organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212032018
zmluva
EMPIRE Edu KE, Ing. Peter Kolesár
46447083
93,55 EUR
12.10.2018
Predmet: Zmluva o prenájme EMPIRE Edu KE
88/2018
objednávka
TKM Mladosť
6,60 EUR
12.10.2018
Predmet: Objednávka trénerskej činnosti v rámci tenisového výcviku žiakov
212072018
zmluva
Ing. Peter Jedinák (FO)
367,66 EUR
15.10.2018
Predmet: Zmluva o prenájme Ing. Peter Jedinák (FO)
212042018
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, o.z., Ing. Michal Mikulaško
50451243
119,86 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Numerika
212052018
zmluva
TKM Mladosť
31309925
659,03 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Pohybová príprava žiakov
212062018
zmluva
Martin Jedinák (FO)
360,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Martin Jedinák, tréner (FO
89/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
99,60 EUR
18.10.2018
Predmet: Objednávka č. 89/2018
Baličky pre žiakov v HN I. polrok 2018/2019
90/2018
objednávka
Asanarates, s.r.o., Košice
36606693
25,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka č. 90/2018
Deratizácia priestorov ZŠ
215/2018
faktúra
PROFI KRTKOVANIE
46534555
120,00 EUR
23.10.2018
Predmet: 2042018 - Čistenie kanalizácie
212/2018
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
104,40 EUR
23.10.2018
Predmet: 5172018 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
211/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
23.10.2018
Predmet: 18469 - Účtovníctvo 9/2018
213/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
20,99 EUR
23.10.2018
Predmet: 8219016884 - Služby mobilnej siete
214/2018
faktúra
Základná škola
35542624
570,67 EUR
23.10.2018
Predmet: 1518023 - Voda z povrchového odtoku 7-9/2018
208/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,53 EUR
23.10.2018
Predmet: 8218025197 - Služby pevnej siete
218/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky s.r.o.
36391000
1 252,80 EUR
23.10.2018
Predmet: 3018392586 - Stravné lístky pre zamestnancov za august 2018
219/2018
faktúra
ATLANTIS
35844230
119,09 EUR
23.10.2018
Predmet: 280817 - WEB hosting od 10.11.2018 do 10.11.2019
220/2018
faktúra
Základná škola
35542624
300,84 EUR
23.10.2018
Predmet: 1518025 - Vodné, stočné 9/2018
217/2018
faktúra
ASANARATES
36606693
216,00 EUR
23.10.2018
Predmet: 20182048 - Dezinsekcia
216/2018
faktúra
VSE
44483767
488,05 EUR
23.10.2018
Predmet: 7294509405 - Elektrina 9/2018
223/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
51,49 EUR
23.10.2018
Predmet: 8219308006 - Služby mobilnej siete
221/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
64,79 EUR
23.10.2018
Predmet: 26 - Strava 9/2018
222/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
706,80 EUR
23.10.2018
Predmet: 26/2 - Strava 9/2018
Dodatok č. 2 k zmluve č. 212032010
zmluva
Športový klub PYRAMÍDA Košice, o.z.
35569603
1,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Dodatok č. 212032010 ŠK Pyramída Košice, o.z.
91/2018
objednávka
LASER servis
35755989
504,00 EUR
25.10.2018
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja a tlačiarní
92/2018
objednávka
Ševt, a.s.
31331131
59,00 EUR
25.10.2018
Predmet: Spotrebný materiál pre I. stupeň
93/2018
objednávka
Aitec vydavateľstvo, s.r.o.
43 829 171
28,44 EUR
25.10.2018
Predmet: Nápovedné tabule k Hupsovmu šlabikáru
94/2018
objednávka
NOMIland, s.r.o.
361 743 19.
1 044,70 EUR
25.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky a spotrebný materiál
95/2018
objednávka
Učebné pomôcky Slovakia
45932212
435,65 EUR
25.10.2018
Predmet: Športové potreby
96/2018
objednávka
PUBLICOM s. r. o. – školské vydavateľstvo
36337897
291,75 EUR
25.10.2018
Predmet: Mapy na SLJ
97/2018
objednávka
Meló-Diák Slovakia s.r.o.
36200701
92,61 EUR
25.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky 45-trojuholník drevený
212022018
zmluva
TALENTY na Východe, s.r.o.
51841509
85,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme Talenty
01/2018 ZoPs
zmluva
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
64,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
212082018
zmluva
Mestská časť Košice - Západ
00690970
100,43 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke
224/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
99,60 EUR
08.11.2018
Predmet: 20181601 - Balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi
225/2018
faktúra
ŠEVT
31331131
17,58 EUR
08.11.2018
Predmet: 2182300571 - Kronika
226/2018
faktúra
Učebné pomôcky - Ing.Juraj Halama
45932212
445,65 EUR
08.11.2018
Predmet: 4722018 - Športové potreby
227/2018
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
36226947
217,51 EUR
08.11.2018
Predmet: 18025235 - Hygienický program ILLE
98/2018
objednávka
Mobelix SK Košice
35903414
1 127,83 EUR
15.11.2018
Predmet: Objednávka sedacia súprava
228/2018
faktúra
VSE
44483767
232,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 7482131645 - Elektrina 9 - 11/2018
229/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,79 EUR
22.11.2018
Predmet: 418279 - Služby eGov Zmluvy - rok 2018