organizácia
Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6049
Dokumenty:
zobraziť na stránke
406/2022/ZŠ
faktúra
R-GOL Marcin Radziwon Sp.
PL7412132944
213,00 EUR
31.12.2022
Predmet: Lopty Adidas - 10 ks
355/2022/ZŠ
faktúra
Kvalitny tovar - Kamenik.
IČO 520102815
35,45 EUR
31.12.2022
Predmet: doplatok lavičky kovové / Grant KSK
412/2022/ZŠ
faktúra
Niceshops GmbH, 3DJake
FN302888z
337,49 EUR
03.01.2023
Predmet: 3 D tlačiareň - učebňa PC
223/2022/ZŠ
faktúra
Chal-TecGmbH
DE46906833
45,82 EUR
29.07.2022
Predmet: hotel pre hmyz - 2 ks (ZŠ A MŠ - areál)
438/2021/ZŠ
faktúra
Chal-TecGmbH
DE46906833
99,90 EUR
25.01.2022
Predmet: priemyselný vysávač - školníkovi
388/2020/ZŠ
faktúra
Svet - masiek.sk
87508486
35,90 EUR
02.02.2021
Predmet: maska čerta - na milkuláša
345/2023/ZŠ
faktúra
Michal Prenner - RPishop.cz
75565854
232,36 EUR
01.01.2024
Predmet: VT - Grant pontis
266/2023/ZŠ
faktúra
Michal Prenner - RPishop.cz
75565854
402,54 EUR
16.11.2023
Predmet: VT z Grantu
304/2020/ZŠ
faktúra
Radislav Mašata
71319573
300,00 EUR
01.12.2020
Predmet: 4 ks bránky do TV
457/2024/ZŠ
faktúra
Zi3 s. r. o.
56287461
1 980,80 EUR
31.12.2024
Predmet: údržba maľba po prácach
42/2024/ZŠ
objednávka
Zi3 s. r. o.
56287461
1 980,80 EUR
27.11.2024
Predmet: maľba, vysprávky po výmene svietidiel
10/2025/ZŠ
objednávka
TALON D, s.r.o.
56137443
250,00 EUR
26.03.2025
Predmet: jarná deratizácia, dezinfekcia, a dezinsekcia priestorov školy
375/2024/ZŠ
faktúra
TALON D, s.r.o.
56137443
250,00 EUR
29.12.2024
Predmet: jesenná deratizácia priestorov ZŠ, MŠ, ŠJ a TV
28/2024/ZŠ
objednávka
TALON D, s.r.o.
56137443
250,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Jesenná deratizácia priestorov základnej školy, materskej školy, školskej jedálne a TV
93/2024/ZŠ
faktúra
TALON +, s.r.o.
56137443
250,00 EUR
16.05.2024
Predmet: jarná deratizácia priestorov ZŠ, MŠ, ŠJ a TV
06/2024/ZŠ
objednávka
TALON D, s.r.o.
56137443
250,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Jarná deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia
230/2024/ZŠ
faktúra
PAG elektro s.r.o.
56 075 235
1 320,00 EUR
09.12.2024
Predmet: oprava elektriny v ŠJ
22/2024/ZŠ
objednávka
PAG Elektro s.r.o.
56075235
1 320,00 EUR
08.07.2024
Predmet: elektro práce v ŠJ
486/2023/ZŠ
faktúra
hchkr edu, s.r.o.
55746829
840,00 EUR
05.04.2024
Predmet: UP - čítanie s Emilom _HV
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
zmluva
OZ Využi svoj potenciál
55681794
0,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Aktualizácia zmluvy