organizácia
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15360
Dokumenty:
zobraziť na stránke
164/2020
faktúra
ATC -J.R s.r.o
35760532
25 020,00 EUR
29.11.2020
Predmet: potraviny
DF2023/83
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
20 872,80 EUR
23.08.2023
Predmet: Realizácia hracích prvkov v MŠ
7/2016
oznam
SPP a.s.
35815256
13 333,08 EUR
26.10.2016
Predmet: dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu
35/2015
faktúra
MILK-AGRO s.r.o.
17147786
10 925,00 EUR
17.02.2015
Predmet: potraviny
119/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
9 670,34 EUR
07.11.2012
Predmet: plyn
45/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
7 363,64 EUR
30.05.2014
Predmet: plyn
190/2012
faktúra
Pekáreň Šariš
43485979
6 858,00 EUR
24.10.2012
Predmet: chlieb, pečivo
15/2020
objednávka
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
5 594,69 EUR
12.06.2020
Predmet: oprava UK a sanity WC
DF 39/2020
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
5 594,69 EUR
11.06.2020
Predmet: oprava UK a sanity WC
O2024/78
objednávka
NOMiland s.r.o.,, Magnezitárska, 040 01 Košice
36174319
5 584,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: 4 ks detských šatní pre predškolákov
DF2024/142
faktúra
NOMiland s.r.o.,
36174319
5 584,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Detské šatne
O2023/101
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.,, Krompašská 510, 040 01 Košice
47802278
4 806,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: didaktické pomôcky pre predškolákov.
19/740
objednávka
KROPET
10743073
4 775,00 EUR
18.12.2019
Predmet: mäso
DF2023/205
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.,
47802278
4 746,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov.
O2024/29
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
46167145
4 676,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Lavičky okolo stromu 3 ks
DF2024/52
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
4 676,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Lavičky okolo stromu 3 ks
O2025/20
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
55366881
4 622,84 EUR
18.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: Dopadovú dosku, reťazovú hojdačku A,B
DF2025/38
faktúra
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
4 622,83 EUR
18.03.2025
Predmet: Dopadovú dosku, reťazovú hojdačku A,B
DF2023/226
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Plyn za 12/2023
DF2023/202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Plyn za 11/2023
DF2023/181
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Plyn za 10/2023
DF2023/150
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Plyn za 9/2023
DF2023/134
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Plyn za 8/2023
DF2023/114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 7/2023
DF2023/93
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 6/2023
DF2023/72
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 5/2023
DF2023/52
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 4/2023
DF2023/32
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 3/2023
DF2023/10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 2/2023
O2025/53
objednávka
Grand hotel Permon, s.r.o., 1486, 032 42 Pribylina
44130651
4 100,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: ubytovanie a služby s ním spojené na vzdelávanie a rekreáciu zamestnancov MŠ
O2024/116
objednávka
NOMiland s.r.o.,, Magnezitárska, 040 01 Košice
36174319
4 088,26 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: didatkické pomôcky pre predškolákov podľa vlastného výberu
DF2025/98
faktúra
Grand hotel Permon, s.r.o.
44130651
4 022,60 EUR
10.06.2025
Predmet: Ubytovanie a služby s nímspojené na vzdelávanie a rekreáciuzamestnancov MŠ
č.59/2020
objednávka
AT WELD s.r.o.,
48205141
3 932,94 EUR
09.09.2020
Predmet: stavebné práce,opravy rekonštr. a zriadenie 8. triedy
25/2020
objednávka
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
3 853,91 EUR
12.06.2020
Predmet: oprava UK a sanity vo WC
DF 67/2020
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
3 853,91 EUR
12.06.2020
Predmet: oprava ÚK a sanity vo WC 1.triedy
O2025/19
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
55366881
3 600,21 EUR
18.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: Zatienenie pieskoviska posuvné 4 ks
DF2025/37
faktúra
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
3 600,21 EUR
18.03.2025
Predmet: Zatienenie pieskoviska posuvné 4 ks
O2024/6
objednávka
Dušan Stredňák, Prešovská 10, 082 21 V.Šariš, Prešovská 87, 082 21 Veľký Šariš
43025226
3 400,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: revíziu elektroinštalácie a elektrických zariadení a revíziu bleskozvodov.
DF2024/241
faktúra
NOMiland s.r.o.,
36174319
3 153,38 EUR
27.01.2025
Predmet: Didatkické pomôcky prepredškolákov podľa vlastného výberu
23/161
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 929,99 EUR
13.11.2023
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar
DFE25/39
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 915,32 EUR
06.05.2025
Predmet: potraviny, zelenina ovocie
24/56
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 861,98 EUR
07.05.2024
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar
DF2024/80
faktúra
Dušan Stredňák
43025226
2 788,95 EUR
03.05.2024
Predmet: Oprava bleskozvodov vyplyvajúca z výsledkovrevízií.
