organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7009
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2021
objednávka
3lobit, s.r.o.
46 020 152
112,90 EUR
20.12.2021
Predmet: Nákup didaktických pomôcok financovaných z prostriedkov na AU z NP POP II.
204/2021
faktúra
3lobit, s.r.o.
46 020 152
112,90 EUR
31.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky financované z poskytnutých finančných prostriedkov MPC.
32/2020
objednávka
3via, s.r.o.
44399901
265,62 EUR
18.06.2020
Predmet: Tripolo pre predškolákov 38 ks
77/2020
faktúra
3via, s.r.o.
44399901
265,62 EUR
18.06.2020
Predmet: Tripolo pre predškolákov 38 ks
91/2022
objednávka
4Leaders s.r.o.
281 44 708
136,50 EUR
22.12.2022
Predmet: Držiaky na perá pre prípravkárov- STORNOVANÉ
1562017
objednávka
agfoods
34144579
33,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Ovocné šťavy
1562017
faktúra
agfoods
34144579
33,90 EUR
24.10.2017
Predmet: Ovocné šťavy
05/2019
zmluva
AKATYST, s.r.o.
45265488
13 600,50 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo "Výmena okenných konštrukcií"
144/2019
faktúra
AKATYST, s.r.o.
45265488
13 600,50 EUR
25.09.2019
Predmet: Výmena okenných konštrukcií
179/2022
faktúra
Alarmtel SK, s.r.o.
36182010
198,00 EUR
14.01.2023
Predmet: Alarmtel - kontrola signalizácie
171/2023
faktúra
Alarmtel SK, s.r.o.
36182010
198,00 EUR
12.01.2024
Predmet: ALARMTEL-revizia signalizácie
99/2017
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Periodická revízia systému EZS r. 2017
195/2017
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška systému EZS
59/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmena prístupových kódov v MŠ
163/2018
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Servis elektrického zabezpečovacieho systému
104/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Revízia signalizácie
221/2018
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
114,00 EUR
08.12.2018
Predmet: Periodická revízia EZS
89/2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
114,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Periodická revízia elektronického zabezpečovacieho systému
204/2019
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
142,20 EUR
12.12.2019
Predmet: Vykonanie odb. prehliadky a odb. skúšky EZS a výmena záložného akumulátora
80/2020
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
132,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Periodická revízia systému EZS
201/2020
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
132,00 EUR
20.12.2020
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie
91/2021
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
174,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Objednávka periodickej revízie systému EZS (signalizácia).
209/2021
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
174,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Revízia signalizácie
14/2022
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
36,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Kontrola signalizácie na základe oznámenia PZ.
38/2022
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
36,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Kontrola signalizácie na základe telefonického oznámenia Policajného zboru
77/2022
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
198,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Pravidelná revízia signalizácie MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
62/2023
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
198,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Revízia systému signalizácie napojenej na políciu.
83/2024
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
229,20 EUR
12.12.2024
Predmet: Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej zabezpečovacej signalizácie.
185/2024
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
229,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) systému EZS na objekte materskej školy.
05/2025
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
73,80 EUR
12.03.2025
Predmet: Úprava a usporiadanie kabeláže telefónnej prípojky v kancelárii riaditeľky MŠ
41/2025
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
73,80 EUR
29.04.2025
Predmet: Servisné práce kabeláže telefónnej linky v kancelárii riaditeľky MŠ
8/2024
objednávka
albatros media slovakia s.r.o
46106596
169,66 EUR
22.03.2024
Predmet: Knižná publikácia Netreba sa školy báť pre predškolákov
171/2021
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
205,51 EUR
07.12.2021
Predmet: Nákup kníh pre 5-6 ročné deti s názvom "Netreba sa školy báť" v počte 42 ks.
11/2023
objednávka
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
209,58 EUR
20.04.2023
Predmet: Kniha pre predškolákov "Netreba sa školy báť" v počte KS 42.
35/2023
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
209,58 EUR
29.05.2023
Predmet: Knižná publikácia "Netreba sa školy báť" pre deti z prípravných tried.
