organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7071
Dokumenty:
zobraziť na stránke
148/2017
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
43,50 EUR
19.10.2017
Predmet: Detské časopisy na školský rok 2017/18
149/2017
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
60,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Vypracovanie aktualizácie Bezpečnostného projektu
150/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
7,04 EUR
19.10.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov EP za 09/2017
151/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
52,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Réžia za zamestnancov EP 09/2017
152/2017
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
483,25 EUR
19.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
153/2017
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
169,96 EUR
19.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
154/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
24,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie 01.10. - 31.10.2017
155/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,95 EUR
19.10.2017
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01. 09. - 30. 09. 2017
156/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.10.2017
Predmet: Internet za obdobie 01. 09. - 30. 09. 2017
157/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,95 EUR
19.10.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ
158/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
107,33 EUR
19.10.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
159/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Spracovanie finan. účtovníctva a PaM za 09/2017
160/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
3,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Služby energ. manažmentu - výpočet PN
161/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,38 EUR
24.10.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
162/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
192,31 EUR
19.10.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09. - 30.09.2017
163/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
19.10.2017
Predmet: Odber biologického odpadu za september 2017
164/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 276,31 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV v zmysle zmluvy za september 2017
1442017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,21 EUR
24.10.2017
Predmet: Školské mlieko
1452017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
13,75 EUR
24.10.2017
Predmet: Školské ovocie
1462017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
12,30 EUR
24.10.2017
Predmet: Školské ovocie
1472017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
194,51 EUR
24.10.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1482017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
298,05 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1492017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
363,92 EUR
24.10.2017
Predmet: Zelenina
1502017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
73,30 EUR
24.10.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1512017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
69,33 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1522017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
277,58 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1532017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
114,73 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1542017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
67,10 EUR
24.10.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1552017 -dofakturácia
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
20,11 EUR
24.10.2017
Predmet: Mrazené potraviny
02/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,32 EUR
23.10.2017
Predmet: Doplatok za stravné zo SF za sept. 2017 za zamest. EP
1562017
faktúra
agfoods
34144579
33,90 EUR
24.10.2017
Predmet: Ovocné šťavy
1572017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
12,97 EUR
24.10.2017
Predmet: Školské ovocie
1582017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
13,88 EUR
24.10.2017
Predmet: Školské ovocie
1592017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
65,21 EUR
24.10.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1602017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
155,78 EUR
24.10.2017
Predmet: Mrazené výrobky
1612017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
55,79 EUR
24.10.2017
Predmet: Mrazené výrobky
1622017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,60 EUR
24.10.2017
Predmet: Školské mlieko
1632017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
194,12 EUR
24.10.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1642017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
231,68 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1652017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
159,99 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1662017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
182,12 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
165/2017
faktúra
Veronika Rusnačková - Liftex
17251605
54,84 EUR
25.10.2017
Predmet: Odborná prehliadka výťahov, mazanie 2 x MB 100 kg,
poučenie a zacvičenie dozorcu výťahov
166/2017
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
471,44 EUR
06.11.2017
Predmet: Tonery a serv is
167/2017
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
130,72 EUR
06.11.2017
Predmet: Pracovné zošity
168/2017
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
96,45 EUR
06.11.2017
Predmet: Pracovné zošity
1672017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
174,30 EUR
26.10.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1682017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
84,59 EUR
26.10.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1692017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
96,34 EUR
26.10.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1702017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
252,19 EUR
27.10.2017
Predmet: Základné potraviny
169/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
56,53 EUR
06.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
1712017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
07.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1722017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
07.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1742017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
382,43 EUR
07.11.2017
Predmet: Zelenina
1752017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
73,32 EUR
07.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1762017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
142,10 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1772017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
28,43 EUR
07.11.2017
Predmet: základné potraviny
1782017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
94,86 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1732017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
60,71 EUR
07.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
170/2017
faktúra
Zábavné učení
29261651
272,63 EUR
07.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
171/2017
faktúra
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Digitálne piano s lavičkou a príslušenstvom
172/2017
faktúra
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
173/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Internet za mesiac október 2017
174/2017
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
61,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Umývací prostriedok do konvektomatu FAGOR
175/2017
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
583,20 EUR
12.11.2017
Predmet: Nerezový policový vozík 3 ks pre ŠJ
176/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
16,01 EUR
12.11.2017
Predmet: Využívanie služby eGov rok 2017
1792017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
485,75 EUR
13.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1802017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
51,31 EUR
13.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1812017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
53,28 EUR
13.11.2017
Predmet: Mlieko,mliečne výrobky
1822017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
8,35 EUR
13.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1832017
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
2,38 EUR
13.11.2017
Predmet: Školské ovocie
1842017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
199,54 EUR
13.11.2017
Predmet: Základné potraviny
177/2017
faktúra
MERTOP, s.r.o.
46790144
902,35 EUR
22.11.2017
Predmet: Čerpadlo Grundfos Magna s príslušenstvom
178/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za október 2017
179/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2017 - EP
180/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
68,40 EUR
23.11.2017
Predmet: Réžia za zamestn. EP za mesiac október 2017
03/2017 SF
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,71 EUR
23.11.2017
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF- EP za mesiac október 2017
181/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
24,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu za november 2017
182/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac október 2017
183/2017
faktúra
Divadlo na Predmestí
42111226
68,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Činoherné predstavenie Janka a Danka
1852017
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
208,78 EUR
20.11.2017
Predmet: Mäso a mäsové výrobky