organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95 /2019
objednávka
Sewa, a.s.
35942355
0,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Odvoz a likvidácia elektroodpadu a IT techniky
153 /2023
objednávka
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
88,33 EUR
30.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre I. a II. stupeň SJ, čítanie, matematika
53 /2020
objednávka
Školex, s.r.o.
31396763
3 846,48 EUR
31.07.2020
Predmet: Nákup školských setov - lavice+stoličky pre žiakov
86 /2021
objednávka
https://www.velkykosik.sk/
27245993
35,81 EUR
15.10.2021
Predmet: Nákup elektrického odstraňovača buriny a hmyzí hotel - učebná pomôcka
257/2024
faktúra
NOVÁTOR s.r.o.
Trojejbusová 2, 04001 Košice
615,78 EUR
27.12.2024
Predmet: 20240646 - Krovinorez HONDA, mazacie oleje
03/2021
faktúra
National Pen
IE97264440
293,99 EUR
29.01.2021
Predmet: 195859 - Darčekové sady pier
297/2020
faktúra
National Pen
IE97264440
302,49 EUR
11.01.2021
Predmet: 195382 - Spotrebný materiál
102 /2020
objednávka
National Pen
IE97264440
252,08 EUR
28.11.2020
Predmet: Dvojfarebná nákupná taška Morris pre zamestnancov školy
79 /2020
objednávka
National Pen
IE97264440
293,99 EUR
27.10.2020
Predmet: Darčeková sada pier Callisto
3/2020
objednávka
National Pen
IE97264440
113,99 EUR
17.01.2020
Predmet: Perá pre zamestnancov Paragon Soft Touch
212/03/2020
zmluva
Martin JEDINÁK, tréner FO
FO
630,21 EUR
12.01.2020
Predmet: Kondičná príprava žiakov
212/01/2020
zmluva
Ing. Peter JEDINÁK, tréner, FO
FO
400,47 EUR
12.01.2020
Predmet: Kondičná príprava žiakov - Tenis
333/2023
faktúra
FAST ADVERT s.r.o.
9640584
598,50 EUR
10.01.2024
Predmet: 20232454 - Interaktívne encyklopedie, učebnice
166 /2023
objednávka
FAST ADVERT, s.r.o.
9640584
544,09 EUR
18.12.2023
Predmet: Nákup Knihy "Interaktívny svet"
214/2022
faktúra
FAST ADVERT
9640584
891,00 EUR
10.10.2022
Predmet: 2022-3095 - Učebné pomôcky - mapy pre I. a II.stupeň
94 /2022
objednávka
FASTADVERT, s.r.o. Slovensko v obrazoch
9640584
742,50 EUR
26.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky - mapy pre I. a II. stupeň
49 /2021
objednávka
Bazarove regaly.sk
9282131
45,19 EUR
30.08.2021
Predmet: Regál čierny, lakovaný, 5 policový
37/2025
faktúra
notebook-display, Ing.Daniel Vondráček
87014432
78,30 EUR
01.04.2025
Predmet: 25020757 - Display LCD - Lenovo IdeaPad
14/2025
objednávka
Ing. Daniel Vondráček
87014432
63,66 EUR
04.03.2025
Predmet: Lenovo display IdeaPad
190/2024
faktúra
notebook-display - Ing.Daniel Vondráček
87014432
58,43 EUR
29.10.2024
Predmet: 24022874 - LCD display do notebooku
97 /2024
objednávka
Ing. Daniel Vondráček
87014432
48,29 EUR
03.10.2024
Predmet: Lenovo display Z50 15,6"
233/2024
faktúra
Melora Lab, s.r.o.
8533466
86,50 EUR
11.12.2024
Predmet: 252460 - Mydlová hmota na chémiu
123 /2024
objednávka
Melora Lab s.r.o.
8533466
72,08 EUR
11.11.2024
Predmet: Mydlová hmota , farby, vône na DOD
285/2023
faktúra
Melora Lab s.r.o.
8533466
46,45 EUR
20.12.2023
Predmet: 237676 - Mydlové hmoty s prísadami na chémiu
139 /2023
objednávka
Mydlový svet, Melora Lab, s.r.o.
