organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5022
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
176,93 EUR
21.01.2025
Predmet: skutočná spotreba - vodné a stočné 08. 12. 2024 - 31. 12. 2024
002/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,51 EUR
21.01.2025
Predmet: hlasové služby a internet 01.12.-31.122024
003/2013
faktúra
Kodrestav, s.r.o.
44290080
20 079,06 EUR
21.11.2013
Predmet: Fakturácia za vykonané práce podľa ZoD c 1/2013
003/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
195,85 EUR
21.01.2025
Predmet: elektrina - ŠJ 01.12.2024 31.12.2024
004/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
203,76 EUR
21.01.2025
Predmet: elektrina - MŠ 01.12.2025 - 31.12.2025
005/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
29,00 EUR
21.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby O2 01.12.2024 - 31.12.2024
006/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 789,60 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka tepla na ÚK + TÚV za 12/2024
007/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
30,60 EUR
21.01.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 12/2024
008/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
21.01.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti za 01/2025
009/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
21.01.2025
Predmet: služby GDPR za 01/2025
009290
faktúra
RIVIERA s.r.o.
36217778
194,03 EUR
17.09.2013
Predmet: Metodický deň - slávnostný obed
010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
51,18 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka zemného plynu - nedoplatok r. 2024
011/2025
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
615,00 EUR
18.02.2025
Predmet: poskytnutie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2025
0120102013
zmluva
Hreha Ľubomír
33903590
30,36 EUR
12.12.2013
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
01/2018
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,00 EUR
03.01.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
01 2025
objednávka
Eelektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
21.01.2025
Predmet: oprava konvektomatu Fagor
01/2025
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
158,00 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 01/2025
0130704
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,98 EUR
05.04.2013
Predmet: jedalen
013/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
153,00 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 02/2025