Dokumenty:
zobraziť na stránke
KZ 2012
zmluva
Materská škola
35540508
0,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
P-3554050800
zmluva
Union ZP, a.s.
36284831
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa
šj-210107083D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107620D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202200207
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
kz2013
zmluva
ZOOZ pri MŠ Park Angleinum 7, Košice
0,01 EUR
28.02.2013
Predmet: kolektívna zmluva na rok 2013
2
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
0,01 EUR
19.11.2018
Predmet: Zvýšenie cien tovaru
125/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
0,01 EUR
23.09.2020
Predmet: Mastné pastelky vysúvacie
79/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
0,02 EUR
10.11.2014
Predmet: aktivácia
127/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
0,30 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť - doplatok
58/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,44 EUR
10.08.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-20171516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,64 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162520
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,80 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141055
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
24.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
07.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192565
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,86 EUR
07.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-20131450
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,90 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,94 EUR
08.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174430
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,96 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22016
zmluva
Dôvera ZP a.s.
35942436
1,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
šj-170101615
faktúra
Hook
36216224
1,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-20120581
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170165
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144218
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,06 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,06 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122505
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,07 EUR
11.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171099
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181746
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182031
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,08 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192633
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,09 EUR
19.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172238
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,18 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Sj-160111210
faktúra
Hook
36216224
1,25 EUR
28.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151852
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,28 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144722
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,32 EUR
16.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20183593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,32 EUR
14.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190073
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,37 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20123582
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
18.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140452
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140496
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140108636
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,50 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,50 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161041
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,54 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,56 EUR
19.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,57 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144636
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,58 EUR
11.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152024
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,58 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120498
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120971
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121916
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122113
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122302
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143248
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172409
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,64 EUR
15.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130991
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132153
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133346
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142234
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143136
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
03.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,73 EUR
15.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190805
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,73 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľ telefonickej objednávky
sj-120111166
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,75 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130113393
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,80 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190850
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,80 EUR
13.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-152019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
1,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153007
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162219
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
06.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164675
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121446
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,87 EUR
20.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122013
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,87 EUR
31.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121438
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,88 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701351
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
1,92 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,92 EUR
02.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151693
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,94 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131754
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,96 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,96 EUR
03.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.