rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12-2020
objednávka
TransData s.r.o.
35741236
920,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Objednávka 2ks smart hoppera, jeden ako náhrada za pokazený v predajnom automate na ŽST Zohor č.5260082, druhý ako rezerva v prípade opravy iného automatu.
14-2020
objednávka
SPUSTA GROUP, s.r.o.
35802065
300,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Objednávka občerstvenia na stretnutie projektových partnerov medzinárodného projektu SubNotes na 19.2.-20.2.2020 v Bratislave
19059238
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
3,05 EUR
10.02.2020
Predmet: hygienické potreby na mesiac 12/2019.
19901504
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-4,78 EUR
10.02.2020
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľaše a prepravky
11-2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47 079 690
1 354,50 EUR
10.02.2020
Predmet: Objednávka e-stravovacích poukážok na mesiac 02-2020 pre zamestnancov v elektronickom ekvivalente.
149-2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47 079 690
1 129,50 EUR
10.02.2020
Predmet: Objednávka 291ks e-stravovacích poukážok pre zamestnancov na mesiac 01-2020
Servisná zmluva
zmluva
858 Project s.r.o.
46493557
1 200,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Servisná zmluva na hostingové služby, servisná podpora a rozvoj webových stránok spoločnosti BID, a.s..
8019348091
faktúra
Allianz - Slovenská sporiteľňa
00151700
165,18 EUR
30.01.2020
Predmet: PZP standard BL790UPna obdobie od 25.01.2020-24.01.2021
700777372
faktúra
Allianz - Slovenská sporiteľňa
00151700
535,94 EUR
30.01.2020
Predmet: Havarijné poistenie BL790Up na obdobie od 29.012020-28.01.2021
19901305
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-14,38 EUR
30.01.2020
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľaše a prepravku.
19901304
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
-4,78 EUR
30.01.2020
Predmet: Dobropis za vrátené sklené fľaše a prepravky
1019276596
faktúra
Webbsupport, s.r.o.
23421928
80,40 EUR
30.01.2020
Predmet: Marian77_1 (The Hosting pre WordPress)
621905381
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
845,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Poskytovanie služby 11/2019
190800
faktúra
IOSEC, s.ro.
45447438
200,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Konzultačné služby "Zodpovedná osoba" za 11/2019
22019050
faktúra
FINCA s.r.o.
35898887
1 638,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Vedenie účtovníctva a miezd 11/2019
2019000033
faktúra
858 Project s.r.o.
46493557
1 200,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Servis a webhostingové služby 11/2018-10/20189
9700069618
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
54,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Poskytovanie údajov 11/2019
2019305306
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
95,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Poskytovanie údajov z elektronickej databázy 11/2019
419448
faktúra
eGOv Systems spol. s.r.o.
35827521
240,00 EUR
30.01.2020
Predmet: eGOV - prístup na zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok na rok 2020
239190069
faktúra
PRESCO GROUP, a.s.
63985161
367,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Nástenný kalendár 3-mesačný s potlačou - 100ks
« naspäť 1234... 161 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.