organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1220160
faktúra
František MIŠČIK, EPEMIX-R, Sabinov
10733442
43 800,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Zmena el.prípojky
20120301
zmluva
EPEM IX-R súkr. elektromontažná firma František MIŠČÍK
10733442
43 800,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
1320103
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
2013005
16 100,71 EUR
27.06.2013
Predmet: Oprava podláhy
00
zmluva
Viktor Tyč - VIKA
37652940
16 100,71 EUR
20.05.2013
Predmet: ZMLUVA O DIELO
1220191
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
10 713,80 EUR
03.10.2012
Predmet: pripojenie
100748768ZoP
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
8 928,17 EUR
28.09.2012
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
1220302
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
8 705,72 EUR
18.01.2013
Predmet: maľba
082/2012
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
8 705,72 EUR
20.12.2012
Predmet: maľba tried, priľahlých chodieb a schodišťa na 3. poschodí škola + 3. a 4. poschodie v ŠI
1220211
faktúra
BRASTAV,s.r.o.
36463175
7 895,75 EUR
30.10.2012
Predmet: oprava dlažby asfaltu
044/2012
objednávka
Brastav s.r.o.
36463175
7 895,75 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava a výmena dlažieb a asfaltu na vstupe do stredného traktu: dlažba 32 m2, asfalt 190 m2,výmena obrubníkov - 45 m
1220017
faktúra
SPP, a.s.
20259802
7 473,36 EUR
24.02.2012
Predmet: plyn
1220040
faktúra
SPP, a.s.
20259802
7 084,68 EUR
19.03.2012
Predmet: Plyn
12
faktúra
SPP
20259802
7 000,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Záloha SPP
034/2013
objednávka
Brastav s.r.o.
6 915,00 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava chodníka - výmena dlažieb a asfaltu na vstupe od bočného vchodu
1230137
faktúra
D stav s.r.o.
44274505
6 837,64 EUR
21.07.2012
Predmet: Oprava areálu školy
028/2012
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
6 837,64 EUR
26.06.2012
Predmet: opravu areálu školy pred prvou budovou školy SOŠ
1220257
faktúra
BRASTAV,s.r.o.
36463175
5 905,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Oprava WC
065/2012
objednávka
Brastav s.r.o.
5 905,00 EUR
09.11.2012
Predmet: oprava WC pre žiakov a oprava povrchu stien a podláh na chodbe pred WC
1220272
faktúra
SPP, a.s.
20259802
5 102,69 EUR
10.12.2012
Predmet: plyn
1
faktúra
SPP
35815256
4 872,00 EUR
05.02.2013
Predmet: záloha plyn
1220301
faktúra
Drevovyroba
34237135
4 677,20 EUR
18.01.2013
Predmet: oprava obkladov
084/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
4 677,20 EUR
20.12.2012
Predmet: oprava a výmena obkladov sokla vo vestibule o výmere 135 m2
1220060
faktúra
SPP, a.s.
20259802
4 658,29 EUR
23.04.2012
Predmet: plyn
035/2013
objednávka
Drevovyroba
34237135
4 290,50 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava a výmena obkladov sokla v školskej jedálni
031/2013
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
4 121,82 EUR
19.06.2013
Predmet: maľba chodieb, šatní a sociálnych zariadení pri telocvični
4
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 071,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Záloha na plyn
2
faktúra
SPP
35815256
4 018,00 EUR
16.03.2013
Predmet: záloha plyn
1320051
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
3 959,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Oprava dlažby a maľby
013/2013
objednávka
Ján Ilčisko
35 245 522
3 959,00 EUR
21.03.2013
Predmet: úprava podláh v dvoch triedach pre predávačov+šatňa - ich vymaľovanie,
oprava podláh v dvoch pánskych soc.zariadeniach
1320082
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 953,80 EUR
02.06.2013
Predmet: Maľba telocvične
018/2013
objednávka
D stav, s.r.o.
3 953,80 EUR
07.05.2013
Predmet: maľba telocvične: vysprávka a maľba strien a stropov cca 1670 m2, penetrácia stien a stropov 1670 m2.
036/2013
objednávka
Viktor Tyč - VIKA
37 652 940
3 895,50 EUR
27.06.2013
Predmet: povrchová úprava obkladov a stien v telocvični
1220280
faktúra
EUROGASTROP
44137761
3 484,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kapitály pec elektrická
070/2012
objednávka
Eurogastrop
44 131 741
3 484,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nákup elektrickej pece PCE-930 C
1220114
faktúra
BRASTAV,s.r.o.
36463175
3 273,48 EUR
16.07.2012
Predmet: Oprava podláh
026/2012
objednávka
Brastav s.r.o.
64631775
3 273,48 EUR
19.06.2012
Predmet: oprava podlah
033/2013
objednávka
Ján Ilčisko
35 245 522
2 835,00 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava dlažby na chodbách ŠI na 12. poschodí
1220275
faktúra
ENERGOSPOL
31 681 506
2 700,00 EUR
10.12.2012
Predmet: montáž a el. napojenie
068/2012
objednávka
Energospol
2 700,00 EUR
09.11.2012
Predmet: odpojenie privodného NN kabla, montáž NN kablov na prívod z vlastnej trafostanice a úprava v NN rozvadzači
1320016
faktúra
Východosl.energetika a.s.