DF2024/95
faktúra
TRIHORSE GROUP a.s.
04222482
2 650,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov.
O2024/43/1
objednávka
TRIHORSE GROUP a.s., Nádražní 344/23, 150 00 Praha
04222482
2 650,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: edukačné pomôcky pre predškolákov.
24/82
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 639,26 EUR
12.07.2024
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar
DF 164/2020
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
2 555,81 EUR
28.10.2020
Predmet: oprava SV a sanity v technickej časti MŠ
O2024/91
objednávka
Milan Synek, Komenského 1196 1196, 413 01 Roudnice n.L.
62367757
2 550,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás. Potreby na maľovanie pre predškolákov
DF2024/221
faktúra
Milan Synek
62367757
2 527,30 EUR
18.12.2024
Predmet: Potreby na maľovanie pre predškolákov.
24/14
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 504,23 EUR
14.02.2024
Predmet: ovocie, zelenina. mrazený tovar
DF2023/162
faktúra
PERFORMANCE, s.r.o.
36671134
2 491,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Interaktívnu obrazovku Optoma s príslušenstvoma vyúčbový softwarom pre predškolákov.
O2023/69
objednávka
PERFORMANCE, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
36671134
2 491,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: Interaktívnu obrazovku Optoma s príslušenstvom a vyúčbovým softwarom pre predškolákov.
23/092
faktúra
Wastex Slovensko,s.r.o.
36510033
2 484,64 EUR
07.06.2023
Predmet: ovocie, zelenina
24/71
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 409,81 EUR
14.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar
DF2024/53
faktúra
Dušan Stredňák
43025226
2 400,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revízia elektroinštalácie v objekte MŠ
141/2017
faktúra
KROPET
10743073
2 388,04 EUR
01.06.2017
Predmet: mäso
23/057
faktúra
Wastex Slovensko,s.r.o.
36510033
2 368,29 EUR
12.04.2023
Predmet: ovocie, zelenina
DF2024/246
faktúra
Juraj Bulejko - Charme
43036660
2 334,40 EUR
27.01.2025
Predmet: Didaktické pomôckypodľa vlastného výberu - drevené puzzle
O2024/141
objednávka
Juraj Bulejko - Charme, Gagarinova 18, 911 01 Trenčín
43036660
2 334,40 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: didaktické pomôcky podľa vlastného výberu - drevené puzzle
14/2016
objednávka
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
2 277,66 EUR
22.03.2016
Predmet: oprava a údržba vodárenských zariadení
28/2016
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
2 277,66 EUR
17.03.2016
Predmet: oprava vodárenských zariadení
24/117
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 273,11 EUR
21.10.2024
Predmet: ovocie, zelenina
23/144
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 248,79 EUR
13.10.2023
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar
DF2024/39
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.,
47802278
2 185,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov podľa vlastnéhvýberu.
O2024/19
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.,, Krompašská 510, 040 01 Košice
47802278
2 185,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: didaktické pomôcky pre predškolákov podľa vlastného výberu.
24/40
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 120,49 EUR
12.04.2024
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar
23/178
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 060,38 EUR
13.12.2023
Predmet: ovocie, zelenina,
O2025/13
objednávka
EMI EU s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov
46726608
2 057,55 EUR
14.02.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: detské uteráky 100 ks, detsk obliečky 50 ks a paplón s vankúšom 67 ks
DF2025/23
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
2 057,55 EUR
14.02.2025
Predmet: Detské uteráky, obliečky a paplóny s vankúšmi
23/122
faktúra
Wastex Slovensko,s.r.o.
36510033
2 053,80 EUR
16.08.2023
Predmet: ovocie, zelenina
24/150
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 009,37 EUR
18.12.2024
Predmet: zelenina
DF2023/184
faktúra
CMK PLUS s.r.o.,
46521747
1 992,49 EUR
08.11.2023
Predmet: Didaktické pomôcky apísacie a kreatívne pomôcky pre predškolákov.
DF2025/83
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Dodávka plynu 5/2025
DF2025/61
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka plynu 4/2025
DF2025/41
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka plynu 3/2025
DF2025/25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Dodávka plynu 2/2025
DF2025/16
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Dodávka plynu 1/2025
DF2024/239
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Dodávka plynu 12/2024.
DF2024/195
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Dodávka plynu 11/2024.
DF2024/178
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodávka plynu 10/2024.