Dokumenty:
zobraziť na stránke
454/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-6 332,06 EUR
14.02.2017
Predmet: Plyn MŠ - vyúčtovanie
514/208
faktúra
Stredoslovenská energetika
51865467
-3 689,99 EUR
05.02.2019
Predmet: Energie
411/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3 316,35 EUR
07.02.2014
Predmet: Elektrická energia
532/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
-2 273,86 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
455/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-2 201,75 EUR
14.02.2017
Predmet: Elektrická energia - vyúčtovanie
609/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-2 157,65 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia VO, KD, OÚ - vyúčtov.
145/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 802,19 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - vyúčtovanie
540/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 713,37 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn KD vyúčtovanie
521/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-1 641,02 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn MŠ - preplatok
251/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 storno fa 130
538/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 214,25 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn ZŠ vyúčtovanie
539/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 119,38 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn MŠ vyúčtovanie
508/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-881,17 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia ZŠ - preplatok
73/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-846,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn MŠ - Oprava ceny
254/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-743,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 4/23 storno fa 170
255/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-743,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 5/23 storno fa 223
163/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-711,46 EUR
13.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
345/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-568,37 EUR
17.12.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
391/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-462,08 EUR
12.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie plynu
250/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-377,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 1-3/23 storno fa 127
135/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-365,04 EUR
03.05.2018
Predmet: Plyn KD
516/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-323,33 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
136/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-314,33 EUR
03.05.2018
Predmet: Plyn MŠ
511/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-294,96 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia VO
174/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
-293,56 EUR
27.05.2021
Predmet: Servisný zásah dobropis
530/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-276,77 EUR
28.02.2023
Predmet: El.energia verejné osvetlenie - preplatok
252/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-247,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 4/23 storno fa 168
253/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-247,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 5/23 storno fa 222
496/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-236,63 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV, ZŠ, MŠ opravná
517/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-220,64 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
185/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-214,26 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia MŠ - Preplatok
500/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-201,89 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
312/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
-195,66 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
608/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-185,76 EUR
12.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ - vyúčtov.
497/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-179,50 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
499/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-173,76 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
353/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-127,86 EUR
04.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
611/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
-124,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Matrac NOMi - 4 ks vratka
65/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
-117,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prístup - portál Verejná správa
513/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-116,81 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia MŠ
298/2018
faktúra
ŠIVINET s. r. o.
36617792
-108,89 EUR
19.09.2018
Predmet: Motorová píla - vybavenie DHZ
467/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-88,92 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
84/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
-88,33 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia MŠ
462/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
-85,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Várnica ŠJ - Dobropis
415/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-81,92 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
290/2020
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
-75,91 EUR
27.08.2020
Predmet: Benner 2 ks Beh okolo Dulova
502/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-68,93 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
498/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-65,90 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ opravná
24/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-60,36 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia MŠ 1/21 - vyúčtovanie - preplatok
289/2020
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
-58,27 EUR
27.08.2020
Predmet: Banner Beh okolo Dulova
501/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-55,61 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
374/2018
faktúra
InterNETmania SK s. r. o.
50462164
-52,31 EUR
31.10.2018
Predmet: Toner - Kancelária ŠJ
509/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-27,44 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia OU - preplatok
278/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
-24,48 EUR
27.08.2020
Predmet: Lyžice dobropis
229
faktúra
STAVEBNINY PRUSKÉ, s.r.o.
36344788
-6,42 EUR
22.01.2013
Predmet: Cement - vrátenie
66/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-3,73 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky
520/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-0,74 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn KD - preplatok
4
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
5
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
6
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
9
zmluva
Slovenská katolícka charita
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: rozdávanie potravín na území obce Dulov
10
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
11
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
14
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
15
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a jej čistenie
17
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
18
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: zabezpečenie vzdelávania zamestnancov školy
19
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
23
zmluva
FO
0,00 EUR
02.04.2012
Predmet: nájom hrobového miesta
24
zmluva
FO
0,00 EUR
02.04.2012
Predmet: nájom hrobového miesta
24
zmluva
FO
0,00 EUR
02.04.2012
Predmet: nájom hrobového miesta
25
zmluva
FO
0,00 EUR
03.04.2012
Predmet: nájom hrobového miesta
26
zmluva
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet na OcÚ
30
zmluva
Peter Kucharčík
34715045
0,00 EUR
21.05.2012
Predmet: spolupráca pri zbere použitého šatstva
16
objednávka
Ľubomír Minarech
0,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prac.oblečenie (dresy pre DHZ)
18
objednávka
ŠEVT, s.r.o.
0,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Kancelárske tlačivá
22
objednávka
Ing. Jozef Dedík
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava ČOV
1
dodatok
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
0,00 EUR
28.06.2012
Predmet: zmena účastníkov zmluvy
53
zmluva
FO
0,00 EUR
09.08.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
54
zmluva
FO
0,00 EUR
20.08.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou z nehnuteľnosti