41/2024
faktúra
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
169,66 EUR
29.04.2024
Predmet: Knihy pre deti - Netreba sa školy báť
73/2021
objednávka
Albatros Media Slovakia, s.r.o.
46106596
205,51 EUR
15.11.2021
Predmet: Knižná publikácia "Netreba sa školy báť" pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
48/2020
objednávka
ALKA SK, s.r.o.
47404825
32,85 EUR
22.08.2020
Predmet: Ochranné rúška pre MŠ
114/2020
faktúra
ALKA SK, s.r.o.
47404825
32,85 EUR
02.09.2020
Predmet: Ochranné rúška pre MŠ
22/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
138,60 EUR
25.05.2023
Predmet: Darčeky na deň detí pre deti MŠ pre 5-6 ročné deti
39/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
504,20 EUR
07.09.2023
Predmet: Objednávka učebných a didaktických pomôcok pre deti so ŠVVP.
94/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
504,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky pre deti MŠ so ŠVVP hradené z projektu NIVAM
80/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
98/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
960,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
197/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
960,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
209/2022
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
14.01.2023
Predmet: Didaktické pomôcky
54/2023
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
138,60 EUR
08.06.2023
Predmet: All 4 school - darčeky pre predškolákov
186/2023
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
12.01.2024
Predmet: All 4 school - didaktické pomôcky
99/2022
objednávka
All for school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
29.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
22/2020
objednávka
Alojz Krajč - CATENA
33594040
42,84 EUR
01.06.2020
Predmet: Ochranné štíty 17 ks
58/2020
faktúra
Alojz Krajč - CATENA
33594040
42,84 EUR
01.06.2020
Predmet: Ochranné štíty 17 ks
20/2018
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
133,08 EUR
28.03.2018
Predmet: Atramentová tlačiareň HP Desk Jet GT 5820
48/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Atramentová tlačiareň HP DeskJet GT 5820
76/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
455,88 EUR
06.12.2021
Predmet: Súprava perkusných nástrojov
211/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
455,88 EUR
22.01.2022
Predmet: Hudobné nástroje pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
100/2017
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
194/2017
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
05/2018
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
14.02.2018
Predmet: Vysklenie a zasklenie okna dvojitým sklom
19/2018
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
16.02.2018
Predmet: Zasklenie a vysklenie sklom v objekte MŠ
72/2019
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
35,10 EUR
28.09.2019
Predmet: Zasklenie dverí 4 mm sklom
149/2019
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
35,10 EUR
01.10.2019
Predmet: Zasklenie skla na dverách
03/2017 SF
objednávka
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
28.12.2017
Predmet: Slávnostná večera pri prílež. ukončenia kal.roka
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
29/2018
objednávka
ANDY comp, s.r.o.
46564926
270,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Revízia bleskozvodov na budove MŠ
66/2018
faktúra
ANDY comp, s.r.o.
46564926
270,00 EUR
01.05.2018
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení - revízií -bleskovzvod
156/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.10.2017
Predmet: Internet za obdobie 01. 09. - 30. 09. 2017
173/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Internet za mesiac október 2017
203/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Internet za mesiac november 2017
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
14/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
14.02.2018
Predmet: Internet za mesiac január 2018
31/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
06.03.2018
Predmet: Internet na mesiac február 2018
51/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
14.04.2018
Predmet: Internet za mesiac marec 2018
68/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
10.05.2018
Predmet: Internet za mesiac apríl 2018
85/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
21.06.2018
Predmet: Internet za mesiac apríl 2018
102/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Internet za mesiac jún 2018
125/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.08.2018
Predmet: Internet za mesiac júl 2018
141/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
13.09.2018
Predmet: Internet za mesiac august 2018
169/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.10.2018
Predmet: Internet za mesiac september 2018
190/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
07.11.2018
Predmet: Internet za mesiac október 2018
213/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
05.12.2018
Predmet: Internet za mesiac november 2018