organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7054
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
01/2018
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
160,74 EUR
15.01.2018
Predmet: Tonery a servis
01/2018
zmluva
Kiss Dionýz
18,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov
01/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie
01/2018
zmluva
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
9 119,89 EUR
10.05.2018
Predmet: Rámcová dohoda „Papiernický a výtvarný materiál“
01/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ
17319617
0,00 EUR
28.09.2018
Predmet: Darovacia zmluva č. 01/2018
01/2018 SJ
zmluva
HORTI s.r.o.
43792782
8 617,32 EUR
31.10.2018
Predmet: Rámcová dohoda "Zelenina a ovocie"
01/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
16.01.2019
Predmet: Internet za mesiac december 2018
01/2019
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Poskytnutie služieb informačného systému Active Registratúra do 31.12.2019
01/2019
objednávka
Ján Haraj-BUKAS
40794113
200,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Montáž skriniek
01/2020
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
167,41 EUR
15.01.2020
Predmet: Dohľad nad prac.podmienkami na základe Zmluvy
01/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
18.01.2020
Predmet: Internet za obdobie december 2019
01/2020
zmluva
Kiss Dionýz
13,50 EUR
28.01.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 01/2020 - fotografovanie detí MŠ
01/2021
objednávka
Peter Matia
17170672
60,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Oprava vodovodného potrubia
01/2021
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
22.01.2021
Predmet: Pripojenie na internet za obdobie 01.12.2020 do 31.12.2020
01/2021
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
500,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno-technickej služby č. 01/2021
01/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
17.01.2023
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka pre novonastupujúcu zamestnankyňu Luciu Škodyovú.
01/2023
zmluva
Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Materskej škole
42319382,
0,00 EUR
01.02.2023
Predmet: Kolektívna zmluva na roky 2023-2026.
01/2023
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
615,36 EUR
16.02.2023
Predmet: VEMA-poskytnutie užívateľských práv 2023
01/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
30.01.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka na pozíciu upratovačky MŠ na plný úväzok.
01/2025
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
277,37 EUR
31.01.2025
Predmet: Ošetrenie bezpečnostným rezom 1 ks dreviny borovica lesná, poškodenej snehovou kalamitou v areáli MŠ
01/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,12 EUR
06.02.2025
Predmet: Služby mobilnej siete za obdobie 08.12.2024 - 07.01.2025
02/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,32 EUR
23.10.2017
Predmet: Doplatok za stravné zo SF za sept. 2017 za zamest. EP
02/2017 SF
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Komplexne regeneračné a rekondičné služby - darčekové poukážky
02 2018
zmluva
Vzdelávacia ustanovizeň
41384377
399,11 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02 2018
02/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,14 EUR
15.01.2018
Predmet: Telekomunikačné služby za 12/2017
02/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
26.01.2018
Predmet: Vstupná prehliadka pedagogického zamestnanca
02/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
03.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - zodpovedná osoba
02/2018 SJ
zmluva
Inmedia,spol
36019208
18 126,94 EUR
06.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda "Základné potraviny"
02/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
221,83 EUR
16.01.2019
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie december 2018
02/2019
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
60,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Bábkové divadlo
02/2019
zmluva
Kiss Dionýz
13,50 EUR
01.02.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 02/2019 - fotografovanie detí MŠ
02/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
248,70 EUR
18.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie december 2019
02/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k NZ-fotografovanie
02/2020
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
500,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno-technickej služby č. 03/2020
02/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za december 2020
02/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
245,36 EUR
01.02.2021
Predmet: Servis PC - výmena disku za SSD, vyčistenie, repasovanie PC, inštalácia Microsoft office 2019
02/2021
zmluva
MASO J+L, s.r.o.
36569194
13 300,90 EUR
22.06.2021
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202112052_Z - Mäso a mäsové výrobky
02/2022
zmluva
Zuzana Vavrová
80,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Zmluva o výkone činnosti za účelom účinkovania divadielka "Ako sa čistí svet" a besiedky o knihe "Kto je Smeťko".
