organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
316/2022
faktúra
Andrea Eliášová ELKO
43475051
209 668,73 EUR
13.01.2023
Predmet: 220452 - Oprava strechy
ZoD 212/1/2022
zmluva
Andrea Eliášová ELKO
43475051
180 171,84 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o dielo - "Oprava strechy a montáž bleskozvodu"
ZoD 212/01/2021
zmluva
ZV elektro & klima, s.r.o.
521 73 526
64 824,57 EUR
25.05.2021
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 - pavilóny A, B, D a telocvičňa
239/2020
faktúra
K&K-Systems, s.r.o.
47179228
37 824,13 EUR
26.11.2020
Predmet: 200171 - Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 - pavilón C
Zmluva o dielo č. 212012020
zmluva
K&K-Systems, s.r.o.
47179228
37 824,13 EUR
11.08.2020
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilón C
188/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
30 656,99 EUR
25.10.2021
Predmet: 2021057 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - Pavilón B
132/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
26 942,38 EUR
10.08.2021
Predmet: 2021044 - Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ
Kežmarská 28 - pavilón A
408/ ITA/ 2018
zmluva
CVTI SR
00151882
22 015,98 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
298/2024
faktúra
Rri design s.r.o.
53112695
21 600,00 EUR
14.01.2025
Predmet: 242024 - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Revitalizácia multifunkčného ihriska
108 /2024
objednávka
RRi design s.r.o.
53112695
18 000,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Revitalizácia multifunkčného ihriska
12/2023
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
15 812,00 EUR
22.02.2023
Predmet: 2023004 - Lyžiarsky výcvik
133 /2022
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
14 516,67 EUR
19.12.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníkov
25/2024
faktúra
Grand Travel
44518684
13 525,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 2402001 - Lyžiarsky výcvik 12.2.2024 - 16.2.2024
28/2025
faktúra
Grand Travel
55325866
12 982,50 EUR
06.03.2025
Predmet: 2025001 - Lyžiarsky výcvik 10.2.2025 - 14.2.2025
2/2025
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
11 853,66 EUR
21.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníkov
91/2022
faktúra
Ing.Samuel Švec
42330564
11 730,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 2022002 - Denný lyžiarsky výcvik - Jahodná
86/2023
faktúra
FANY STORE s.r.o.
47006145
11 291,00 EUR
03.07.2023
Predmet: 2301026 - Škola v prírode pre žiakov II.stupňa ZŠ
2 /2024
objednávka
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
11 270,83 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníkov
160/2019
faktúra
MiNe-Stav s.r.o.
51029073
11 035,92 EUR
06.09.2019
Predmet: 2019030 - Výmena podlahovej krytiny II.etapa
17/2025
objednávka
CK Fany
47006145
10 983,74 EUR
14.03.2025
Predmet: ŠvP pre II. stupeň ZŠ
07/2019
objednávka
MiNe-Stav, s.r.o.
51029073
10 911,84 EUR
06.02.2019
Predmet: Výmena podlahovej krytiny(linolea) v interiéri ZŠ - I. etapa
33 /2024
objednávka
CK Fany
47006145
10 829,17 EUR
10.05.2024
Predmet: ŠvP pre II. stupeň ZŠ
Zmluva č. ZoZ 212/01/2024
zmluva
Cestovná kancelária FANY FANY STORE s r.o.
47006145
10 829,16 EUR
03.05.2024
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
141/2020
faktúra
Datacomp
36212466
10 758,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 2031074 - Notebook Lenovo 22ks
ŠvP/ 02/ 2019/212
zmluva
CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.
10 725,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu – Škola v prírode
174/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
10 716,62 EUR
28.09.2021
Predmet: 2021052 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - pavilón D -
VO
212/02/2024
oznam
FANY Store s.r.o.
47006145
10 608,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP
193/2020
faktúra
CK ELÁN
36213837
10 560,00 EUR
03.11.2020
Predmet: 20200907 - Škola v prírode
69/2019
faktúra
MiNe-Stav s.r.o.
