organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
176,93 EUR
21.01.2025
Predmet: skutočná spotreba - vodné a stočné 08. 12. 2024 - 31. 12. 2024
002/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,51 EUR
21.01.2025
Predmet: hlasové služby a internet 01.12.-31.122024
003/2013
faktúra
Kodrestav, s.r.o.
44290080
20 079,06 EUR
21.11.2013
Predmet: Fakturácia za vykonané práce podľa ZoD c 1/2013
003/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
195,85 EUR
21.01.2025
Predmet: elektrina - ŠJ 01.12.2024 31.12.2024
004/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
203,76 EUR
21.01.2025
Predmet: elektrina - MŠ 01.12.2025 - 31.12.2025
005/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
29,00 EUR
21.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby O2 01.12.2024 - 31.12.2024
006/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 789,60 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka tepla na ÚK + TÚV za 12/2024
007/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
30,60 EUR
21.01.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 12/2024
008/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
21.01.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti za 01/2025
009/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
21.01.2025
Predmet: služby GDPR za 01/2025
009290
faktúra
RIVIERA s.r.o.
36217778
194,03 EUR
17.09.2013
Predmet: Metodický deň - slávnostný obed
010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
51,18 EUR
21.01.2025
Predmet: dodávka zemného plynu - nedoplatok r. 2024
011/2025
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
615,00 EUR
18.02.2025
Predmet: poskytnutie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2025
0120102013
zmluva
Hreha Ľubomír
33903590
30,36 EUR
12.12.2013
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
01/2018
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,00 EUR
03.01.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
01 2025
objednávka
Eelektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
21.01.2025
Predmet: oprava konvektomatu Fagor
01/2025
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
158,00 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 01/2025
0130704
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
5,98 EUR
05.04.2013
Predmet: jedalen
013/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
153,00 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 02/2025
014/2025
faktúra
RR Shop s.r.o.
46865772
64,58 EUR
18.02.2025
Predmet: oprava škrabky v školskej jedálni
015/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,21 EUR
18.02.2025
Predmet: hlasové služby a internet za 01/2025
016/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
29,73 EUR
18.02.2025
Predmet: mesačný poplatok za hlasové služby a SMS za obdobie 01/2025
017/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
21,49 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka elektriny ŠJ za obdobie 01/2025
018/2013
faktúra
CUBS s.r.o.
36572799
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu
018/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
196,80 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka elektriny MŠ za obdobie 01/2025
019/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
383,40 EUR
18.02.2025
Predmet: režijne náklady zamestnancov za obdobie 01/2025
020/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
132,06 EUR
18.02.2025
Predmet: poplatok za odobratú stravu za zamestnancov za obdobie 01/2025
02042013
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
96,00 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia
02102012
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
21.11.2012
Predmet: sk
02112013
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Fakturácia vykonanej odbornej prehliadky malých ručných výťahov
021/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
18.02.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti za obdobie 02/2025
02/2018
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
20,00 EUR
28.02.2018
Predmet: školenie
02/2018
oznam
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole
0,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2018-2020
02 2025
objednávka
RR Shop, s.r.o.