02/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
150,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Miestne šetrenie úniku ústredného kúrenia v priestoroch MŠ Palárikova 22 v Košiciach na základe hlásenia spoločnosti TEHO s.r.o.
02/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,80 EUR
02.03.2023
Predmet: VSE - plyn za mesiac 01/2023
02/2023
zmluva
MASO J+L, s.r.o.
36569194
20 936,50 EUR
16.07.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z20236984_Z - Mäso a mäsové výrobky
02/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
30.01.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka na pozíciu upratovačky MŠ na polovičný úväzok.
02/2025
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
120,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v elektroinštalačnej krabici v stene v 3. triede.
02/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-30,84 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie plynu za rok 2024 - preplatok
03/2017 SF
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,71 EUR
23.11.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF- EP za mesiac október 2017
03/2017 SF
objednávka
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
28.12.2017
Predmet: Slávnostná večera pri prílež. ukončenia kal.roka
03/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu na január 2018
03/2018
objednávka
Hreha Ľubomír
33903590
48,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Animačná aktivita Karneval 2018
03/2018 SJ
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
8 326,78 EUR
06.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda "Mrazená hydina, ryby a zelenina"
03/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,28 EUR
16.01.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac december 2018
03/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
112,50 EUR
21.01.2019
Predmet: Stravné lístky
03/2019
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
695,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní
služieb a činností bezpečnostno-technickej služby
03/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
18.01.2020
Predmet: Hlasové služby za december 2019
03/2020
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
50,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
03/2020
zmluva
OBLOK s.r.o.
36213977
27 588,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Zmluva od dielo č. 03/2020 - "Výmena okien a dverí"
03/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01.12.2020-31.12.2020
03/2021
objednávka
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
22,00 EUR
04.02.2021
Predmet: SW Dopravná výchova, počítačová licencia, aktivácia 5x
03/2021
zmluva
RENÉ Izolácie s.r.o.
44514204
10 984,76 EUR
02.07.2021
Predmet: RENÉ Izolácie KE, s. r. o.
03/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
28.02.2023
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka pre novonastupujúcu učiteľku MŠ.
03/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
02.03.2023
Predmet: BPMK-paušálny poplatok za rok 2023
03/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2025
03/2025
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
108,66 EUR
10.02.2025
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky pre novo prijaté zamestnankyne - asistent učiteľa MŠ a špeciálny pedagóg MŠ
03/356
zmluva
VEMA spol. s r.o.
31355374
0,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Programové vybavenie
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
04/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
7,68 EUR
16.01.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za dec. 2017 - elokované pracovisko
04/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
104,38 EUR
14.02.2018
Predmet: Vodárske práce - opravy v MŠ
04/2018 SJ
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
6 801,12 EUR
06.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda " Mlieko a mliečne výrobky"
04/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
16,74 EUR
16.01.2019
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.12.2018 - 31.12.2018 (nedoplatok)
04/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
3,80 EUR
31.01.2019
Predmet: Výpočet prev. nákladov
04/2019
zmluva
HERMAS spol. s r.o.
36174050
4 389,73 EUR
21.06.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
04/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
-0,82 EUR
18.01.2020
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie
01.01.2019-31.12.2019 (preplatok) za dodávku plynu
04/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
18,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
04/2020
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
108,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie aktualizácie dokumentácie
04/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
284,38 EUR
22.01.2021
Predmet: Dodávka a distribúcia elektr. za obd. 01.12.2020-31.12.2020
04/2021
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
104,36 EUR
23.02.2021
Predmet: Objednávka na dodanie toneru do tlačiarne SAMSUNG SCX-4521F, obnova nastavení a prečistenie desk PC, diagnostika a zistenie chyby na tlačiatni CANON. Cena objednávky neobsahuje práce na tlačiarni CANON)
04/2021
zmluva
Fond zdravia Mesta Košice, n.f.
31256121
1 327,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu uzatvorená podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka.
04/2022
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
360,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2022
uzavretá podľa Zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov
04/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
02.03.2023
Predmet: Antik - pripojenie do siete za 01/2023
04/2023
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Softwérový balík I. a II. k interaktívnej podlahe pre prípravkárov.