Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF186/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
755 072,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Koberec, materiál-MŠ AS, MŠ PJ.
ZŠJ001/2024
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49 988,72 EUR
04.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Potraviny, nápoje a iný príbuzný tovar, Mlieko, mliečne výrobky a vajcia, Hlbokomrazený tovar pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ002/2024
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
26 619,73 EUR
04.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín- Zemiaky, zelenina, ovocie a orechy pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ006/2023
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
19 162,77 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-MIieko, mliečne výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZMŠ0042012/D14
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Dodatok č.014 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber).
ZMŠ007/2022
zmluva
Rodičovské združenie pri Materskej škole A.Sládkoviča v Žarnovici
37958062
18 950,16 EUR
12.07.2022
Predmet: Inventár na podporu
výchovno-vzdelávacej činnosti a podporu zdravého telesného vývoja vplyvom pohybových
aktivít - na účely posilňovania obratnosti, telesnej zdatnosti a rozvoj špeciálnych pohybových
zručností detí.
ZŠJ003/2023
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
16 987,31 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
11/2500006
objednávka
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
15 758,17 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Mlieko, mliečne výrobky, vajcia na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
ZŠJ007/2022
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
14 717,55 EUR
07.01.2022
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - čerstvé ovocie, zelenina a iný tovar ŠJ AS, ŠJ PJ
ZŠJ001/2022
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13 991,38 EUR
10.01.2022
Predmet: Potraviny, mlieko, mliečne výrobky, príbuzné produkty" tejto zmluvy
ZŠJ005/2023
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13 144,71 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Potraviny, nápoje, príbuzné produkty pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
11/2500007
objednávka
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13 057,47 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Potraviny, nápoje a príbuzné produkty na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
11/2500009
objednávka
Narias s.r.o.
51095416
12 467,35 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávku potravín Zemiaky, zelenina, ovocie na obdobie 07.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
ZŠJ0072021
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
12 096,66 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - čerstvé ovocie, zelenina a iný tovar ŠJ AS, ŠJ PJ
ZŠJ003/2024
zmluva
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
11 874,60 EUR
05.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
1/R19025
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
11 159,34 EUR
07.06.2019
Predmet: Interiérové vybavenie pre nové triedy AS
DF142/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
11 013,79 EUR
25.08.2019
Predmet: Interiérové vybavenie (nábytok, zariaďovacie predmety a doplnky do interiéru) pre nové triedy
ZŠJ002/2022
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
10 871,31 EUR
10.01.2022
Predmet: Potraviny, nápoje, príbuzné produkty" tejto zmluvy
ZŠJ0042018
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
10 000,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávka mrazeného, potravinárskeho tovaru
ZŠJ0022021
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
9 478,34 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - ŠJ AS, ŠJ PJ
ZŠJ0012021
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
9 450,44 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - mlieko, mliečne výrobky ŠJ AS, ŠJ PJ
ZŠJ007/2023
zmluva
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
9 374,40 EUR
16.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ004/2024
zmluva
Limas s.r.o.
48294454
8 599,70 EUR
11.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZMŠ0042012/D13
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 000,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodatok č.013 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber).
ZMŠ002/2024
zmluva
Safety Hat s.r.o.
533543464
7 812,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva BOZP A OPP o vykonávaní služieb zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
ZŠJ0032021
zmluva
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
7 568,35 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - mäso a mäsové výrobky ŠJ AS, ŠJ PJ
ZŠJ003/2022
zmluva
GURMAN -ZV, s. r. o.
36640212
7 466,76 EUR
07.01.2022
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - mäso a mäsové výrobky ŠJ AS, ŠJ PJ
11/2500010
objednávka
Foltán s.r.o.
31402577
7 352,55 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
DF291/2024
faktúra
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nterkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65"
10/2400092
objednávka
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Interkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" .
ZŠJ0042017
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
7 000,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka mrazeného, potravinárskeho tovaru
ZŠJ0062016
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
7 000,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka mrazeného, potravinárskeho tovaru
ZMŠ006/2024
zmluva
Ing. Jana Trúsiková
45662347
6 600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
ZMŠ008/2023
zmluva
Ing. Jana Trúsiková
45662347
6 600,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
11/2500005
objednávka
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6 481,37 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávky potravín Hlboko mrazené výrobky na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
ZŠJ004/2023
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
6 410,40 EUR
09.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Hlboko mrazené výrobky" pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ001/2023
zmluva
Limas s.r.o.
48294454
6 111,33 EUR
05.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
DF236/2021
faktúra
Jozef Blichár
17798281
6 054,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Pracovné jednorázové rukavice zamestnanci ŠJ AS,PJ
VS FV210439
ZŠJ0052018
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
6 000,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
ZŠJ0052021
zmluva
KREMPEK, s.r.o.