51029073
10 466,00 EUR
06.05.2019
Predmet: 2019019 - Výmena podlahovej krytiny
LVK / 01/ 2019
zmluva
PROMET Trans, s.r.o.
31696651
10 409,80 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu – LVK / 01/ 2019
208/2024
faktúra
FANY STORE s.r.o.
47006145
10 160,00 EUR
11.11.2024
Predmet: 2401101 - Škola v prírode 30.9.-4.10.2024 - Gerlachov
95 /2024
objednávka
CK Fany
47006145
10 160,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Škola v prírode pre I. stupeň
ZoOZ/212/01/2023
zmluva
Cestovná kancelária FANY FANY STORE s r.o.
47006145
10 135,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP pre I. stupeň
49/2020
faktúra
PROMET Trans s.r.o.
31698651
10 000,00 EUR
08.04.2020
Predmet: 0540220 - Lyžiarsky výcvik
17 /2022
objednávka
Športovo rekreačné stredisko Jahodná, Ing. Samuel Švec
42330564
9 775,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Denný lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. a 8. ročníka
ZoOZ 212/02/2023
zmluva
Cestovná kancelária FANY FANY STORE s r.o.
47006145
9 680,83 EUR
10.05.2023
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP pre II. stupeň
08/2019
objednávka
CK ELÁN, s.r.o.
36213837
9 628,00 EUR
05.03.2019
Predmet: LVK pre žiakov 7. ročníka
Dodatok č. 1/2019
zmluva
CK ELÁN, s.r.o.
36213837
9 628,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o obstaraní zájazdu LVK /01/2018
89/2023
faktúra
FANY STORE s.r.o.
47006145
9 515,00 EUR
03.07.2023
Predmet: 2301014 - Škola v prírode pre žiakov I.stupňa ZŠ
1/2023
objednávka
CK Fany, FANY STORE, s.r.o.
4706145
9 515,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Pobyt Škola v prírode pre žiakov I. stupňa v roku 2023
21 /2023
objednávka
CK Fany, FANY STORE, s.r.o.
4706145
9 484,25 EUR
12.05.2023
Predmet: Škola v prírode pre žiakov II. stupňa
249/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
9 474,08 EUR
22.11.2021
Predmet: 2021064 - Rekonštrukcia elektroinštalácie - telocvičňa
32/2019
faktúra
CK Elán, s.r.o.
36213837
9 296,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 20190213 - Lyžiarsky výcvik
55 /2020
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
8 965,18 EUR
31.07.2020
Predmet: IT Technika - notebooky Lenovo
03/2024
faktúra
Veolia
36179345
8 896,27 EUR
31.01.2024
Predmet: 2312201067 - Teplo 12/2023
63/2022
faktúra
DOMI INTERIER
44292589
8 670,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 2022001 - Skrine do tried na II.stupni
271/2022
faktúra
Datacomp
36212466
8 371,00 EUR
07.12.2022
Predmet: 2246003 - Notebooky a IKT príslušenstvo - pre žiakov z
Ukrajiny
94 /2023
objednávka
CK Fany, FANY STORE, s.r.o.
4706145
8 350,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Pobyt Škola v prírode pre žiakov II. stupňa bez dopravy
143/2022
faktúra
FANY STORE s.r.o.
47006145
8 344,00 EUR
20.07.2022
Predmet: 2201046 - Škola v prírode
51/2024
faktúra
PMS Delta s.r.o.
