organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140406
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
51 000,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Výmena plastových okien ZŠ / býv.P.O.H/
400018
faktúra
Westpoint,s.r.o.
44795718
48 000,00 EUR
28.04.2014
Predmet: výmena okien ZŠ P.O.H.
1/2017
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
45 145,20 EUR
01.01.2017
Predmet: ovocie a zelenina
150018
faktúra
Batch Caddy ,s.r.o.
46939962
29 055,04 EUR
10.09.2015
Predmet: Realizácia oplotenia časti areálu ZŠ Komenského
653/2015
zmluva
BatchCaddy, s.r.o.
46939962
24 212,53 EUR
25.06.2015
Predmet: oplotenie oprava
16144
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
23 985,00 EUR
12.12.2016
Predmet: upgrade počítačových sietí
150002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava sociálnych zariadení z dôvodu havarijného stavu
77/2014
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
22.12.2014
Predmet: oprava soc. zariadení- havarijný stav
121120741
zmluva
SAAIC Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
30778867
21 000,00 EUR
06.11.2012
Predmet: projekt Comenius
4
faktúra
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
04.02.2015
Predmet: Oprava odkvapových chodníkov okolo budovy s odvetraním fasády
78/2014
objednávka
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
22.12.2014
Predmet: okapové chodníky okolo budovy s odvetrávaním - havarijný stav
057/1
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
20 000,00 EUR
08.12.2016
Predmet: repasovanie, upgrade výpočtovej techniky v ZŠ
2015/2133, 2015/2134
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
20 000,00 EUR
01.06.2015
Predmet: zmluva- riešenie na manažment tabletov Samsung School
2-2015
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
19 999,00 EUR
17.04.2015
Predmet: čistiace potreby a výrobky na upratovanie
2/2013
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
16 392,00 EUR
04.02.2013
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení
075/2016
faktúra
Komerční banka, a.s.
69610576
15 000,00 CZK
22.09.2016
Predmet: preprava, ubytovanie startovne CVC basketbal
201610094
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
13 967,09 EUR
04.02.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 1/2016
10160013
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 899,99 EUR
08.03.2016
Predmet: Školský nábytok
0102016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 653,76 EUR
21.03.2016
Predmet: školský nábytok
201611222
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
11 903,05 EUR
07.12.2016
Predmet: teplo TÚV, ÚK