organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3222
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84/2025
faktúra
Veolia
36179345
-3 664,68 EUR
13.06.2025
Predmet: 2512200371 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2024
85/2025
faktúra
Veolia
36179345
-3 253,04 EUR
13.06.2025
Predmet: 2512200418 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2024
71/2024
faktúra
Veolia
36179345
-1 729,40 EUR
06.06.2024
Predmet: 2412200334 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2023
75/2021
faktúra
Veolia
36179345
-1 337,89 EUR
13.05.2021
Predmet: 2111220246 - Preplatok za teplo za rok 2020
260/2022
faktúra
preskoly.sk
51692881
-1 058,50 EUR
22.11.2022
Predmet: 622002299 - Dobropis k faktúre č.208/2022 - Učebnice
CUJ - NEJ
07/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
-1 017,66 EUR
31.01.2024
Predmet: 7214372286 - Opravná faktúra za elektrinu 01-12/2023
188/2023
faktúra
preskoly.sk
51692881
-958,50 EUR
23.10.2023
Predmet: 623002072 - Dobropis k FA č.162-2023 - učebnice
Hravá geografia pre 6.ročník
72/2019
faktúra
Veolia
36179345
-937,54 EUR
06.05.2019
Predmet: 1911220299 - Teplo - preplatok 2018
85/2020
faktúra
Veolia
26179345
-900,79 EUR
06.05.2020
Predmet: 2011220242 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2019
71/2023
faktúra
Veolia
36179345
-685,39 EUR
12.05.2023
Predmet: 2312200328 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2022
09/2023
faktúra
BENU SK
47496738
-520,00 EUR
09.02.2023
Predmet: 14230005 - Dobropis - vrátené omylom fakturované
poukážky (zo SF)
89/2020
faktúra
Veolia
36179345
-519,46 EUR
21.05.2020
Predmet: 2011220344 - Teplo 4/2020 - preplatok
346/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-494,68 EUR
10.01.2024
Predmet: 7295200762 - Opravná FA za elektrinu 1-12/2022
345/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-375,36 EUR
10.01.2024
Predmet: 7295200761 - Opravná FA za elektrinu 1-12/2021
77/2022
faktúra
Veolia
36179345
-342,80 EUR
05.05.2022
Predmet: 2212200326 - Teplo - preplatok za rok 2021
07/2021
faktúra
VSE
44483767
-228,29 EUR
29.01.2021
Predmet: 7257382318 - Elektrina preplatok za rok 2020
282/2022
faktúra
SELF CREATION
44928637
-150,00 EUR
07.12.2022
Predmet: 20220041 - Dobropis k faktúre č.278/2022 - účastnícky
poplatok
223/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-147,37 EUR
03.11.2023
Predmet: 72978088987 - Opravná faktúra za elektrinu 1/2023
224/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-134,72 EUR
03.11.2023
Predmet: 7298002569 - Opravná faktúra za elektrinu 2/2023
225/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-129,24 EUR
03.11.2023
Predmet: 7299806657 - Opravná faktúra za elektrinu 3/2023