portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
318/2021-34
objednávka
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
280,50 EUR
29.07.2021
Predmet: Cyklické práce ručné odstránenie porastov z dna a svahov p. Dubovecký
02/2020
objednávka
Kikoshop s.r.o
47890215
226,32 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar šj
01/2020
objednávka
OFFICE DEPOT
36192384
84,46 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar oú
14/2019
objednávka
Gasko, s.r.o
36628689
233,76 EUR
19.12.2019
Predmet: výmena roštov na konvektorov
13/2019
objednávka
Datex RS s.r.o
275,00 EUR
19.12.2019
Predmet: počítač do zš
12/2019
objednávka
Gasko, s.r.o
36628689
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: pripojenie plynového sporáka
4/2019
objednávka
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: stavebné práce Dopravné ihrisko ZŠ Dubovec
02/2018
objednávka
Borutmont s.r.o
13 850,00 EUR
03.07.2018
Predmet: cenová ponuka na strechu mš
01/2018
objednávka
Euro Art s.r.o
44022417
12 895,00 EUR
03.07.2018
Predmet: vypracovanie cenovej ponuky strecha mš
003/2018
objednávka
Doxx
36391000
680,00 EUR
08.02.2018
Predmet: objednávka stravných lístkov
002/2018
objednávka
Doxx
36391000
510,00 EUR
08.02.2018
Predmet: objednávka stravných lístkov
24010
faktúra
Centrum komunitných technológií
37817132
1 500,00 EUR
16.04.2025
Predmet: projektový a finančný manažment
2024001761
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
240131840
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom služby
2401176
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
52,00 EUR
16.04.2025
Predmet: voda pramenitá
9248155670
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
46,70 EUR
16.04.2025
Predmet: nedoplatok elektrina
10240019
faktúra
Karol Árvay
53315553
112,00 EUR
16.04.2025
Predmet: kancelársky materiál
10240020
faktúra
Karol Árvay
53315553
30,65 EUR
16.04.2025
Predmet: vrecia na odpad
15/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
299,22 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
14/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
539,94 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
« naspäť 1234... 145 ďalej »