Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o prenájme neb. priestorov č. 1/2025
zmluva
TJ Klas Horné Hámre
45022232
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme neb. priestorov č. 1/2025 TJ Klas Horné Hámre
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
zmluva
Bzenex BMP s.r.o
36776459
0,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Zmluva o poskytovaní služieb el. evidencie nádob
zmluva
Bzenex BMP s.r.o
36776459
118,66 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva o poskytnutí FP na ZV detí na rok 2025
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
36,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí FP na ZV detí na rok 2025 Mesto Nová Baňa
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/427
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
25 000,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na vybudovanie chodníkov na miestnom cintoríne po rekonštrukcii domu smútku
DF2025/97
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,58 EUR
28.04.2025
Predmet: Telekom. služby
DF2025/95
faktúra
Michal Pánis
50609475
180,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Bábkové predstavenie pre deti MŠ
DF2025/80
faktúra
Peter Bakoš - GARANCIA
12607835
49,20 EUR
28.04.2025
Predmet: činnosť vykonaná technikom BOZP
DF2025/79
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
9 823,89 EUR
28.04.2025
Predmet: Služby podľa objednávky
DF2025/77
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
21,40 EUR
28.04.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu ŠJ
DF2025/76
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
73,80 EUR
28.04.2025
Predmet: Odber kuchynského odpadu
DF2025/75
faktúra
SOTAC, s.r.o.
36189855
607,20 EUR
28.04.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za školenie - judikatúra obce
DF2025/74
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
22,44 EUR
28.04.2025
Predmet: Prenájom a čistenie rohože MŠ
DF2025/73
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
23,64 EUR
28.04.2025
Predmet: Prenájom a čistenie rohože OcÚ
DF2025/72
faktúra
sakira, s.r.o.
50783050
134,54 EUR
28.04.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky - systémová údržba
DF2025/70
faktúra
FARADY s.r.o.
45335842
2 511,91 EUR
28.04.2025
Predmet: Oprava, údržba a doplnenie - kamery, svietidlá
DF2025/69
faktúra
MUDr. Muhová Beata
43796338
200,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Kniha - Magický Vtáčnik
DF2025/68
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
44,75 EUR
28.04.2025
Predmet: Nákup kancelárskeho papiera A4 a A
DF2025/67
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
170,60 EUR
28.04.2025
Predmet: Rozbor PV
DF2025/66
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,57 EUR
28.04.2025
Predmet: Služby mobilnej siete