organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF001/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
32,40 EUR
30.01.2012
Predmet: Internet 1/2012
DF001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov - 01/2019
DF001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2024
DF001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2025.
DF002/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,50 EUR
17.02.2012
Predmet: Telefónny poplatok, prenájom šnúrového telefónu 1/12
DF002/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
352,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodávka plynu 01/2019
DF002/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2024
DF002/2025
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2025.
DF003/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
118,27 EUR
01.02.2012
Predmet: Toner
DF003/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 355,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Dodávka el.energie MŠ AS (Dohoda o platbách 2019)
DF003/2024
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS.
DF003/2025
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
61,50 EUR
06.02.2025
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg.
DF004/2012
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Služby eGov-Zmluvy
DF004/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
438,88 EUR
02.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2023-nedoplatok
DF004/2025
faktúra
P&M Goodies s.r.o.
50152734
193,20 EUR
06.02.2025
Predmet: Občerstvenie.
DF005/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24,60 EUR
30.01.2012
Predmet: Zemný plyn
DF005/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
766,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Dodávka el.energie pre MŠ PJ (Dohoda o platbách 2019)
DF005/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
45,12 EUR
02.02.2024
Predmet: Police do skrinky.
DF005/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 751,36 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2024-preplatok
DF006/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 619,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu MŠ -dohoda o platbách