46865772
64,58 EUR
05.02.2025
Predmet: opravy škraby v ŠJ
02/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie ( maloodber )
022/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
41,82 EUR
18.02.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu zo ŠJ za obdobie 01/2025
023/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
35,00 EUR
18.02.2025
Predmet: poplatok za ročné členstvo v RVC na r. 2025
024/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
28,00 EUR
18.02.2025
Predmet: online podujatie : Základná administratíva pre riaditeľov, ekonómov a personalistov materskej školy v praxi - Organizácia a riadenie materskej školy
025/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
4 215,60 EUR
18.02.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV za obdobie 01/2025
026/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
18.02.2025
Predmet: služby GDPR za obdobie 02/2025
027/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.03.2025
Predmet: spracovanie účtovníctva za obdobie 01/2025
028/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
144,00 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka zemného plynu za obdobie 03/2025
029/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,13 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatky za internet a hlasové služby za obdobie 02/2025
030/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
157,18 EUR
19.03.2025
Predmet: elektrina MŠ za obdobie 02/2025
031/2025
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
173,86 EUR
19.03.2025
Predmet: elektrina ŠJ za obdobie 02/2025
03/2017
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
50,00 EUR
09.03.2018
Predmet: školenie
Tvorba projektov
Obstarávanie potravín
03 2025
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
35,00 EUR
18.02.2025
Predmet: ročné členstvo v RVC Košice
03/2025
oznam
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grangu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_105
032/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.03.2025
Predmet: spracovanie účtovníctva za obdobie 02/2025
033/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,17 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatok za hlasové služby a SMS za obdobie 02/2025
034/2025
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,37 EUR
19.03.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu za obdobie 02/2025
035/2025
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
19.03.2025
Predmet: ročné predplatné - aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 23.03.2025 do 22.03.2026
036/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
19.03.2025
Predmet: kybernetická bezpečnosť za obdobie 03/2025
037/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
19.03.2025
Predmet: služby GDPR za obdobie 03/2025
038/2025
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
4 021,33 EUR
19.03.2025
Predmet: dodávka a TÚV za obdobie 02/2025
039/2025
faktúra
Alexander Fučko - FABUS
53086384
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: preprava osôb zo dňa 13.03.2025 na trase : MŠ Trebisovská 11 - Požiarnická 2
040/2025
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
47095431
843,04 EUR
19.03.2025
Predmet: oprava havarijného stavu elektroinštalácie v MŠ Trebišovská 11, Košice
041/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
28,00 EUR
19.03.2025
Predmet: online školenie - webinár : Normatívne financovanie materských škol v r. 2025
04/2018
objednávka
Soft-GL spol,.s.r.o.
36182214
39,24 EUR
21.03.2018
Predmet: aktualizácia programu ŠJ4
04/2021
objednávka
HERMAS spol.s.r.o.
35542659
141,24 EUR
12.02.2021
Predmet: Valec Oki MC 352
04 2025
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
28,00 EUR
18.02.2025
Predmet: online školenie - Základná administratíva pre riaditeľovf, ekonómov a personalistov materskej školy v praxi - Organizácia a riadenie materskej školy
042/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
279,00 EUR
19.03.2025
Predmet: režijné náklady zamestnancov za obdobie 02/2025
043/2025
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
96,10 EUR
19.03.2025
Predmet: poplatok za odobratú stravu za obdobie 02/2025
044/2025
faktúra
GAĽA STANISLAV GALA VIDEO-FOTO
35450681
250,00 EUR
25.03.2025
Predmet: kultúrny program " SPOZNAJ ĽUDOVÉ NÁSTROJE"
045/2025
faktúra
Solvent SR, spol. s r.o.
44268637
710,37 EUR
25.03.2025
Predmet: čistiace a hygienicke prostriedky
046/2025
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
28,00 EUR
25.03.2025
Predmet: online školenie - webinár : Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025 * Zápisy a prijatie žiakov v roku 2025 *
047/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
724,40 EUR
25.03.2025
Predmet: vodné a stočné za obdobie : 01.01.2025 - 22.03.2025
048/2025
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
45378398
387,45 EUR
14.04.2025
Predmet: paušálna cena za údržbu a servis výťahov MB 100 v objekte MŠ Trebišovská 11, Košice za obdobie 1.Q/2025
049/2025
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
35815256
79,00 EUR
14.04.2025
Predmet: poplatok za odber zemného plynu ŠJ za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
050/2025
faktúra
HASPOTEX
47133341
105,00 EUR
14.04.2025
Predmet: činnosti bezp. Technika, protipožiadnej ochrany, CO za 1.Q/2025
05112014
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
36,00 EUR
02.12.2014
Predmet: FA - odborná prehliadka malých ručných výťahov
051/2025
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
1,97 EUR
14.04.2025
Predmet: administratívny popl. za vydanie certifikátu
05/2018
objednávka
PAPIER SERVIS s.r.o
36577308
49,80 EUR
28.03.2018
Predmet: balíček Hmotnej núdze 3x
05/2024
oznam
Prima banka Slovensko a,s,
31575951
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: o bežnom účte
05 2025
objednávka
Ing. Erika Kusyová
41654196
120,00 EUR
04.03.2025
Predmet: konzultácie k certifíkátom a schránkam UPVS
052/2025
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
29,52 EUR
14.04.2025
Predmet: popl. za vydanie certifikátu k elektr. podpisu štatutára
053/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.04.2025
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za mesiac Marec
054/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
206,64 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - dochladzovací ventilátor
055/2025
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
492,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ - tesnenie dverí Fagor, čerpadlo umývania Fagor