS
31411045
6,97 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
2112000646
faktúra
ŠEVT
31331131
185,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
201100229
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra
7163594647
faktúra
SPP
35815256
470,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7163594637
faktúra
SPP
35815256
1 443,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
222011
faktúra
PROFI KRTKO
43269176
175,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
2722970227
faktúra
T-Com
35763469
60,23 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7722989086
faktúra
T-Com
35763469
24,02 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7130588651
faktúra
ZSE
36677281
81,88 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7130587772
faktúra
ZSE
36677281
285,29 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
3511
faktúra
J. Kosnáč - kominárstvo
36087726
147,70 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
21101385
faktúra
RAABE
35908718
36,19 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
11112097
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
20,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
111105631
faktúra
CWS
31411045
3,49 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
112011
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
108,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
21103687
faktúra
RAABE
35908718
39,62 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
201102190
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
201102
faktúra
PROFIRON
22733256
330,04 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
1/2011
objednávka
RUMIJA
24.03.2011
Predmet: Objednávka
4/2011
objednávka
Gabriel Bílik
45858730
24.03.2011
Predmet: Objednávka
5/2011
objednávka
PROFI KRTKO
43269176
24.03.2011
Predmet: Objednávka
6/2011
objednávka
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
24.03.2011
Predmet: Objednávka
7/2011
objednávka
PROFIRON
22733256
24.03.2011
Predmet: Objednávka
e-mail 1/2011
objednávka
ŠEVT
31331131
24.03.2011
Predmet: Objednávka
7296968089
faktúra
SPP
35815256
470,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
7296968079
faktúra
SPP
35815256
1 443,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
0150511624
faktúra
ORANGE
35697270
15,51 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
1112202064
faktúra
ŠEVT
31331131
58,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
2723987886
faktúra
T-Com
35763469
38,78 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
4724006317
faktúra
T-Com
35763469
24,43 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
7190397476
faktúra
ZSE
36677281
85,25 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
7190395091
faktúra
ZSE
36677281
305,24 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
21105290
faktúra
RAABE
35908718
37,86 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
73PB2011
faktúra
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
152,05 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
114200020
faktúra
Praktik Computers
44491255
1 608,94 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
11000487
faktúra
Praxis-Media
35898011
198,49 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
21103091
faktúra
RAABE
35908718
37,76 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
21102367
faktúra
RAABE
35908718
39,38 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
21103923
faktúra
RAABE
35908718
35,90 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
2011032
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
360,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
201104
faktúra
PROFIRON
22733256
446,72 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
201103
faktúra
PROFIRON
22733256
256,60 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
11614309
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
101,31 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
41FV110066
faktúra
PUBLICOM
36337897
297,75 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
111108182
faktúra
CWS
31411045
6,97 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
201104237
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
52/11
faktúra
SOMO - Peťovský Jozef
33431256
144,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
7133745147
faktúra
SPP
35815256
470,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
7133745138
faktúra
SPP
35815256
1 443,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
201105
faktúra
PROFIRON
22733256
253,16 EUR
09.05.2011
Predmet: Faktúra
1/2011
zmluva
ING TATRY-SYMPATIA
35976853
28.06.2011
Predmet: Zamestnávateľská zmluva
1/12
faktúra
ORANGE
35697270
10,55 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
2/12
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
3/12
faktúra
SOMO - Peťovský Jozef
33431256
144,00 EUR
06.02.2013
Predmet: BOZP
4/12
faktúra
T-Com
35763469
113,06 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
5/12
faktúra
SEVT Bratislava
31331131
33,78 EUR
06.02.2013
Predmet: tlačivá
6/12
faktúra
ZSE
36677281
43,29 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
7/12
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
8/12
faktúra
T-Com
35763469
14,11 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
9/12
faktúra
Trnavská vodárenská
36252484
63,29 EUR
06.02.2013
Predmet: voda
10/12
faktúra
Trnavská vodárenská
36252484
39,21 EUR
06.02.2013
Predmet: voda
11/12
faktúra
T-Com
35763469
39,79 EUR
06.02.2013
Predmet: tel.
12/12
faktúra
ZSE
36677281
38,52 EUR
06.02.2013
Predmet: elektrina
13/12
faktúra
Božík Roman
43187358
24,00 EUR
06.02.2013
Predmet: doprava
14/12
faktúra
eGov Systém
35827521
96,00 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby
15/12
faktúra
eGov Systém
35827521
96,00 EUR
06.02.2013
Predmet: web služby