organizácia
Obchodná akadémia Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 1344
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62
faktúra
Kahoot! AS
99777023
118,47 EUR
18.03.2024
Predmet: digitálny nástroj Kahoot! /digit. vzdel./
61
faktúra
Kahoot! AS
99777023
118,47 EUR
18.03.2024
Predmet: digitálny nástroj Kahoot! /digit. vzdel./
96
faktúra
Classroomscreen B.V.
82109206
135,00 EUR
09.04.2024
Predmet: Annual licenses /gigit./
335
faktúra
MP Academy s.r.o
55620370
600,90 EUR
03.11.2023
Predmet: učebnice
313
faktúra
MTNINE, s.r.o.
55201377
600,00 EUR
17.10.2023
Predmet: poradenské služby vo verejnom obstarávaní - potraviny
22
faktúra
BP SNP s.r.o.
54716888
4 620,00 EUR
27.02.2023
Predmet: ubytovanie + strava LVK Donly Donovaly /lyžiarsky kurz/
223
faktúra
Vdelávanie Martin
54344956
21,00 EUR
24.07.2023
Predmet: kniha Šikanovanie a kybersikanovanie v praxi
2025/046-MM-OM-Š
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Nitre
54130590
890,29 EUR
31.01.2025
Predmet: Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025
434
faktúra
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
142,43 EUR
04.01.2024
Predmet: kancelárske potreby
355
faktúra
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
65,09 EUR
02.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
270
faktúra
Papiernictvo M-efekt spol. s r.o.
53902726
97,49 EUR
15.11.2022
Predmet: kalendár 2023 stolový /SF/
259
faktúra
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
168,50 EUR
01.10.2024
Predmet: materiálno spotrebné normy kuchyňa
77
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
90,85 EUR
03.04.2025
Predmet: zákusky /SF/
352
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
91,80 EUR
12.12.2024
Predmet: potraviny /SF/
197
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
56,70 EUR
22.07.2024
Predmet: zákusky /SF/
405
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
64,10 EUR
27.12.2023
Predmet: zakusky /SF/
97
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
86,65 EUR
31.03.2023
Predmet: zákusky podľa vlast.výberu /SF/
76
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
85,77 EUR
16.03.2023
Predmet: zakusky podľa vlast. výberu SF
334
faktúra
Cukráreň KAMA s.r.o.
52820491
173,85 EUR
28.12.2022
Predmet: potraviny /SF/
136
faktúra
TRIPSY s.r.o.
52724077
64,21 EUR
26.06.2025
Predmet: archivačné boxy
379
faktúra
TRIPSY s.r.o.
52724077
1 115,00 EUR
31.12.2024
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
320
faktúra
TRIPSY s.r.o.
52724077
607,96 EUR
26.11.2024
Predmet: čistiace potreby
433
faktúra
TRIPSY s.r.o.
52724077
1 040,00 EUR
04.01.2024
Predmet: kancelárske potreby
429
faktúra
TRIPSY s.r.o.
52724077
559,44 EUR
04.01.2024
Predmet: čistiaci, dezinfekčný materiál
317
faktúra
TRIPSY s.r.o.
52724077
71,64 EUR
17.10.2023
Predmet: papierove utierky primaSOFT
23
faktúra
TRIPSY s.r.o.
52724077
60,00 EUR
27.02.2023
Predmet: utierky ZZ biele
48
faktúra
Mgr. Veronika Bundová
52637999
280,00 EUR
13.03.2025
Predmet: kategor. pracov. činností a posúdenie zdravotných rizík -vypracov. dokumentácie
310
faktúra
MG DOKUMENT, s.r.o.
52591387
120,00 EUR
26.11.2024
Predmet: servis v oblasti Registratúry
342
faktúra
MG DOKUMENT, s.r.o.
52591387
120,00 EUR
10.11.2023
Predmet: servis v oblasti Registratúry
15
zmluva
MG DOKUMENT, s.r.o.
52591387
120,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1
MG DOKUMENT s.r.o.
271
faktúra
MG DOKUMENT, s.r.o.
52591387
660,00 EUR
23.11.2022
Predmet: vyprac. dokumen. v oblasti registratúry
11
zmluva
MG DOKUMENT, s.r.o.
52591387
550,00 EUR
26.10.2022
Predmet: archivacia
244
faktúra
Ing. Zuzana Kruteková
52547248
1 200,00 EUR
03.11.2022
Predmet: výkon činnosti vo verej. obstaráv. zákazky
5
zmluva
Ing. Zuzana Kruteková
52547248
1 200,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Verejné obstarávanie
282
faktúra
PIPE CONTROL s.r.o.
52518337
660,00 EUR
28.10.2024
Predmet: lokalizácia úniku vody
226
faktúra
Webglobe, a.s.
52486567
16,79 EUR
17.09.2024
Predmet: Reg. poplatok za doménu - oazm.sk
253
faktúra
Webglobe, a.s.
52486567
15,54 EUR
12.09.2023
Predmet: Reg. poplatok za doménu - oazm.sk
221
faktúra
Webglobe, a.s.
52486567
14,94 EUR
22.09.2022
Predmet: reg. poplatok za domenu - oazm.sk
436
faktúra
POPÍL TO s.r.o.
52432173
940,00 EUR
04.01.2024
Predmet: služby - opilovanie stromov
96
faktúra
POPÍL TO s.r.o.
52432173
499,20 EUR
27.04.2023
Predmet: opílenie stromov
386
faktúra
MG ODPADY, s.r.o.