36843521
8 313,40 EUR
04.04.2024
Predmet: 24054 - Učebné pomôcky CH, F, INF pre II.stupeň -
digitálna transformácia
139/2019
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
8 216,20 EUR
30.07.2019
Predmet: 32019 - Maliarske a natieračské práce
49/2019
objednávka
JOZEF BERNÁT - NOVOMAL
10706151
8 216,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Maliarske a natieračské práce v interiéri školy
21/2023
faktúra
Veolia
36179345
8 199,91 EUR
22.02.2023
Predmet: 2312200076 - Teplo 1/2023
40/2023
faktúra
Veolia
36179345
8 067,32 EUR
28.03.2023
Predmet: 2312200159 - Teplo 2/2023
14/2024
faktúra
Veolia
36179345
8 000,28 EUR
07.03.2024
Predmet: 2412200076 - Teplo 1/2024
273/2018
faktúra
DATACOMP s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
19.12.2018
Predmet: 1840630 - Nákup IKT a príslušenstva
105/2018
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
17.12.2018
Predmet: Nákup IKT a príslušenstva
18/2025
objednávka
CK Fany
47006145
7 313,01 EUR
14.03.2025
Predmet: ŠvP pre I. stupeň ZŠ
8 /2022
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
7 225,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Skrine do tried na II. stupeň a do učebne PC1
89 /2023
objednávka
Štefan Seman
32562926
7 109,50 EUR
02.10.2023
Predmet: Maliarske, natieračské a drobné murárske práce, VT, 2 triedy
123 /2022
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
6 976,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Notebooky a IKT príslušenstvo pre žiakov z Ukrajiny
08/2025
faktúra
Veolia
36179345
6 957,66 EUR
28.02.2025
Predmet: 2412201147 - Teplo 12/2024
62 /2022
objednávka
CK Fany
36705403
6 953,33 EUR
27.06.2022
Predmet: Škola v prírode - 5. ročníky
19 /2024
objednávka
PMS Delta s.r.o.
36843521
6 927,83 EUR
12.03.2024
Predmet: Digitaliz. MŠVVaŠ SR, Delta učebné pomôcky CH, F, Inf. pre II. stupeň
326/2023
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
6 856,80 EUR
10.01.2024
Predmet: 231203 - Oprava strechy - havarijný stav
21/2025
faktúra
Veolia
36179345
6 758,01 EUR
06.03.2025
Predmet: 2512200083 - Teplo 1/2025
318/2023
faktúra
Veolia
36179345
6 697,97 EUR
09.01.2024
Predmet: 2312200982 - Teplo 11/2023
258/2024
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
6 580,06 EUR
27.12.2024
Predmet: 2457795 - Notebooky Lenovo IdeaPad, sivé, 14 ks
317/2022
faktúra
Andrea Eliášová ELKO
43475051
6 537,48 EUR
13.01.2023
Predmet: 220464 - Montáž bleskozvodu
88/2020
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
6 522,49 EUR
21.05.2020
Predmet: 3020390755 - Stravné lístky pre zamestnancov
30 /2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 522,49 EUR
06.05.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy
á 3,83 €
43/2019
objednávka
Mine-Stav,s.r.o.
51029073
6 357,96 EUR
04.06.2019
Predmet: Výmena podlahovej krytiny - II.etapa
41/2025
faktúra
Veolia
36179345
6 245,04 EUR
01.04.2025
Predmet: 2512200175 - Teplo 2/2025
64/2023
faktúra
Veolia
36179345
6 237,68 EUR
26.04.2023
Predmet: 2312200243 - Teplo 3/2023
1/2021/212
zmluva
Aitec, s.r.o.
43829171
6 195,98 EUR
03.08.2021
Predmet: Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
195/2020
faktúra
Ľuboslav Plachý
33277401
5 982,18 EUR
03.11.2020
Predmet: 2020031 - Oprava a výmena podlahovej krytiny v malej telocvični
65 /2020
objednávka
PLACHÝ Ľuboslav
5 982,18 EUR
09.09.2020
Predmet: Oprava a montáž novej športovej drevenej podlahy v malej telocvični
194/2023
faktúra
Štefan Seman
32562926
5 874,80 EUR
23.10.2023
Predmet: 102023 - Maliarske a natieračské práce - veľká
telocvičňa, náraďovňa
288/2024
faktúra
Veolia a.s.
36179345
5 844,14 EUR
30.12.2024
Predmet: 2412201055 - Teplo 11/2024
144/2021
faktúra
AITEC
43829171
5 730,98 EUR
08.09.2021
Predmet: 1212105135 - Učebnice pre 1.stupeň - z dotácie
MŠVVaŠ