obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
00649872
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
584614
77,15 EUR
02.10.2020
Predmet: Členský príspevok za rok 2019
497/2012
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
584614
66,56 EUR
13.12.2012
Predmet: Úhrada členského za rok 2013
24/47
faktúra
LIM- Local in Motu
55548431
4 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Kultúrny tábor obce Chrámec
1322024
faktúra
Petina-Dekont. s.r.o.
55199534
106,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Dekontamin. chl. zariadenia a čistenie chladiča kompresora, výmena batérie v digit. jednotke - DS
220001
faktúra
Janšo s.r.o.
54623294
435,00 EUR
06.07.2022
Predmet: 3D nápis: Hasičská zbrojnica - Tűzoltószertár
10230009
faktúra
Tibor Ferencz
54537347
40,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
1522024
faktúra
JUDr.Komara
54518296
200,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Školenie členov MOaPS - prevencia kriminality, pracovno-právne vzt. a základné ľudské práva
1562400999
faktúra
SINAJ s.r.o.
54383251
240,60 EUR
26.04.2024
Predmet: Drevené lavičky do DS
240442370
faktúra
4Home CEE s.r.o.
54379431
175,69 EUR
21.01.2025
Predmet: Termo nádobie do ŠJ
22030044
faktúra
MO+AD s.r.o.
54366429
200,00 EUR
06.07.2022
Predmet: Vypracovanie smernice pre postup obce pri zadávaní zákaziek.
2407207233
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
127,12 EUR
12.06.2025
Predmet: Poistenie PROFI -NBNŠ 3
2409274951
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
300,36 EUR
30.04.2025
Predmet: Postenie Profi extra
2410080062
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
165,56 EUR
11.02.2025
Predmet: Skupinové úrazové poistenie PUPN - 3
2409274951
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
300,36 EUR
21.01.2025
Predmet: Poistenie podnikateľov
2407207233
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
127,12 EUR
21.01.2025
Predmet: Poistenie ProFi - NBNŠ
9103005011
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
37,91 EUR
13.09.2024
Predmet: Ročné Úrazové poistenie -školák
2409274951
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
300,36 EUR
01.08.2024
Predmet: Poistenie Profi extra 3.Q 2024
2409274951
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
300,36 EUR
09.04.2024
Predmet: Poistenie PROFI EXTRA
2409274951
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
300,36 EUR
06.02.2024
Predmet: Poistenie profi extra od 03.02 - 02.05.2024 budovy obce
2409334899
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
108,48 EUR
18.01.2024
Predmet: Poistenie podnikateľov 2024
2409334899
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
108,48 EUR
10.01.2024
Predmet: Poistenie profi extra - majetok obce
2407207233
faktúra
Generali poisťovňa
54228573
109,52 EUR
13.10.2023
Predmet: Poistenie NBNŠ 4Q
2409202475
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
85,32 EUR
19.09.2023
Predmet: Úrazové poistenie PUPN
2406621358
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
148,60 EUR
11.11.2022
Predmet: Poistenie majetku obce
2407207233
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
109,52 EUR
11.11.2022
Predmet: Poistenie NBNŠ
2408634371
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
51,12 EUR
30.08.2022
Predmet: Poistné Profi Extra - MŠ
9103005011
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
37,91 EUR
30.08.2022
Predmet: Úrazové poistenie Školák
2406621358
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
148,60 EUR
30.08.2022
Predmet: Poistenie majetku obce
2407207233
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu
54228573
109,52 EUR
30.08.2022
Predmet: Poistenie NBNŠ
2408634371
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu
54228573
51,12 EUR
30.08.2022
Predmet: PZ - Profi Extra
2408484369
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu
54228573
136,86 EUR
04.05.2022
Predmet: Skupinové úrazové poistenie osôb AČ
2406621358
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu
54228573
148,60 EUR
31.03.2022
Predmet: Poistenie majetku obce
2407207233
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského státu
54228573
109,52 EUR
31.03.2022
Predmet: Poistenie NBNŠ
2403275737
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
48,98 EUR
07.03.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - MŠ
22024
objednávka
ELFI-MOP
54193559
09.04.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenie
20240003
faktúra
ELFI-MOP
54193559
300,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Elektromontážne práce na verejnom osvetlení
252201179
faktúra
Print- Office
54085292
40,57 EUR
12.06.2025
Predmet: Papierové utierky do MŠ
252200373
faktúra
Print- Office
54085292
50,31 EUR
10.03.2025
Predmet: Kancelársky papier
252200030
faktúra
Print- Office
54085292
51,41 EUR
21.01.2025
Predmet: Papierové utierky skladané do MŠ
1202400564
objednávka
Print- Office
54085292
25,79 EUR
15.10.2024
Predmet: Papierové utierky do MŠ
242201669
faktúra
Print- Office
54085292
25,79 EUR
15.10.2024
Predmet: Papierové utierky do ˇMŠ
242200429
faktúra
Print- Office
54085292
86,92 EUR
18.03.2024
Predmet: Kancelárske potreby OcU
230100008
faktúra
Regio plus s.r.o. r.s.p.
