organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8676
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2500047
objednávka
Jaromír Novota
46430041
240,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 16.06-17.6.2025 a 23.06.-24.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500046
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
120,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ 4 od 10.08.2025 do 09.08.2026.
11/2500045
objednávka
Prvá asociácia školkého stravovania
51282658
25,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Ročné členstvo v 1. AŠKOS.
DF106/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 04/25.
DF105/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/25 MŠ PJ.
DF104/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/25 MŠ AS.
DF103/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/25 ŠJ PJ.
DF102/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/25 ŠJ AS.
DF101/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
03.06.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 04/2025
DF100/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
03.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/25.
DF099/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,16 EUR
03.06.2025
Predmet: Tlačivá-Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ.
DF098/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 04/25.
DF097/2025
faktúra
Martin Mojziš
47617331
200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Interaktívno-edukačné bubnovanie pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 02.05.2025.
DF096/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF095/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 161,39 EUR
03.06.2025
Predmet: Za dodávku tepla 04/2025.
DF094/2025
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
124,10 EUR
03.06.2025
Predmet: Sušička na výkresy.
DF093/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2025.
PF108/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF107/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF106/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
205,80 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