36211222
2 660,34 EUR
16.03.2013
Predmet: Elektr.energia
1300005
faktúra
Východos.energetika a.s.
36211222
2 660,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Záloha na el.energiu
077/2012
objednávka
Školex, spol. s.r.o.
2 623,00 EUR
04.12.2012
Predmet: nákup školských stoličiek, lavic, katedra, náhradné diely na školské lavice a stoličky
1220309
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 528,20 EUR
18.01.2013
Predmet: elektrická energia
1220136
faktúra
L.C.Trade,s.r.o.
31677657
2 429,00 EUR
21.07.2012
Predmet: skrine
020/2012
objednávka
L.C.Trade
31677667
2 429,00 EUR
15.06.2012
Predmet: nákup 2-dverových skríň a 4-zás.komoda
1111117
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 370,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Predd.el.energia
1220082
faktúra
SPP, a.s.
20259802
2 359,38 EUR
17.05.2012
Predmet: Plyn
043/2012
objednávka
Drevovýroba
34237135
2 269,20 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava a výmena obkladov sokla 63 m2
1220291
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
2 233,92 EUR
18.01.2013
Predmet: oprava a montáž dlažby
081/2012
objednávka
Ján Ilčisko
2 233,92 EUR
20.12.2012
Predmet: oprasva dlažby na treťom poschodi v ŠI
1220263
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
2 233,92 EUR
10.12.2012
Predmet: oprava a mont.dlažby
073/2012
objednávka
Ján Ilčisko
36 245 522
2 233,92 EUR
04.12.2012
Predmet: oprava dlažby na štvrtom poschodí škol. internátu 80 m2 +oprava cokla vo výmere 40 bm
1220273
faktúra
AMOS
17327822
2 233,06 EUR
10.12.2012
Predmet: lavice
1320038
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 221,50 EUR
25.03.2013
Predmet: Elektrická energia
130009
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 060,00 EUR
02.06.2013
Predmet: preddavky elektrická el.en.
034/2012
objednávka
Ján Ilčisko
35245522
2 025,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Oprava dlažby pri odbornej učebni a zborovni majstrov 90 m2, 40 m soklíkov, v celkovej cene 2 025 €
1220143
faktúra
Ilčisko Ján
35245522
2 024,99 EUR
16.08.2012
Predmet: oprava dlažby
130010
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
2300205177
1 960,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Elektr.energia
1220197
faktúra
Drevovyroba
34237135
1 854,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Oprava a výmena sokla
1220281
faktúra
EUROGASTROP
44137761
1 766,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kapitály chladnička
071/2012
objednávka
Eurogastrop
44 137 761
1 766,00 EUR
04.12.2012
Predmet: nákup chladničky Libherr GKv 6460
1220131
faktúra
Drevovýroba
585441
1 721,00 EUR
21.07.2012
Predmet: nábytok
027/2012
objednávka
Drevovyroba
34237135
1 721,00 EUR
19.06.2012
Predmet: zhotovenie a montáž kancelárskeho nábytku
1320077
faktúra
SPP, a.s.
20259802
1 633,00 EUR
02.06.2013
Predmet: spotreba plynu
12/0004
faktúra
SPP
1 472,00 EUR
27.04.2012
Predmet: záloha na plyn
1220039
faktúra
I.C.A
31662013
1 401,92 EUR
19.03.2012
Predmet: El.energia
1220016
faktúra
I.C.A
31662013
1 401,92 EUR
24.02.2012
Predmet: elektr.energia
1320017
faktúra
SPP
35815256
1 371,28 EUR
16.03.2013
Predmet: Plyn
1320012
faktúra
Vych.vod.spol
36570460
1 363,99 EUR
16.03.2013
Predmet: Vodné,a stočné
1220238
faktúra
I.C.A
31662013
1 327,87 EUR
19.11.2012
Predmet: el.energia
1220059
faktúra
I.C.A
31662013
1 317,66 EUR
23.04.2012
Predmet: el.energie
1330111
faktúra
Mária Berežná
1334
1 247,34 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
1320075
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 216,64 EUR
02.06.2013
Predmet: Vodné a stočné
1220075
faktúra
Vych.vodar.spoločnosť a..
36570460
1 207,40 EUR
17.05.2012
Predmet: Vodné a stočné
1220269
faktúra
I.C.A
31662013
1 205,30 EUR
10.12.2012
Predmet: el.energia
030/2013
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
19.06.2013
Predmet: nákup uterákov, utierok, osošky
029/2013
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
19.06.2013
Predmet: nákup posteľného prádla
014/2013
objednávka
Alex kovový a školský nábytok s.r.o.
1 200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: nákup šatňových lavíc Fitt 12 ks
064/2012
objednávka
Intersport Prešov
1 200,00 EUR
09.11.2012
Predmet: nákup posilňovacieho zariadenia
063/2012
objednávka
Intersport Prešov
1 200,00 EUR
09.11.2012
Predmet: nákup volejbalových,futbalových a basketbalových lôpt