obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
221/2331/2018
oznam
ZOSTAV s.r.o.
45611661
77 506,93 EUR
04.10.2018
Predmet: ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
278/2857/2018
oznam
Zdenko Polhoš, Lucia Polhošová
420,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka).
262/2623/2018
oznam
Zdenko Polhoš
66,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018095 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
245/2500/2018
oznam
Zdenek Polhoš
10,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018081 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
2019/6
objednávka
ZAMAZ, spol. s r.o.
36467481
370,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na pracovné náradie
1101/956/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
106,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1091/948/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
136,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
969/836/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
132,64 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
825/711/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
101,29 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcom
734/633/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
72,95 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
736/632/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
115,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
735/631/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
117,64 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
979/890/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za predplatné
979/29/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
87,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za predplatné mesačníka
899/839/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
0,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za predplatné
899/26/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
79,80 EUR
29.11.2018
Predmet: Zálohová faktúra za predplatné mesačníka
1031/888/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
528,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za prevádzkové služby
958/829/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za výrobu webového sídla
249/2445/2018
oznam
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov.
963/953/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/952/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
964/28/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
35,92 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
963/27/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,28 EUR
04.12.2018
Predmet: Zálohová faktúra za správu domény
11/2888/2018
oznam
W-Control, s.r.o.
36804207
2 222,62 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie Obce Veľká Lomnica č. 136/2012, Príloha - ročný rozpočet r. 2019.
1039/898/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
54,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie plánu
2018/157
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
300,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodomeru
819/705/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu nátokového koša na ČOV
2018/133
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
1 387,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž kalového čerpadla
788/676/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
555,66 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
2018/121
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na servisnú prácu na ČOV Veľká Lomnica
635/542/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
960,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie správy s hodnotením prevádzka ČOV
916/791/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
564,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
918/793/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za pripojenie odberného miesta
884/765/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
62,50 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za pripojovací poplatok
2018/136
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
140,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie podzemných káblových vedení
2018/102
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
140,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka vystavená na vytýčenie podzemných káblových vedení
285/3027/2018
oznam
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
100 000,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 123/2012/UZ
691/594/2018
faktúra
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
43795773
93,41 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenosné zábrany na Dni Obce
1030/887/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
126,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za oboznámenie uchádzačov o zamestnanie
1020/878/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
910/784/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
964/750/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
49,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za oboznámenie uchádzačov o zamestnanie
802/689/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
704/606/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechniké služby
1054/911/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
2 160,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
1006/866/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
60,48 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
986/850/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
234,36 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
885/764/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
298,80 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
781/670/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
59,40 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za grafický návrh a tlač plagátov
724/623/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
143,28 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za pečiatky
2018/98
objednávka
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
142,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na výrobu a dodanie pečiatok
665/568/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
509,28 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za grafické služby
1013/869/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
923/796/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
386,21 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
787/675/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
603,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
708/610/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
1 109,59 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
2018/132
objednávka
Vasil Brejka - Speksner
30259665
56,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na dezinsekciu-reguláciu živočíšnych škodcov
243/2498/2018
oznam
Valéria Baluchová
106,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018078 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
12/15/2019
oznam
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva č. 136/2012 . Dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení zákona č. 657/2007, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1997 Zb. Obchodný zákonník.
2019/3
objednávka
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
1 177,20 EUR
10.01.2019
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodovodného potrubia
15/93/2019
oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30794536
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/46/52A/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14/92/2019
oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30794536
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/46/052/359 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
274/2819/2018
oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
30794536
9 454,32 EUR
29.11.2018
Predmet: Dohoda číslo 18/46/052/359 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju.
217/2307/2018
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí rodiny Kežmarok
30794536
2 100,84 EUR
03.10.2018
Predmet: DOHODA č. 18/46/52A/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1001/889/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
2019/1
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
08.01.2019
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
1001/32/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za jedálne kupóny
899/805/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
2018/152
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 713,48 EUR
06.12.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
895/25/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 864,74 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
2018/138
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 864,74 EUR
31.10.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
804/713/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
804/24/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
702/616/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
2018/122
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
2018/94
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 156,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny
702/23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 156,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Zálohová faktúra za jedálne kupóny
673/576/2018
faktúra
TV Poprad, s.r.o.
36443883
210,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za reklamný spot
995/857/2018
faktúra
TOL, spol. s r.o.
31670385
355,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za sladkosti na akciu Mikuláš
1012/868/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 780,98 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu