Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10131994
faktúra
.
36177083
26,89 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
157/2020
faktúra
4kids s.r.o.
27236480
295,65 EUR
06.11.2020
Predmet: Piknikový stolček veľký - 2 ks a piknikový stolček junior - 2 ks
168/2020
faktúra
aimi eshop.sk
171,60 EUR
19.11.2020
Predmet: PVC obrusy - 40 m
3/2013
faktúra
Ajfa+avis s.r.o.
31602436
49,50 EUR
16.01.2013
Predmet: predplatné publikácie na r. 2013
133/2017
faktúra
Alarmtel
36182010
1 551,00 EUR
18.12.2017
Predmet: rekonštrukcia systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie
27/2020
faktúra
AMESA s.r.o.
25593374
157,47 EUR
10.03.2020
Predmet: Lekárničky 2ks ABS Škola typ I
34/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
80,00 EUR
27.03.2012
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
83/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
35,00 EUR
21.09.2012
Predmet: deratizácia objektu
20/2015
faktúra
Aqua-viva
10787186
25,00 EUR
04.05.2015
Predmet: deratizácia objektu
72/2019
faktúra
ArtEdu
46960333
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Seminár - Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4
74/2020
faktúra
ArtEdu
46960333
22,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Školenie vedúcich zamestnancov
202106
objednávka
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Video školenie k programu ŠJ4
102/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Video školenia k programu Školská jedáleň 4
168/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
47,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Materiálo-spotrebné normy 2021 - tlač
51/2014
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
20.08.2014
Predmet: deratizácia objektu
33/2016
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu
46/2017
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
10.05.2017
Predmet: deratizácia objektu
32/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Deratizácia
134/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Deratizácia objektu
62/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.06.2019
Predmet: deratizácia
139/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
11.11.2019
Predmet: deratizácia objektu
42/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Deratizácia
171/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Deratizácia
52/2021
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Deratizácia objektu
31/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
69,00 EUR
27.03.2017
Predmet: aSc Agenda
96/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
14.09.2017
Predmet: aSc Agenda - rozšírená verzia programu
65/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
02.07.2018
Predmet: ASC agenda
59/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda do 100 žiakov MŠ 2020
70/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
09.06.2020
Predmet: aSc agenda na rok
50/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
130,00 EUR
15.04.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet pre MŠ 2021
202130
objednávka
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Dochádzkový systém asc agenda: Hardvér na zber dát s čítačkou; balíček čipov
202/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
08.12.2021
Predmet: aSc Dochádzka - smartbox a čipy
95/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
2 217,90 EUR
10.12.2015
Predmet: sanácia omietok
98/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
1 048,19 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava fasády
45/2015
faktúra
Avalon IT
31677711
784,00 EUR
03.06.2015
Predmet: didaktický materiál
51/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
665,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Prohi Projektor
52/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
765,00 EUR
29.06.2015
Predmet: IT AC IT Activboard 378 PRO
74/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
164,00 EUR
08.10.2015
Predmet: ESET NOD 32 - nákup licencii
34/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
219,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Softvér
177/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
499,92 EUR
17.12.2019
Predmet: Notebook; MS Ofice
135/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
52,70 EUR
08.10.2020
Predmet: Servisné práce - oprava interaktívnych tabúľ
105/2015
faktúra
BATYA s.r.o.
48016349
219,72 EUR
22.12.2015
Predmet: čistiace potreby
201228
objednávka
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Prekrytie a zatienenie pieskovísk
170/2020
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zatienenie pieskovísk s montážou
202112
objednávka
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
126/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
127/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
0,30 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť - doplatok
202113
objednávka
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
121/2021
faktúra
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
11112014
objednávka
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 300,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava betónovej časti oplotenia školského dvora
87/2014
faktúra
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 199,94 EUR
26.11.2014
Predmet: oprava betónovej časti oplotenia
114/2014
faktúra
Consys
36209651
165,04 EUR
12.01.2015
Predmet: kancelársky materiál
160/2019
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
98,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kancelársky materiál a papier
114/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
97,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Xerox parier
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
169/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Toner
59/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
267,10 EUR
10.05.2021
Predmet: Kancelársky papier a kancelárske potreby; papierové utierky
69/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
108,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Toner
202110
objednávka
CONSYS s.r.o.
36209651
651,85 EUR
15.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre výchovu a vzdelávanie
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
54/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
646,56 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
56/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
13.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
62/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.07.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
68/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
77/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
90/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
97/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
744,37 EUR
30.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
103/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 163,15 EUR
14.12.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
5/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 276,73 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
9/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 493,33 EUR
04.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
16/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 230,08 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
24/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 388,17 EUR
30.04.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
30/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
688,22 EUR
27.05.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
36/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
460,75 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
45/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
426,91 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepla
50/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
54/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
527,56 EUR
09.10.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.