organizácia
OBECNÉ LESY Veľké Pole s.r.o.
zriaďovateľ OBEC Veľké Pole
zverejnené dokumenty: 1694
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/4 2016
faktúra
Michal Dodok
789,63 EUR
21.09.2016
Predmet: Ťažba dreva
226
faktúra
Obec Veľké Pole
24,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015
9615301/5/3854226/2013/Gre
faktúra
Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka ZH
60,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Pokuta
1/2016
faktúra
Branislav Ťarcha
4 900,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Nákup auta - LADA
SK00130579
faktúra
NATIONAL PEN
59,49 EUR
31.07.2017
Predmet: Perá
SK00159671
faktúra
NATIONAL PEN
111,24 EUR
24.01.2019
Predmet: Perá
SK00160745
faktúra
NATIONAL PEN
109,49 EUR
23.04.2019
Predmet: FLW GREEN RUBBER FINISH COB FLEX LIGHT WITH MAGNET
SK00199206
faktúra
NATIONAL PEN
60,49 EUR
18.05.2021
Predmet: Perá
1/2022
oznam
Ján Zúbek
400,00 EUR
15.11.2022
Predmet: nájom pozemku, na ktorom bude umiestnená stavba - Vyhliadková veža Veľké Pole
SK00220420
faktúra
NATIONAL PEN
88,39 EUR
22.05.2023
Predmet: Kovové perá
1/2015
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 273,80 EUR
07.10.2016
Predmet: Kamenivo
14/2014
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 018,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Kamenivo rôznej frakcie
225
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
24,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014
18/2014
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
214,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Kamenivo
25/2014
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 029,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Kamenivo
30/2014
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
426,70 EUR
11.10.2016
Predmet: Kamenivo
6/2013
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 755,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Prehŕňanie snehu a posýpanie lesných ciest
223
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
24,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013
21/2013
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
2 340,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Údržba lesných ciest
24/2013
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
3 900,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Údržba lesných ciest a zvážnic
28/2013
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
2 496,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Údržba lesných ciest a zvážnic
2/2011
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 001,38 EUR
26.10.2016
Predmet: Prehŕňanie a posýpanie lesných ciest
5/2011
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
910,35 EUR
26.10.2016
Predmet: Prehŕňanie a posýpanie lesných ciest
28/2011
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 632,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Práce na protipožiarnej ceste, čistenie a vývoz kameňa a odvoz haluziny
32/2011
faktúra
Obec Veľké Pole
00321079
1 632,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Dovoz štrku na cesty, dovoz palivového dreva občanom
01/2023
zmluva
Obec Veľké Pole
00321079
100,00 EUR
27.06.2023
Predmet: nájom dopravného prostriedku - Lesná technika vyvážací príves TREJON Multiforest 1050
02/2023
zmluva
Obec Veľké Pole
00321079
50,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Nájom dopravného prostriedku - prívesný nakladač za traktor Marpol
03/2023
oznam
Obec Veľké Pole
00321079
100,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Nájom za procesor na výrobu palivového dreva BALFOR CONTINENTAL 480 C Special
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 3 2017
oznam
Obec Veľké Pole
00321079
100 000,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Nájomné za lesné pozemky za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024
FV/2387/2022/11
faktúra
Radoslaw Czaja Firma Produkcyjno Handlowo Uslugowa EUROSTAL
120949961
5 667,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Ľahká oceľová konštrukcia
4/2012
faktúra
Perex K+K
13989421
7,57 EUR
28.08.2012
Predmet: predplatne časopisu rok 2012
2012/548
faktúra
PhDr. Miroslav Kucián - Perex K+K
13989421
7,57 EUR
26.10.2016
Predmet: Predplatné časopisu
20190087
faktúra
JOZEF BAKOŠ - Zetor servis
14415607
52 868,40 EUR
23.04.2019
Predmet: Traktor kolesový ZETOR PROXIMA CL 10 + Predný vývodový hriadeľ + Predná hydraulika PTZ Zuitberg
20190398
faktúra
JOZEF BAKOŠ - Zetor servis
14415607
1 812,00 EUR
03.01.2020
Predmet: Záberové reťaze TAPIO na traktor
20200040
faktúra
JOZEF BAKOŠ - Zetor servis
14415607
735,00 EUR
20.03.2020
Predmet: Súčiastky - servis Traktora ZETOR
2020
oznam
JOZEF BAKOŠ - Zetor servis
14415607
25 740,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Vyvážací príves Multiforest MF1050 s hydraulickou rukou V7300
20200375
faktúra
JOZEF BAKOŠ - Zetor servis
14415607
25 740,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Vyvážací príves MF1050 s V7300
20210082
faktúra
JOZEF BAKOŠ - Zetor servis
14415607
770,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Zetor - spätné zrkadlo, maják, olej, MF podpera
2020402
faktúra
ARTEMIS - Krnáč Oto
30118301
130,00 EUR
20.11.2020
Predmet: Odevy
116/11
faktúra
HENRICH KRÚPA - AUTOEXTRA
30400490
5 000,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Motorové vozidlo LADA
