rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z2136g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
0ľga Fialová
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: skončenie nájmu - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2014/00212 zo dňa 14.04.2014
o2596g
objednávka
1111, s.r.o.
36048569
43,20 EUR
18.09.2017
Predmet: AHALL 17290-S Motýľ stredný 14 mm 4ks, NEUTRIK NC3_XX Cannon samček 3ks, NEUTRIK NC3-FXX Cannon samička 2ks
f6256g-603/2017
faktúra
1111, s.r.o.
36048569
43,20 EUR
19.09.2017
Predmet: motýľ stredný 4ks, Cannon 5ks
f5514g-689/2016
faktúra
1115 o.z.
42019648
940,00 EUR
14.11.2016
Predmet: Nájomné na akciách v kine Akropola Kremnica, P.Križku 393/10
f5647g-830/2016
faktúra
1115 o.z.
42019648
1 060,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Za nájomné na akciách v kine Akropola Kremnica obdobie 11-12/2016
f6311g-646/2017
faktúra
1115 o.z.
42019648
2 180,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Nájomné na akciách v kine Akropola
f6592g-879/2017
faktúra
1115 o.z.
42019648
940,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Prenájom 10-12/2017
z1675g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2021 zo dňa 08.04.2021
zmluva
1115 o.z.
42019648
11 000,00 EUR
16.04.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - DCI kino v Kremnici
o0607g-TS
objednávka
1.DMS s.r.o.
36021091
43,50 EUR
06.03.2013
Predmet: Podložka - listové pera
f8730g-2020/00209
faktúra
3b s.r.o.
36513148
305,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Ochranné rúška 100 ks
o3557g - CO - objednávka č. 01/2020
objednávka
3b. s.r.o.
36 131 148
300,00 EUR
30.03.2020
Predmet: hygienické rúška pre hliadku MsPo
o3925g-MsP/011/2021
objednávka
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
90,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Dopravné kužele PVC 500mm, 2x reflexný pruh 5ks
f9862g-2021/00346
faktúra
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
89,84 EUR
01.06.2021
Predmet: Dopravný kužeľ 5ks
o3963g-TS/068/2021
objednávka
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
520,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Dopravné kužele 6ks, mobilná záhrada oranžová 6ks
f9886g-2021/00379
faktúra
3C SYSTEMS s.r.o.
24771627
515,92 EUR
11.06.2021
Predmet: Dopravný kužeľ 6ks, mobilná zábrana 6ks
f0492g-926/2011
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
146,30 EUR
13.02.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA, ZH-043AJ, kontrola kúrenia, výmena termostatu,kontrola a doplnenie kvapaliny, výmena zadného dielu výfuku, výmena predných stieračov
o0142g- Spr
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Oprava minibusu ev. č. ZH-933 BA: ručná brzda, osvetlenie interiéru, parkovacie svetlo, kontrola tlmičov prednej nápravy
o0167g- SPR
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Montáž predných hmlových svetlometov do minibusu ev. č. ZH-933 BA
f0620g-99/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
174,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI IGNIS, ZH-981 AR: výmena snímačov, diagnostika, kontrola kvapalín, kontrola vozidla
o0196g-03/2012 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
30,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava minibusu EVČ ZH-933 BA, oprava centrálneho uzamykania bočných zasúvacích dverí
« naspäť 1234... 985 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.