Dokumenty:
zobraziť na stránke
182/14/5160879
faktúra
Alfa Univesal Kft.
24144214
950,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za vyhotovenie zvonice
2014/2015/4
oznam
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
29.04.2015
Predmet: kúpna zmluva na dodávky ovocia v aškolskom roku 2014 /2015
148/204/2014011
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
20.08.2015
Predmet: za školské ovocie
157/14/2014093
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
2,56 EUR
20.08.2015
Predmet: za školské ovocie
171/14/2014194
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,92 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
184/14/2014325
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,92 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
26/15-2015357
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,84 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
35/15 2015002
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,25 EUR
21.08.2015
Predmet: za školské ovocie
54/15 2015084
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,82 EUR
25.08.2015
Predmet: za školské ovocie
73/15 2015166
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,01 EUR
25.08.2015
Predmet: za školské ovocie
134/15/2015447
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,29 EUR
28.07.2016
Predmet: za ovocie do ŠJ
149/15/2015558
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,76 EUR
28.07.2016
Predmet: za ovocie do ŠJ
170/2015672
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,58 EUR
29.07.2016
Predmet: za ovocie do ŠJ
5/20160100
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,47 EUR
29.07.2016
Predmet: za ovocie MŠ
27/2016103
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,08 EUR
29.07.2016
Predmet: školské ovocie
42/2016224
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
1,08 EUR
11.08.2016
Predmet: za ovocnú šťavu
78/206332
faktúra
A.O.D TRADE s.r.o.
36571393
0,79 EUR
19.08.2016
Predmet: za školské ovocie
29/2016005
faktúra
AS EKO s.r.o.
47432063
800,00 EUR
29.07.2016
Predmet: za vypracovanie žiadosti NFP
53/2016012
faktúra
AS EKO s.r.o.
47432063
800,00 EUR
12.08.2016
Predmet: za vypracovanie žiadosti NFP SR
87/216037
faktúra
AXEL,spol.s.r.o.
31650554
400,00 EUR
22.08.2016
Predmet: za odbornú prehliadku plynového zariadenia
129/14/20140992
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
5 292,05 EUR
22.10.2014
Predmet: za vykonané stavebné práce
140/14/201410108
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
99,84 EUR
23.10.2014
Predmet: za elektroinšt. materiál
1/14-2
oznam
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
5 292,05 EUR
29.04.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
177/14/201412139
faktúra
BUKÓ -firma s.r.o.
46760474
8 179,20 EUR
21.08.2015
Predmet: za vykonané stavebné práce
120/ 7062012
faktúra
Bukó -Stavebné práce-obchodná činnosť
14334232
21 404,35 EUR
14.03.2013
Predmet: za vykonané práce " údržba odvodňovacích rigolov
134/2012
faktúra
Bukó -Stavebné práce-obchodná činnosť
14334232
217,30 EUR
15.03.2013
Predmet: za elektroinštalačný material
166/13-1301181
faktúra
CBS Maľované Mapy ,s.r.o.
46747770
99,00 EUR
25.08.2014
Predmet: za jesenné aerofoto na CD
ZoD 159/2021/03454
oznam
COLAS Slovakia,a.s.
31651402
1 724 960,09 EUR
18.10.2021
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Veľké Raškovce
292013-20132084
faktúra
CONNECT- Zsolt. Marczibal
17644429
72,00 EUR
30.04.2013
Predmet: za tlačivá
32/21-20212227
faktúra
CONNECT- Zsolt. Marczibal
17644429
37,42 EUR
07.04.2021
Predmet: za kancelárske potreby
211/2012
faktúra
CSACSA- Jakub Ladislav
40938191
105,60 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz odpadovej vody
125/2013247
faktúra
CSACSA- Jakub Ladislav
40938191
45,60 EUR
09.05.2014
Predmet: za prečistenie kanalizácie
144/2014/2014309
faktúra
CSACSA- Jakub Ladislav
40938191
96,00 EUR
29.04.2015
Predmet: prečistenie kanalizácie
148/2012
faktúra
DIEGO ,s.r.o.
36756709
175,07 EUR
15.03.2013
Predmet: za rohové prvky do KD
103/20160836
faktúra
Disig, a.s.
