Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5021
rss
www.mstrebisovska11.webnode.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
5721857537
faktúra
T-Com
35763469
99,25 EUR
24.03.2011
Predmet: T- Com
7326828565
faktúra
SPP
35815256
142,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel
2114270001
faktúra
VVS
36570460
703,44 EUR
24.03.2011
Predmet: vodné a stočné
7254053999
faktúra
VSE
36211222
243,38 EUR
24.03.2011
Predmet: VSE
7494787492
faktúra
VSE
36211222
571,00 EUR
24.03.2011
Predmet: VSE
7326835441
faktúra
SPP
35815256
138,00 EUR
25.03.2011
Predmet: SPP
110026
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
25.03.2011
Predmet: Mesačný poplatok internet
8722968879
faktúra
T- Com
35763469
101,45 EUR
25.03.2011
Predmet: T-Com
11032
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Stredisko služieb škole
1/2011
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovsá 11
35542659
22,14 EUR
25.03.2011
Predmet: ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
110062
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
25.03.2011
Predmet: Polatok za internetové pripojenie
11074
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Stredisko služieb škole
7723986363
faktúra
T- Com
35763469
107,68 EUR
25.03.2011
Predmet: Pravidelné telefónne poplatky
2/2011
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
23,94 EUR
29.03.2011
Predmet: stravné
83/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
10,28 EUR
31.03.2011
Predmet: Školská jedáleň
89/2011
objednávka
GALTEA
3068315
69,44 EUR
31.03.2011
Predmet: Objednávka
1102012
faktúra
GALTEA
30683815
38,24 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ
1102029
faktúra
GALTEA
30683815
14,57 EUR
31.03.2011
Predmet: Strava
1102051
faktúra
GALTEA
30683815
41,77 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ
10110594
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
19,50 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
20110345
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,14 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
71103177
faktúra
Tatranská mlikareň a.s.
31654363
10,01 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
120111168
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
48,13 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530102088
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
31,10 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530102413
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
28,20 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530102471
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
174,95 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
86/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
39,01 EUR
31.03.2011
Predmet: Objednávka
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
6,30 EUR
31.03.2011
Predmet: objednávka
10111161
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
9,29 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
1103004
faktúra
GALTEA
30683815
29,26 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
82/2011
objednávka
GALTEA
30683815
25,38 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530102974
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
33,31 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
100/2011
objednávka
GALTEA
30683815
9,58 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
95/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
6,46 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
91/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,32 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
120211247
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
4,30 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
81/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,63 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
13,00 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
97/2011
objednávka
GALTEA
30683815
24,41 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
10110740
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
90/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
110,34 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530104224
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
42,45 EUR
31.03.2011
Predmet: %SJ
530103961
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
20,68 EUR
05.04.2011
Predmet: faktura
530103942
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
88,85 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
45/2011
objednávka
Tatranská mlikareň a.s.
31654363
10,01 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
55/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
3,23 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
61/2011
objednávka
GALTEA
30683815
38,24 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
62/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
2,14 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
63/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
31,10 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
71/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
28,20 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
72/2011
objednávka
GALTEA
30683815
41,77 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
66/2011
objednávka
GALTEA
30683815
14,57 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
62/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
19,50 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
45/2011
objednávka
Tatranská mlikareň a.s.
31654363
10,01 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1102214
faktúra
GALTEA
30683815
9,58 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
20110442
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
18,74 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
10110823
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
39,01 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1102088
faktúra
GALTEA
30683815
25,38 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1102115
faktúra
GALTEA
30683815
69,44 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
80/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
530102727
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,63 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
120211042
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
73,36 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
20110530
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,30 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1102162
faktúra
GALTEA
30683815
24,41 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
530103030
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
110,34 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
71104505
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
10110922
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
13,00 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
120211084
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
32,45 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
1103032
faktúra
GALTEA
30683815
53,42 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
530103065
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,32 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
99/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
4,30 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
71106822
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
80/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
18,74 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
101/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
20,68 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
103/2011
objednávka
GALTEA
30683815
29,26 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
530104249
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
104,53 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
71110623
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,01 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
1103248
faktúra
GALTEA
30683815
45,92 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
1103225
faktúra
GALTEA
30683815
69,32 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
10111780
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
22,70 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
« naspäť 1234... 63 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.