53779088
390,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Pomocné stavebné práce
123024652
faktúra
UP Dejeuner.s.r.o
53528654
248,40 EUR
14.12.2023
Predmet: Za stravné lístky 12/2023
123022929
faktúra
UP Dejeuner.s.r.o
53528654
368,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Stravné lístky
123020365
faktúra
UP Dejeuner.s.r.o
53528654
368,40 EUR
05.10.2023
Predmet: Za stravné lístky
123019459
faktúra
UP Dejeuner.s.r.o
53528654
139,92 EUR
05.10.2023
Predmet: Nákup stravných lístkov
123014625
faktúra
UP Dejeuner.s.r.o
53528654
556,40 EUR
08.08.2023
Predmet: Za stravné lístky
123011764
faktúra
UP Dejeuner.s.r.o
53528654
556,40 EUR
20.06.2023
Predmet: Stravné lístky
122044630
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
908,40 EUR
11.11.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
122015651
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 008,40 EUR
31.03.2022
Predmet: Jedálne kupóny - II.Q 2022
122007720
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 008,40 EUR
07.03.2022
Predmet: Jedálne kupóny na I.Q 2022
122002340
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
229,20 EUR
07.02.2022
Predmet: Jedálne kupóny - 12/2021
121084541
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
229,20 EUR
03.01.2022
Predmet: Jedálne kupóny - 11/2021
121077763
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
247,60 EUR
03.01.2022
Predmet: Jedálne kupóny - 10/2021
121070873
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
183,20 EUR
26.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny - 09/2021
121061628
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
187,80 EUR
01.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny -08/2021
121058228
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
220,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Jedálne kupóny - 07/2021
121052164
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
252,20 EUR
22.07.2021
Predmet: Jedálne kupóny - 06/2021
220100015
faktúra
JG-Design s.r.o.
53528565
200,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Výmena prúdového chrániča v NBNŠ
26/2022
objednávka
JG-Design s.r.o.
53528565
200,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Výmena prúdového chrániča v NBNŠ
210100015
faktúra
JG-Design s.r.o.
53528565
240,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Výmena SPD v RE - NBNŠ
19/2021
objednávka
JG-Design s.r.o.
53528565
240,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Výmena SPD v RE - NBNŠ
2022800868
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
22,80 EUR
11.11.2022
Predmet: Respirátory pre dôchodcov
21GDV040
faktúra
GADO s.r.o.
53112636
72,31 EUR
10.06.2021
Predmet: Farby do OcÚ
21GDV039
faktúra
GADO s.r.o.
53112636
162,49 EUR
10.06.2021
Predmet: Farby, riedidlá, brús.kotúč, valček atď. - OcÚ
8/2021
objednávka
GADO s.r.o.
53112636
02.06.2021
Predmet: Tovar na rok 2021 ( farby, riedidlá, brús. kotúč, valček atď. podľa výberu )
240952
objednávka
ZGM, s.r.o.
53070976
03.01.2022
Predmet: Vianočné dekorácie
0196
faktúra
ZGM, s.r.o.
53070976
141,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Vianočná dekorácia
230100202
faktúra
Bartex
52811603
346,79 EUR
03.10.2023
Predmet: Tovar na - rekonštr.DS
230100169
faktúra
Bartex BG s.r.o.
52811603
661,35 EUR
05.09.2023
Predmet: Stavebný materiál a materiál k DS
230100089
faktúra
Bartex BG s.r.o.
52811603
599,20 EUR
20.06.2023
Predmet: Stavebný materiál K oprave DS
17
oznam
Bugyi Zoltán e.v.
52713710
1 700,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Hudobné vystúpenie skupiny 3+2 na Dni obce
03052024
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
115,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Vypracovanie dokumentu: Komunitný plán soc.sl. obce a vyhodnotenie priorít z KPSS obce
240952
objednávka
B-commerce SK, s.r.o.
52693651
03.01.2022
Predmet: Vianočné osvetlenia
2153875
faktúra
B-commerce SK, s.r.o.
52693651
112,60 EUR
03.01.2022
Predmet: Vianočné osvetlenia
2022088
faktúra
VYS s.r.o
52492125
318,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Dezinsekcia proti švábom v NBNŠ
119
faktúra
VYS s.r.o.
52492125
639,93 EUR
03.01.2022
Predmet: Dezinsekcia v NBNŠ
BSK056
faktúra
VYS s.r.o
52492125
320,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Dezinsekcia v NBNŠ
20210042
faktúra
Maizo, s.r.o.
52449297
250,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Period. publikácia : Felvidéki Önkormányzati Almanach 2018 - 2022