rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01123
faktúra
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
-8 494,67 EUR
01.06.2023
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za energie za R2022
10210055
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
-5 760,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Storno faktúry č.10210053 - Úprava CC
9100395471
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-1 350,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie (1.1.2018-30.6.2018) OM:Bratislava - Hl.stanica ŽST
1022
faktúra
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
-1 119,48 EUR
21.07.2022
Predmet: vyúčtovanie nájmu R2021
622386794
faktúra
Alza.sk
-763,25 EUR
20.11.2023
Predmet: Dobropis za vrátený poškodený kávovar De´longhi Eletta
2023000004
faktúra
858 Project s.r.o.
46493557
-200,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Dobropis za 2x uhradenú faktúru
201705
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
-80,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Vrátenie držiaka na kameru
120100039
faktúra
PROSOFT, spol. s.r.o.
00634379
-59,50 EUR
05.06.2020
Predmet: Dobropis ku nesprávne vystavenej faktúre za licenciu Office 365-E3 pre novú zamestnankyňu..
9100410774
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie OM:BA-predmestie ŽST
9100410778
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie OM:BA-hl.stanica ŽST
9100410779
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie OM:BA-hl.stanica ŽST
9100410791
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie OM:DNV ŽST
9100410794
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie OM:Zohor ŽST
9100410798
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie OM:Bernolákovo ŽST
9100410801
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie OM:Senec ŽST
9100410808
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie OM:BA-Nové mesto ŽST
9100395470
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
06.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie (1.1.2018-30.6.2018) OM:Malacky ŽST
9100395481
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
06.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie (1.1.2018-30.6.2018) OM:Bratislava - predmestie ŽST
9100395485
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
06.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie (1.1.2018-30.6.2018) OM:Bratislava - Hl.stanica ŽST
9100395486
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
-51,98 EUR
06.03.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia el. energie (1.1.2018-30.6.2018) OM:Bratislava - Hl.stanica ŽST
« naspäť 1234... 330 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.