obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3942
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20151781
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2015
15/120
faktúra
Marián Vojtek
34849831
79,40 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
20150397
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
350,08 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za 12/2015
3016901768
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
745,68 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za stravné lístky
9780949279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za pevnú sieť Slovak Telekom
67/16
faktúra
DPO SR- OV DPO RImavská Sobota
415731
70,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za príspevok na požiarnu ochranu na rok 2016
7452091492
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 600,02 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za nedoplatok za rok 2015
30/2016/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
18,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za poskytnutie vyjadrenia
5330766819, 5330629505, 5330756873
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,54 EUR
29.01.2016
Predmet: Mesačná faktúra za mobilné telefóny
7228567165
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
857,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za odber zemného plynu na obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
5041504340
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
12,46 EUR
01.02.2016
Predmet: Finančný spravodajca, ročník 2015
00416
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
87,48 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia
133400506043
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
575,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
133400506042
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
188,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - predfaktúra
133400506044
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
903,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
134600416181
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
70,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
133400506164
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
88,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
133400506047
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
27,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
133400506046
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
76,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
133400506045
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
339,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
9160524647
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,70 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nedoplatok
9160524670
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
29,55 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nedoplatok
9160524639
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,06 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nedoplatok
9160524678
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,43 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nedoplatok
9100291058
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
80,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2/2016
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na zverejňovanie dokumentov
16015
faktúra
Marián Vojtek
34849831
69,00 EUR
09.02.2016
Predmet: FA za kancelárske potreby
20160026
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
534,44 EUR
11.02.2016
Predmet: Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za Január 2016
5335054292, 5335066631, 5334927893
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Mesačná FA za mobilné telefóny
20160012
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
124,07 EUR
11.02.2016
Predmet: Faktúra za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
7208604434
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
851,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Faktúra za odber zemného plynu za Február 2016
5916003608
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
84,00 EUR
11.02.2016
Predmet: FA za ročný prístup - Verejná správa SR
20160121
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Mesačný poplatok za január 2016
416033
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Faktúra za využívanie služby zverejňovania dokumentov na rok 2016
130001243004
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
40,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Preddavková Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
1/2016
zmluva
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
15.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo číslo 1/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno, k.ú. Rimavská Baňa"
3/2016
zmluva
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
9,96 EUR
16.02.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zneškodňovaní TKO 3/2016
616029
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Príprava následnej monitorovacej správy
00075/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
388,24 EUR
22.02.2016
Predmet: Dodanie erbov a vlajok
2161101576
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
22.02.2016
Predmet: Verejné použitie hudobných diel prostredníctvom obecného rozhlasu na rok 2016
6/2016
faktúra
Mikroregión sinec - Kokavisko
37898612
49,79 EUR
22.02.2016
Predmet: Fakturácia na manažéra a paušálny príspevok za november a december 2015
24/2016
zmluva
NOWAS s.r.o.
45957657
0,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
1061600146
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
119,85 EUR
01.03.2016
Predmet: FA za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 1/2016
2016002
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
700,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno, k.ú. Rim.Baňa"
222016
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
69,00 EUR
01.03.2016
Predmet: FA za skúšky plynových zariadení
20160010
faktúra
COMAN, s.r.o.
31357881
249,30 EUR
01.03.2016
Predmet: FA za ochrannú sieť na ihrisko a doprava
3781864469
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,32 EUR
01.03.2016
Predmet: FA za pevné siete Telekom 01/2016
7263545516
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
783,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu za 03/2016
201610011
faktúra
Ján Cerovský - HAVEA
34231714
44,45 EUR
07.03.2016
Predmet: FA za lesnícke náradie
032016
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
500,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP a projektu realizácie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno"
20160174
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
48,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Vypracovanie dodatku "Bezpeč. projektu na ochranu osobných údajov (DCOM)"
2165000171
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
36,29 EUR
07.03.2016
Predmet: Opakovaná dodávka vody
16200069
faktúra
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
31735347
144,55 EUR
07.03.2016
Predmet: Výroba a dodanie úradných pečiatok
20160278
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za 02/2016
16403127
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
408,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Nákup konferenčných stoličiek
11640952
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
90,72 EUR
14.03.2016
Predmet: Web-hostingové služby od 19.03.2016-20.03.2016
160100014
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
186,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Tlačový modul pre Mzdy do 15 zamestnancov
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,06 EUR
14.03.2016
Predmet: Mesačné poplatky za mobilné telefóny
20160053
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
327,11 EUR
14.03.2016
Predmet: Vývoz a uskladnenie odpadu - Február 2016
2000/466
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
595,20 EUR
23.03.2016
Predmet: Užívanie softwarového produktu SMOS
03516
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
89,74 EUR
23.03.2016
Predmet: Výmena žiaroviek-námestie
16403696
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
40,80 EUR
23.03.2016
Predmet: Nákup pokladne
8009/16
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
455,60 EUR
23.03.2016
Predmet: Členský príspevok za I. polrok 2016
201610017
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
212,10 EUR
23.03.2016
Predmet: Ochranné odevy
1061600447
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
282,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Nádoby na odpad
151/2016
faktúra
Molimpex s.r.o.
31566481
319,24 EUR
23.03.2016
Predmet: Nákup rúry na oplotenie ihriska
26341
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
2 000,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
5190027245
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
31.03.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
201610019
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
116,82 EUR
04.04.2016
Predmet: Nákup lesníckeho náradia
16144
faktúra
Tomáš Sloboda
37763423
220,80 EUR
04.04.2016
Predmet: Známky pre psov
3210169
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
30,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Kniha - Prípad hodný osobitného zreteľa - prevody majetku obcí
102016
faktúra
Ján Čajko - Geodetická kancelária
14234289
324,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Geometrický plán
20160082
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
126,83 EUR
04.04.2016
Predmet: Maliarské pomôcky
1611662
zmluva
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
21.04.2016
Predmet: Verejný prenos zvukových a audiovizuálnych záznamov výkonných umelcov
132016
faktúra
Mikroregión sinec - Kokavisko
37898612
49,79 EUR
26.04.2016
Predmet: Faktúra za manažéra a paušálny príspevok na kanceláriu za 01-02/2016
20160092
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
331,84 EUR
26.04.2016
Predmet: Vývoz a uskladnenie odpadu za marec 2016
20160084
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
111,68 EUR
26.04.2016
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov
1606201
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
26.04.2016
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Mobilné siete Orange apríl 2016
1560002412
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
17,38 EUR
26.04.2016
Predmet: Matričné tlačivá