8533466
38,71 EUR
22.11.2023
Predmet: Mydlové hmoty s prísadami na chémiu
05/2021
faktúra
Slovak Telekom
8275285616
25,00 EUR
29.01.2021
Predmet: 8275285616 - Služby mobilnej siete
234/2020
faktúra
Slovak Telekom
8271454564
79,99 EUR
26.11.2020
Predmet: 8271454564 - Služby pevnej siete
158/2020
faktúra
Slovak Telekom
8266260950
55,50 EUR
28.08.2020
Predmet: 8266260950 - Služby mobilnej siete
10/2024
faktúra
Seyfor Slovensko
82109
78,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 841240891 - VEMA Služby - navýšenie na osobné číslo
na 90
322/2022
faktúra
Eva Vaďurová
75962667
123,00 EUR
13.01.2023
Predmet: 14053252 - Učebné pomôcky pre žiakov - abeceda
137 /2022
objednávka
Montesori-pomôcky, cz
75962667
123,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov z Ukrajiny - abeceda
16/2025
objednávka
UnLP
606707
355,58 EUR
04.03.2025
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami - správa
44/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica L.Pasteura
606707
247,76 EUR
28.03.2023
Predmet: 2230200217 - Dohľad nad pracovnými podmienkami
6/2025
objednávka
Allboards Česko s.r.o.
5855772
104,07 EUR
26.02.2025
Predmet: Kriedová tabuľa do altánku - enviro. projekt
190/2021
faktúra
ALLBOARDS Česko
5855772
84,55 EUR
25.10.2021
Predmet: 210106223 - Biela magnetická tabuľa
41/2025
objednávka
Samospráva na Kľúč D, s.r.o.
56923333
1 512,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Poradenské a konzultačné služby
ZoPS 212/01/2025
zmluva
Samospráva na Kľúč D, s.r.o.
56923333
1 512,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
72/2025
faktúra
TieTech Žalúzie s.r.o.
56572832
50,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 20250020 - Komponenty na žalúzie
25/2025
objednávka
TieTech Žalúzie s.r.o.
56572832
41,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Komponenty na žalúzie
137/2024
faktúra
EKOTAK s.r.o.
55842984
316,80 EUR
05.09.2024
Predmet: 2024000012 - Tepovanie kobercov v triedach na 1.stupni
57/2024
objednávka
EKOTAK s.r.o.
55842984
316,20 EUR
15.07.2024
Predmet: Tepovanie kusových kobercov
293/2024
faktúra
hchkr edu, s.r.o.
55746829
120,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 224816231 - Predplatné hchkr na 1 rok
28/2025
faktúra
Grand Travel
55325866
12 982,50 EUR
06.03.2025
Predmet: 2025001 - Lyžiarsky výcvik 10.2.2025 - 14.2.2025
Zmluva č. 212/1/2025
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
1 643,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/1/2025
212/1/2024
zmluva
Gymnathlon Slovensko OZ, Lukáš Vilkovský
54405181
1 736,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/1/2024, Všestranná pohybová príprava detí
21262023
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
905,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom prenájme.
Všestranná pohybová príprava detí
167/2024
faktúra
FEMAR s.r.o.
54084750
120,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2024034 - Nakladanie odpadu strojom do pristaveného kontajnera
84 /2024
objednávka
FEMAR, s.r.o.