35975946
103,20 EUR
30.08.2016
Predmet: kavalif. systémový certifikát HSM
1/149 258
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálno-technického vybavenia DHZO
3/2021-312021
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
34,00 EUR
07.04.2021
Predmet: členské DHZ
1422262
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dotácia pre DHZ
323 0712
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0712
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
324 0717
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3250728
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
02.05.2025
Predmet: o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
70/1210040406
faktúra
DUEL PRESS,s.r.o.
35722517
105,50 EUR
12.10.2021
Predmet: za časpis UJ SZÓ
85/1004037744
faktúra
DUEL PRESS,s.r.o.
35722517
30,70 EUR
13.10.2021
Predmet: za časopis Vasárnap
18/2021-21VF0079
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
875,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za služby za diagnostiku resp.ochorenia COVID
27/2021-210150
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
696,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za služby za diagnostiku CIVID
33/21-210185
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 044,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za diagnostiku respiračného ochorenia COVID
37/21VF0233
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 252,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za služby Covid testovanie
44/210260
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
672,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za služby MOM- covid testovanie
47/210272
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 172,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
61/210380
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 216,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
75/210457
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 120,00 EUR
12.10.2021
Predmet: za služby MOM
78/210336
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 200,00 EUR
13.10.2021
Predmet: za služby MOM
161/2012
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
106,90 EUR
15.03.2013
Predmet: za školské potreby
22013
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
29.04.2013
Predmet: poplatok za služby egov
184/13-413225
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
25.08.2014
Predmet: služba eGov -zmluvy
2/15 414591
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
21.08.2015
Predmet: využívanie služieb e-gov
2/415321
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
29.07.2016
Predmet: poskytovanie služieb e-gov
1/2021
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
07.04.2021
Predmet: za služby e-gov
92/120040
faktúra
ELSEC- Štefan Tóth
41504607
1 072,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za runner Kit-ustredňa, zdroj klaves,skrinka,snimač
93/120041
faktúra
ELSEC- Štefan Tóth
41504607
2 757,60 EUR
31.07.2012
Predmet: kamera,DVR AVC 796,zdroj,PTT 120,VID 8 prijímač
162/2012
faktúra
ELSEC- Štefan Tóth
41504607
1 415,34 EUR
15.03.2013
Predmet: za rozšírenie kamerov.systému
115199 08U01
oznam
Environmentálny fond
30796491
150 000,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV
128696 08U01
oznam
Environmentálny fond
30796491
200 000,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Veľké Raškovce, Oborín-kanalizácia a ČOV
134447 08U01
oznam
Environmentálny fond
30796491
180 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Veľké Raškovce,oborím- kanalizácia a ČOV
14472108U02
oznam
Environmentálny fond
30796491
150 000,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Raškovce
144727 08U03
oznam
Environmentálny fond
30796491
90 000,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Raškovce-Malá obecná kompostáreň
131/15/00782015
faktúra
Eva Sándorová
43345077
50,00 EUR
28.07.2016
Predmet: za servisné práce
98/652016
faktúra
Eva Sándorová
43345077
50,00 EUR
23.08.2016
Predmet: za toner do tlačiarne
452013-47130001
faktúra
Fond národného majetku SR
17333768
9,12 EUR
03.05.2013
Predmet: náklady súvisiace s prevodom vod. akcií
146/13-1098513
faktúra
FURA
361211451
178,95 EUR
22.08.2014
Predmet: za vývoz KO
1530611
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
23.07.2012
Predmet: za spvcovanie hlásení o vzniku odpadu
65712
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
269,31 EUR
23.07.2012
Predmet: za vývoz smetí
315412/65
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
181,04 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kom.odpadu 3/2012
76/410312
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
31.07.2012
Predmet: za vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu
77/ 2063/12
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
181,54 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz komun. odpadu 2/2012
78/4740/12
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,15 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kom.odpadu 4/2012
102/591112
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,35 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kaomun.odpadu 5/2012
133/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,55 EUR
15.03.2013
Predmet: za vývoz TKO
139/2012
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
15.03.2013
Predmet: za vypracovanie hlásenia