Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade + servis na 12 mes. k programu ŠJ 3
10
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,21 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
100
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
135,42 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
100/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
31,85 EUR
17.04.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
100/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
80,32 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,07 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
179,05 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2017
faktúra
2U spol s r. o.
17315786
78,18 EUR
10.05.2017
Predmet: Zástavy na Obecný úrad
100/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
20.03.2018
Predmet: Zvoz plastov
100/2019
faktúra
NETA, s. r. o.
31580157
127,14 EUR
03.04.2019
Predmet: Oprava žalúzií OU
100/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Zber a odvoz TKO 2/20
100/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
128,06 EUR
28.04.2021
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
100/2022
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
100/23
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
72,14 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
23.05.2012
Predmet: Mobilný internet pre MŠ
101/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
96,56 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
94,15 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
101/2015
faktúra
JMS POLYGRAF, s.r.o.
36338681
19,79 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlač mapy
101/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
52,27 EUR
05.05.2016
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
101/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO za 3/2017