mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12558g-2023/00564
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6 359,04 EUR
23.08.2023
Predmet: vyučtovanie dodávky elektriny - preplatok
f12451g-2023/00482
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5 854,73 EUR
27.07.2023
Predmet: vyúčtovnie dodávky elekriny za 06/2023 - preplatok
f14065g-2024/00001
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-5 064,18 EUR
11.02.2025
Predmet: preplatok - dodávka elektriny 2024
f11885g-DFD2/2022
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3 817,13 EUR
31.01.2023
Predmet: dobropis vyuč.elektriny - preplatok
f8047g-2019/00430
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-2 459,45 EUR
25.07.2019
Predmet: dodávka elektriny
f7271g-2018/00532
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-2 196,60 EUR
26.09.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za obd. 08/2018, dobropis
f12167g-2023/00231
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 276,28 EUR
28.04.2023
Predmet: vyuč. elektriny za 03/2023, odd. TS,MsÚ, VO, H.Ves
preplatok
z0855g - dodatok č. 2 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group, číslo PZ 6810 057 495
dodatok
Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
31595545
-219,70 EUR
08.10.2015
Predmet: odpoistenie budovy MsÚ Kremnica
f8360g-2019/00718
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-184,70 EUR
20.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 10/2019
f11390g-2022/00572
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-49,50 EUR
14.09.2022
Predmet: vrátené stravné lístky
f8450g-2019/00744
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
-25,30 EUR
20.12.2019
Predmet: Trysky-dobropis
f12169g-2023/00001-dobropis
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-14,96 EUR
28.04.2023
Predmet: dobropis za platby za mobilné telefóny a internet
f13560g-2024/00226
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-11,68 EUR
10.07.2024
Predmet: dobropis
f13040g-2023/00811
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-7,43 EUR
22.12.2023
Predmet: vrátenie poplatku za mob. telefón
f11445g-2022/00587
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-4,50 EUR
29.09.2022
Predmet: vrátené stravné lístky
f14091g-2025/00001
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-0,11 EUR
18.02.2025
Predmet: dobropis za vyučt.elektriku / rok 2024
z0136g - Zmluva o poskytovaní služieb prenosového systému NSG
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
0,00 EUR
09.01.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
z0137g - Objednávka služieb systému ONI a Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
0,00 EUR
09.01.2012
Predmet: poskytovanie služieb
z0149g - Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní dopravy pre účely LSPP
zmluva
Ján Baláš
43254870
0,00 EUR
13.01.2012
Predmet: - zabezpečenie prepravy pre účely LSPP
- zmena platnosti zmluvy
o0097g - 2/2012
objednávka
BEL/NOVOMANN International s.r.o.
31329209
0,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Odber a analýza vzoriek bazénovej vody
cena podľa cenníka