54084750
100,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Nakladanie biologického odpadu do veľkokapacitného kontajnera strojom
155/2022
faktúra
MIRA services
54034205
360,00 EUR
20.07.2022
Predmet: 220034 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky
139/2022
faktúra
MIRA services
54034205
360,00 EUR
04.07.2022
Predmet: 220031 - Dočasné upratovanie priestorov školy
130/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
28.06.2022
Predmet: 220030 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 1.6.2022 - 6.6.2022
123/2022
faktúra
MIRA services
54034205
440,00 EUR
22.06.2022
Predmet: 220027 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 17.5.2022 -31.5.2022
114/2022
faktúra
MIRA services
54034205
80,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 220025 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 17.5.2022 -18.5.2022
108/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
07.06.2022
Predmet: 220024 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačky 10.5.2022 -13.5.2022
78/2022
faktúra
MIRA services
54034205
200,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220012 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN 1 upratovačky
76/2022
faktúra
MIRA services
54034205
200,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220020 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN 1 upratovačky
62/2022
faktúra
MIRA services
54034205
80,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 220009 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek 16.3. a 18.3.2022
57/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
29.03.2022
Predmet: 220008 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek
50/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 220006 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN upratovačiek 2/2022
25/2022
faktúra
MIRA services
54034205
160,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 220003 - Dočasné upratovanie priestorov školy z
dôvodu PN všetkých upratovačiek 1/2022
06/2022
faktúra
MIRA services
54034205
640,00 EUR
24.01.2022
Predmet: 210006 - Dočasné denné upratovanie tried, učební, chodieb, šatní telocvične a hygienických priestorov z dôvodu PN všetkých našich upratovačiek
278/2021
faktúra
MIRA services
54034205
1 416,00 EUR
06.12.2021
Predmet: 210003 - Dočasné denné upratovanie priestorov školy -
z dôvodu PN všetkých upratovačiek
155/2023
faktúra
Remsen s.r.o.
53876270
2 987,34 EUR
28.09.2023
Predmet: 242023 - Nákup a výmena 2 ks radiátorov - hav.stav,
dodanie a výmena radiátorových ventilov
v triedach na II.stupni
58 /2023
objednávka
Remsen s.r.o., Remposervis
53876270
2 987,34 EUR
29.08.2023
Predmet: Dodanie radiátorov v havarijnom stave a výmena radiátorových ventilov v triedach na II. stupni
331/2023
faktúra
L-DEN mobilár, s.r.o.
53673760
798,00 EUR
10.01.2024
Predmet: 230134 - Exteriérové trojité odpadkové koše
293/2021
faktúra
stolicky24.sk s.r.o.
53461215
250,00 EUR
15.12.2021
Predmet: 106043 - Stoličky Iso biabco chrome do kabinetu CUJ -
NEJ
134 /2023
objednávka
H&M C&C, s.r.o.
53418492
216,56 EUR
22.11.2023
Predmet: Nákup obrusov do odbornej učebne
313/2021
faktúra
CD-Keys s.r.o.
53398548
53,98 EUR
31.12.2021
Predmet: 2021007881 - MS Office Professional Plus
131/2022
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
990,00 EUR
04.07.2022
Predmet: 602200141 - Závesné tabule - mapy
53 /2022
objednávka
AbiiCom, Mapy,s.r.o
53248805
825,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre učiteľov a žiakov, mapy tabuľky, magnet
169/2021
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
873,70 EUR
28.09.2021
Predmet: 602100119 - Závesné mapy pre I.a II.stupeň
62 /2021
objednávka
AbiiCom, Mapy,s.r.o
53248805
728,08 EUR
30.08.2021
Predmet: Závesné tabule do tried pre I. a II. stupeň/ Abeceda, Stredná Európa, Periodická sústava prvkov, Vybrané slová, Malá násobilka /
112 /2024
objednávka
pre Vás s.r.o.
5312727
258,70 EUR
25.10.2024
Predmet: Toaletný papier
220/2024
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
310,44 EUR
04.12.2024
Predmet: 2024801885 - Toaletný papier
91/2024
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
252,00 EUR
20.06.2024
Predmet: 2024800815 - Hygienické potreby - toaletný papier pre žiakov, zdroj 11UA
90/2024
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
151,20 EUR
20.06.2024
Predmet: 2024800819 - Hygienické potreby - toaletný papier pre žiakov
39/2024
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
210,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier 100 balení - zdroj 11UA
38/2024
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
126,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier 60 balení
291/2023
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
288,00 EUR
21.12.2023
Predmet: 2023801818 - Toaletný papier
150 /2023
objednávka
pre Vás, s.r.o.
53123727
240,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Hygienické potreby - toaletný papier