115/11
faktúra
HENRICH KRÚPA - AUTOEXTRA
30400490
3 200,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Ťažné zariadenie, jeho montáž a iné práce
700/053L-0001/2018
oznam
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
42 497,49 EUR
24.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
67042-2020/710
oznam
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
21 589,84 EUR
02.09.2020
Predmet: Podpora plnenia mimoprodukčných funkcií lesov
085BB590011
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
59 849,90 EUR
28.08.2024
Predmet: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktoré sú predmetom schválenej žiadosti o NFR
109148-2024/710
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
40 050,84 EUR
28.08.2024
Predmet: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní pomoci formou dotácie obhospodarovateľovi lesa pôsobiacemu v sektore lesného hospodárstva na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
5
faktúra
MILAN HABUŠTA "ZLATÝ PRAMEŇ"
31312594
1 134,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Dodávka sadeníc
6001551014
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
62,16 EUR
10.10.2016
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu v zmysle Cenníka VÚB,a.s.
6001424981
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
62,16 EUR
11.10.2016
Predmet: Vypracovanie správy pre účely auditu v zmysle Cenníka VÚB, a.s.
010160137177
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
62,16 EUR
17.10.2016
Predmet: Poplatok za správu pre účely auditu
6001651952
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
62,16 EUR
23.01.2017
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
6001751767
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
62,16 EUR
02.11.2017
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
6001851516
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
69,36 EUR
24.07.2018
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
6001951655
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
68,40 EUR
19.06.2019
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
6002331743
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu k 31.12.2022
AS 803391
faktúra
Slovak Parcel Service s.r.o.
31329217
13,34 EUR
11.10.2016
Predmet: Preprava tovaru SR
6543636336
faktúra
Poštová banka, a.s.
31340890
74,16 EUR
11.10.2016
Predmet: Poistka - auto
33/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
825,80 EUR
11.09.2012
Predmet: stravne
0116025641
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
987,72 EUR
21.09.2016
Predmet: Stravné lístky
0115031995
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
964,38 EUR
10.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0115062439
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
995,50 EUR
10.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0114025231
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
888,80 EUR
11.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0114083925
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
903,14 EUR
11.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0113051875
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
895,97 EUR
17.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0113068415
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
910,31 EUR
17.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0112083430
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
902,60 EUR
26.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0111024858
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
831,28 EUR
27.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0111076898
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
818,16 EUR
27.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
0116074607
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
972,16 EUR
27.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8701021477
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
979,94 EUR
04.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny
117118931
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
956,59 EUR
15.01.2018
Predmet: Jedálne kupóny /bez DPH/ + poplatky za doručenie a balné /s DPH/
118048231
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
979,94 EUR
24.07.2018
Predmet: Jedálne kupóny
118082490
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
979,94 EUR
31.10.2018
Predmet: Jedálne kupóny + Poplatok za doručenie a balné
119040094
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
816,51 EUR
14.05.2019
Predmet: Jedálne kupóny
119101648
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 352,68 EUR
07.11.2019
Predmet: Jedálne kupóny
120018584
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 149,92 EUR
20.03.2020
Predmet: Jedálne kupóny + Odplata + Poplatok za doručenie a balné
120078376
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 177,57 EUR
22.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny
121051012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 159,14 EUR
22.07.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
1/2012
faktúra
LESPOL, spol.s.r.o.
31438997
348,86 EUR
28.08.2012
Predmet: doprava dreva
23/2012
faktúra
LESPOL, spol.s.r.o.
31438997
346,56 EUR
11.09.2012
Predmet: doprava
2011/1/129
faktúra
LESPOL, spol.s.r.o.
31438997
444,02 EUR
27.10.2016
Predmet: Preprava dreva