rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠ 2014 -01
oznam
Varga Dušan
10,00 EUR
25.02.2014
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
sj 62/2014
faktúra
TOP Catering s.r.o
810,83 EUR
10.03.2014
Predmet: nákup potravín
šj 369 / 2016
objednávka
Erik s.r.o
15,90 EUR
20.07.2016
Predmet: nákup mäsa
sj 418/2017
objednávka
Fipek
35,34 EUR
22.09.2017
Predmet: pečivo
59/2018
faktúra
Radex s.r.o.
80,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Revízia plynovych zariadení
93/2018
faktúra
HL BUILD s.r.o.
18 452,18 EUR
24.09.2018
Predmet: Rekontšrukcia kuchyne- stavebené práce
127/2018
faktúra
Milan Koyš-Vodár
145,02 EUR
23.11.2018
Predmet: Vodar- sanita
135/2018
faktúra
EXIM ING s.r.o.
1 085,24 EUR
14.12.2018
Predmet: Videovratnik
85/2019
faktúra
FARBY KUŠNÍR s.r.o.
80,66 EUR
15.08.2019
Predmet: Farby
ŠJ - MŠ 4/2019
objednávka
MEFIX s.r.o
180,00 EUR
04.12.2019
Predmet: elektroinštalačné práce
sj 81/2020
faktúra
INMEDIA s.r.o.
30,10 EUR
21.07.2020
Predmet: potraviny- hrubý tovar
ŠJ - MŠ 7 /2020
objednávka
Eco Rovňák s.r.o
120,00 EUR
06.10.2020
Predmet: dezinfekčný prostriedok pre ŠJ
MŠ 121/2020
faktúra
MTM Electric Motors s.r.o.
129,98 EUR
03.11.2020
Predmet: Jednorázové rúška
ŚJ - MŠ 3 / 2021
objednávka
Kočiš Matúš
924,37 EUR
08.03.2021
Predmet: inštalačné práce v priestoroch ŠJ.
MŠ 6/2021
objednávka
Ing Erika Kusyová
30,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Školenie k používaniu elektr. schránky
šj 147/2021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
102,13 EUR
23.09.2021
Predmet: potraviny -hrubý tovar
MŠ - ŠJ 06/2021
objednávka
SANITAS -zdravotnícke potreby
80,90 EUR
15.10.2021
Predmet: pracovná obuv
MŠ11/2022
faktúra
OBI
80,43 EUR
18.02.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
šj 51/2022
faktúra
fuudi a.s.
105,62 EUR
06.04.2022
Predmet: potraviny - hrubý a mrazený tovar
148/2022
faktúra
Dapp-CHPM s.r.o.
265,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Učebné pomocky a hračky
« naspäť 1234... 273 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.