52379141
588,00 EUR
31.12.2024
Predmet: odborná a konzultač. služba- Odpadové hospodárstvo
385
faktúra
MG ODPADY, s.r.o.
52379141
180,00 EUR
31.12.2024
Predmet: služby - odpadové hospodárstvo
447
faktúra
MG ODPADY, s.r.o.
52379141
180,00 EUR
04.01.2024
Predmet: zakaznícky portal -generov. dokum. v oblasti odpad.hospod.
446
faktúra
MG ODPADY, s.r.o.
52379141
588,00 EUR
04.01.2024
Predmet: odb. a konzul. služba Odpadové hospod.
O2023122110601
zmluva
MG ODPADY, s.r.o.
52379141
588,00 EUR
21.12.2023
Predmet: MG Odpady, s.r.o.
107
faktúra
Antigas s.r.o.
52253589
298,00 EUR
29.04.2025
Predmet: vykonanie revízie plynových a tlakových zariadení /kotoľňa/
163
faktúra
Antigas s.r.o.
52253589
228,00 EUR
13.06.2024
Predmet: revízia plynových a tlakových zariadení
49
faktúra
Antigas s.r.o.
52253589
297,00 EUR
27.03.2024
Predmet: činnosť revíz. technika plynových a tlakových zariadení/revízia/
145
faktúra
Antigas s.r.o.
52253589
294,00 EUR
12.05.2023
Predmet: revízia plynových a tlakových zariadení
331
faktúra
Iveta Minárova Pečiatky ZM
52124037
514,20 EUR
26.11.2024
Predmet: väzba kníh - triedne výkazy
12
zmluva
Penzión Donly
52107019
4 620,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Lyžiarsky kurz
62
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
86,10 EUR
25.03.2025
Predmet: tabletovaná soľ /kotolňa/
62
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
86,10 EUR
25.03.2025
Predmet: tabletovaná soľ /kotolňa/
262
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
189,60 EUR
01.10.2024
Predmet: tabletovane soľ +profilaktický servis autom. zmakčov. zariad. pre vykurov. systém
170
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
84,00 EUR
18.06.2024
Predmet: tabletovaná soľ
315
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
72,00 EUR
17.10.2023
Predmet: tabletovaná soľ /kotoľňa/
314
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
153,60 EUR
17.10.2023
Predmet: odbor.servis úpravovovne vody /vykurovací systém/
222
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
60,00 EUR
24.07.2023
Predmet: tabletovaná soľ
157
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
72,00 EUR
12.05.2023
Predmet: tabletovaná soľ
220
faktúra
VLAON Slovakia, s.r.o.
52076890
66,00 EUR
07.09.2022
Predmet: tabletovana sol / kotoľňa/l
95
faktúra
WocaBee s.r.o.
51904641
650,00 EUR
09.04.2024
Predmet: WocaBee kredit - licencie /gigit./
51
faktúra
MAFRA Slovakia, a.s.
51904446
119,90 EUR
11.03.2024
Predmet: Digital 365 vydaní Hospodárske noviny /digital.vzdel./
90
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
51,61 EUR
09.04.2024
Predmet: Maturita Solution 3rd Pre-Intermediate Classroom /digital./
87
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
148,28 EUR
09.04.2024
Predmet: Solution 2nd Intermediate Classroom /digital./
296
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 261,80 EUR
17.10.2023
Predmet: učebnice
92
faktúra
Ing. Ivan Kuťka - HACIENDA
51643464
460,00 EUR
09.04.2024
Predmet: elektrický vrátnik + žalúzie
435
faktúra
Martin Haspra Ernokov - Železiarky tovar
51261090
297,60 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál - údržba školy
386
faktúra
Martin Haspra Ernokov - Železiarky tovar
51261090
60,11 EUR
27.12.2023
Predmet: všeobecný materiál
193
faktúra
Martin Haspra Ernokov - Železiarky tovar
51261090
312,27 EUR
14.06.2023
Predmet: material - udržba školy
161
faktúra
Martin Haspra Ernokov - Železiarky tovar
51261090
38,24 EUR
23.05.2023
Predmet: úržba školy - tovar podľa vlastého výberu
330
faktúra
Martin Haspra Ernokov - Železiarky tovar
51261090
63,55 EUR
28.12.2022
Predmet: vseobecny material/udržba/
231
faktúra
Martin Haspra Ernokov - Železiarky tovar
51261090
41,22 EUR
22.09.2022
Predmet: všeobecný material, udržba školy
300
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
49,00 EUR
09.10.2023
Predmet: školenie/webinár- správa registratúry
156
faktúra
Michal Tužinský Kominárstvo
51105306
60,00 EUR
29.05.2024
Predmet: odborná prehliadka plynového komína
361
faktúra
Michal Tužinský Kominárstvo
51105306
60,00 EUR
21.11.2023
Predmet: odb. prehl. plynového komína
163
faktúra
Michal Tužinský Kominárstvo
51105306
60,00 EUR
30.05.2023
Predmet: odborná prehliadka plyn. komína
292
faktúra
Michal Tužinský Kominárstvo
51105306
60,00 EUR
24.11.2022
Predmet: odborná prehliadka plyn. kominov
143
faktúra
Michal Tužinský Kominárstvo
51105306
50,00 EUR
10.06.2022
Predmet: odborná prehliadka plynového komína
339
faktúra
Bc. Michal Liko - Profisect DDD
51073650
180,00 EUR
03.11.2023
Predmet: deratizácia školských priestorov
170
faktúra
FOODSERVICE NITRA s.r.o
50963511
91,10 EUR
26.06.2025
Predmet: potraviny