organizácia
Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
27/2013
objednávka
2U spol.s r.o.
17315876
03.04.2014
Predmet: všeobecný materiál
177/2013
faktúra
2U spol.s r.o.
17315876
67,78 EUR
04.04.2014
Predmet: učebné pomôcky
85/2018
objednávka
33, s.r.o.
46159631
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
245/2018
faktúra
33, s.r.o.
46159631
77,27 EUR
14.02.2019
Predmet: učeb.pomôcky
84/2013
faktúra
ABECEDY s.r.o.
45907731
55,19 EUR
31.05.2013
Predmet: učebné pomôcky
51/2023
objednávka
AB KRTKOVANIE s.r.o.
52761452
340,00 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. služby
2023152
faktúra
AB KRTKOVANIE s.r.o.
52761452
340,00 EUR
29.04.2024
Predmet: všeob. služby
5/2021
objednávka
ADLERR, s.r.o.
36710369
83,94 EUR
08.03.2021
Predmet: všeob.materiál
2100171
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
83,94 EUR
08.03.2021
Predmet: všeob.materiál
12/2021
objednávka
ADLERR, s.r.o.
36710369
264,72 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.materiál
2100343
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
264,72 EUR
14.06.2021
Predmet: všeob.materiál
26/2021
objednávka
ADLERR, s.r.o.
36710369
162,24 EUR
24.06.2021
Predmet: čistiace prostr.
2100622
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
162,24 EUR
24.06.2021
Predmet: čist.prostr.
74/2021
objednávka
ADLERR, s.r.o.
36710369
358,87 EUR
08.12.2021
Predmet: všeob.mater.
2101302
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
358,87 EUR
16.12.2021
Predmet: všeob.mat.
2200642
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
383,88 EUR
22.08.2022
Predmet: všeob.materiál
2201303
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
108,24 EUR
22.05.2023
Predmet: všeob. materiál
2300359
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
398,40 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
19/2022
objednávka
ADLERR, s.r.o.
36710369
383,88 EUR
23.05.2023
Predmet: všeob.materiál
2300925
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
74,28 EUR
25.04.2024
Predmet: všeob. materiál
2400242
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
674,16 EUR
30.04.2024
Predmet: všeob. materiál
2400655
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
133,20 EUR
20.06.2024
Predmet: všeob. materiál
2400991
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
133,20 EUR
02.10.2024
Predmet: čistiace potreby
238/2017
faktúra
AD REM
11782889
27,87 EUR
15.02.2018
Predmet: všeob.materiál
2026089
faktúra
AD REM
11782889
274,75 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.materiál
18/2017
objednávka
AG-čistenie kanalizácie
50085611
05.05.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
63/2017
faktúra
AG-čistenie kanalizácie
50085611
75,00 EUR
09.05.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
1058/2017
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
440,63 EUR
14.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
1065/2017
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
155,35 EUR
14.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
1002/2018
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
170,67 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1011/2018
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
11,98 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1024/2018
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
239,44 EUR
21.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1044/2018
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
241,23 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1068/2018
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
131,71 EUR
14.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1007/2019
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
260,50 EUR
07.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1025/2019
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
176,40 EUR
07.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1058/2019
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
349,88 EUR
24.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1112010128
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
176,90 EUR
29.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2011032
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
360,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
18/12
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
300,00 EUR
06.02.2013
Predmet: doprava
2/2012
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
23.04.2013
Predmet: vývoz splaškovej vody
7/2013
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
24.04.2013
Predmet: vývoz splaš. vody
53/2013
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
234,00 EUR
30.05.2013
Predmet: vývoz splaškovej vody
45/2014
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
288,00 EUR
04.04.2014
Predmet: odpad
7/2014
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
04.04.2014
Predmet: odpad
109/2015
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
180,00 EUR
28.10.2015
Predmet: odpad
15/2015
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
19.02.2016
Predmet: vývoz splaškovej vody
59/2018
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
19.11.2018
Predmet: všeob.služby
191/2018
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
108,00 EUR
20.11.2018
Predmet: všeob.služby
68/2018
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
14.02.2019
Predmet: vývoz splaškovej vody
213/2018
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
180,00 EUR
14.02.2019
Predmet: vývoz splaš.vody
5/2019
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
07.06.2019
Predmet: vývoz splaš.vody
24/2019
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
07.06.2019
Predmet: vývoz splaš.vody
31/2019
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
07.06.2019
Predmet: vývoz splaš. vody
19/2019
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
180,00 EUR
07.06.2019
Predmet: vývoz splaš. vody
71/2019
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
144,00 EUR
07.06.2019
Predmet: vývoz splaš.vody
89/2019
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
252,00 EUR
07.06.2019
Predmet: vývoz splaš. vody
59/2019
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
24.10.2019
Predmet: vývoz spl.vody
170/2019
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
72,00 EUR
24.10.2019
Predmet: vývoz spl.vody
69/2019
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
27.01.2020
Predmet: Vývoz spl.vody
197/2019
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
144,00 EUR
27.01.2020
Predmet: vývoz splaš.vody
6/2020
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
29.04.2020
Predmet: všeob.služby
21/2020
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
252,00 EUR
29.04.2020
Predmet: všeob.služby
46/2020
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
108,00 EUR
19.10.2020
Predmet: vývoz spl.vody
101200041
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
108,00 EUR
19.10.2020
Predmet: všeob.služby
14/2021
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
72,00 EUR
14.06.2021
Predmet: vývoz splaš. vody
22/2021
objednávka
Agrovia a.s.
31427073
90,00 EUR
14.06.2021
Predmet: vývoz splaš.vody
210018
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
72,00 EUR
14.06.2021
Predmet: výv. splaš. vody
101210023
faktúra
Agrovia a.s.
31427073
90,00 EUR
14.06.2021
Predmet: vývoz splaš. vody
43/2016
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
13.02.2017
Predmet: učebnice
56/2016
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
13.02.2017
Predmet: učebnice
133/2016
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
52,36 EUR
13.02.2017
Predmet: učebnice
166/2016
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
6,16 EUR
13.02.2017
Predmet: učebnice
213/2017
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
15,07 EUR
14.02.2018
Predmet: učeb.pomôcky
40/2018
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
19.11.2018
Predmet: učebnice
51/2018
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
19.11.2018
Predmet: učebnice
144/2018
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
59,40 EUR
20.11.2018
Predmet: učebnice
172/2018
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
79,75 EUR
20.11.2018
Predmet: učebnice
52/2019
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
24.10.2019
Predmet: učeb.pomôcky
153/2019
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
67,10 EUR
24.10.2019
Predmet: učeb.pomôcky