46621032
5 885,60 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - chlieb, pečivo ŠJ AS, ŠJ PJ
11/2500008
objednávka
Limas s.r.o.
48294454
5 849,05 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávku potravín Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky na obdobie 08.01.2025-30.06.2025 podľa cenovej ponuky.
9/2300021
objednávka
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
5 803,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS, (VaV pre MŠ)
9/2300105
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
5 629,17 EUR
13.12.2023
Predmet: Zostava skriniek do triedy (VaV pre MŠ)
DF303/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
5 267,08 EUR
27.12.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 11-12/2023
ZŠJ0062021
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
5 206,99 EUR
15.01.2021
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - mrazené a chladené mäso, hydina, mrazené ryby, zelenina a iný potravinársky tovar ŠJ AS, ŠJ PJ
ZŠJ0022016
zmluva
HISPA SK s.r.o.
46307222
5 200,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
ZŠJ005/2022
zmluva
KREMPEK, s.r.o.
46621032
5 137,90 EUR
07.01.2022
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - chlieb, pečivo ŠJ AS, ŠJ PJ
11/2500043
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
5 000,00 EUR
14.05.2025
Predmet: kosenie zelene v Materskej škole na Ulici Andreja Sládkoviča 1130/33 a na Ulici Petra Jilemnického 660/2, Žarnovica.
ZMŠ0042012/D12
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 000,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Dodatok č.012 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), fixácia ceny SH12.
ZŠJ0052017
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
5 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
ZŠJ0052016
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
5 000,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
ZMŠ004/2024
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
4 710,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
ZŠJ006/2022
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
4 694,66 EUR
10.01.2022
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - mrazené a chladené mäso, hydina, mrazené ryby, zelenina a iný potravinársky tovar ŠJ AS, ŠJ PJ
DF103/2022
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
4 674,27 EUR
31.05.2022
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 2-4/2022
1/R21001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
4 500,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - celoročne MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, ŠJ PJ
ZMŠ010/2022_
zmluva
Rodičovské združenie pri Materskej škole A.Sládkoviča v Žarnovici
37958062
4 444,40 EUR
03.10.2022
Predmet: Darovanie inventáru na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti a podporu zdravého telesného vývoja vplyvom pohybových aktivít - na účely posilňovania obratnosti, telesnej zdatnosti a rozvoj špeciálnych pohybových zručností detí.
ZMŠ010/2022
zmluva
Rodičovské združenie pri Materskej škole A.Sládkoviča v Žarnovici
37958062
4 444,40 EUR
29.09.2022
Predmet: Darovanie inventáru na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti a podporu zdravého telesného vývoja vplyvom pohybových aktivít - na účely posilňovania obratnosti, telesnej zdatnosti a rozvoj špeciálnych pohybových zručností detí.
DF333/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
4 369,20 EUR
03.01.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 12/2024.
DF231/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
4 157,36 EUR
07.10.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 07-08/2024.
ZMŠ0092014
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
4 140,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav na budove Materskej školy na ul. P. Jilemnického660/2
DF261/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
4 056,45 EUR
07.12.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 9-10/2023
DF051/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
3 952,40 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné a pohybové pomôcky-MŠ AS.
10/2400015
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
3 952,40 EUR
13.03.2024
Predmet: Edukačné a pohybové pomôcky-MŠ AS.
DF326/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 842,40 EUR
04.01.2024
Predmet: Kovové a plechové skrine.
9/2300121
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 842,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Kovové skrine.
ZMŠ005/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
3 690,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF193/2017
faktúra
SAO-Masaryk Marián
30459231
3 637,34 EUR
01.12.2017
Predmet: Montáž podlahy v MŠ PJ
DF174/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 611,16 EUR
19.09.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 6-7/2023.
DF336/2022
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 593,60 EUR
20.12.2022
Predmet: Koberce-MŠ AS, MŠ PJ
DF120/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
3 549,38 EUR
31.05.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby, posteľné oblečenie.
10/2400050
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
3 549,38 EUR
10.05.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby, posteľné oblečenie.
DF40/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 534,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 1-2/2023
11/2500003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 500,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
DF268/2022
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
3 495,96 EUR
21.11.2022
Predmet: Kombinovaný robot s príslušenstvom-MŠ AS
1/R22083
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
3 495,96 EUR
23.10.2022
Predmet: Kombinovaný robot s príslušenstvom.
DF344/2022
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 375,59 EUR
27.12.2022
Predmet: Koberce-MŠ AS, MŠ PJ
1/R22128
objednávka
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
3 375,59 EUR
27.12.2022
Predmet: Koberce.
10/2400003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 300,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
1/R12043
objednávka
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
3 264,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Oprava strechy-MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0412012
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
3 264,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Oprava strechy MŠ Ul. A.Sládkoviča Žarnovica-ďaľšia etapa
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.