Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250593
faktúra
Volejbalový klub VK ONE RUŽOMBEROK
36138681
1 000,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250592
faktúra
Športový strelecký klub RK-384 Hrboltová
42067600
500,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250591
faktúra
AIKIDO DOJO RUŽOMBEROK o.z.
42223610
500,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250590
faktúra
Galéria Rozeta
53492994
500,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250589
faktúra
cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ
50584774
500,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250588
faktúra
MESTS.BASKETBAL.KLUB RBK
48178721
1 000,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250587
faktúra
OZ Animátor
42064139
2 000,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250586
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
148,83 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava MV RK226CE
820250585
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
303,82 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava MV RK541CP
820250584
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
697,30 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava MV RK626CP
820250583
faktúra
DEKS s.r.o.
56717962
4 339,00 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava dekantačnej odstredivky ALDEC 45
820250582
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
208,25 EUR
02.07.2025
Predmet: materiál
820250581
faktúra
VAL*PROK s.r.o.
44606362
2 350,00 EUR
02.07.2025
Predmet: PD stavby Rekonštrukcia VV, Močila
820250580
faktúra
VAL*PROK s.r.o.
44606362
1 200,00 EUR
02.07.2025
Predmet: PD stavby Rekonštrukcia VV-Močila
820250579
faktúra
KOPLAST, s.r.o.
31594808
108,18 EUR
02.07.2025
Predmet: materiál
820250578
faktúra
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MÁJ-Ružomberok-Černová
14222752
1 000,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250577
faktúra
MOTOR MARK
41903579
294,22 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava MV RK028BI
820250576
faktúra
MOTOR MARK
41903579
448,40 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava MV RK720AY
820250575
faktúra
Športový klub bežeckého lyžova
52394930
500,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250574
faktúra
OZ Ludrovská iniciatíva
42059879
500,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250573
faktúra
Dávid Baláž
56917902
1 100,00 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava dlažby, ul. K. F. Palmu
820250572
faktúra
RaV bet s.r.o.
53005864
3 508,32 EUR
02.07.2025
Predmet: stavebné úpravy na ČSK 3 - Ľubochňa
820250571
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
614,26 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava MV RK140CS
820250570
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
638,12 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava čerpadla KBS
820250569
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
348,58 EUR
02.07.2025
Predmet: nedoplatok za elektrinu
820250568
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-43,48 EUR
02.07.2025
Predmet: preplatok za elektrinu
820250567
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-22,42 EUR
02.07.2025
Predmet: preplatok za elektrinu
820250566
faktúra
Za lepšie Sliače, o. z.
56887167
1 000,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250565
faktúra
3PCENTRUM - PREHODA S.R.O.
44744412
178,35 EUR
02.07.2025
Predmet: výchova a vzdelávanie-obsluha reťaz. motor. píl
820250564
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
2 700,56 EUR
02.07.2025
Predmet: technická podpora a metodická podpora r. 2025
820250563
faktúra
SEMTECH, S.R.O.
36511234
161,76 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava hydroluxu a mikrofónu
820250562
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
245,56 EUR
02.07.2025
Predmet: PHM
820250561
faktúra
SEZAKO Trnava, s.r.o.
36263800
1 150,05 EUR
02.07.2025
Predmet: frézovanie koreňov z kanalizácie
820250560
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
466,17 EUR
02.07.2025
Predmet: CREDIT STANDARD 3, profesia.sk
820250559
faktúra
TRELLIS s.r.o.
31412173
1 763,82 EUR
02.07.2025
Predmet: dodávka PC zostavy na ČOV Rojkov
820250558
faktúra
VINEX KLOUČKOVÁ
33026751
654,41 EUR
02.07.2025
Predmet: pitný režim
820250557
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
332,10 EUR
02.07.2025
Predmet: servis zváracieho automatu FRIAMAT
820250556
faktúra
František Jedlička
44929609
2 576,70 EUR
02.07.2025
Predmet: prezutie HON
820250555
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
233,22 EUR
02.07.2025
Predmet: ČOV L.Teplá - zhrabky za 05/2025
820250554
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
135,30 EUR
02.07.2025
Predmet: vytýčenie podzemného energetického zariadenia
820250553
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
253,38 EUR
02.07.2025
Predmet: vytýčenie podzemného energetického zariadenia
820250552
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
71,72 EUR
02.07.2025
Predmet: PHM
820250551
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
138,38 EUR
02.07.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250550
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
3 649,57 EUR
02.07.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250548
faktúra
OBČIANSKE ZDRUŽENIE DRÁČIK
42070899
400,00 EUR
02.07.2025
Predmet: zmluva o reklame
820250547
faktúra
ZDR.SELEZIANOV.SPOLUPRAC.
00681393
500,00 EUR
02.07.2025
Predmet: zmluva o reklame
820250546
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
361,62 EUR
02.07.2025
Predmet: výroba nerez.rebríka, výroba nerez.objímok
820250545
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
30,00 EUR
02.07.2025
Predmet: mulčovanie ČOV L.Teplá
820250544
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
4,96 EUR
02.07.2025
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820250543
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
383,67 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava MV Volkswagen CADDY RK-191CE
820250542
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 186,46 EUR
02.07.2025
Predmet: odvoz kalu
820250541
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
1 279,80 EUR
02.07.2025
Predmet: zabezpečenie valného zhromaždenia VSR,a.s.
820250540
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
164,82 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava tlačiarne tech.úsek
820250539
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
659,40 EUR
02.07.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250538
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
160,76 EUR
02.07.2025
Predmet: tlaková skúška PHP S5 + oprava hadica
820250537
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
382,53 EUR
02.07.2025
Predmet: revízia prenosných HP a hydrantov
820250536
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
393,60 EUR
02.07.2025
Predmet: odborná skúška - zvislé posuvné brány a.i.
820250535
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
02.07.2025
Predmet: reprezentačné, káva
820250534
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 961,85 EUR
02.07.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KO vôd
820250533
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
303,81 EUR
02.07.2025
Predmet: geodetické práce
820250532
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
3 048,56 EUR
02.07.2025
Predmet: overenie účtovnej uzávierky a súladu VS r. 2024
820250531
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
303,81 EUR
02.07.2025
Predmet: geodetické práce
820250530
faktúra
LESY Slovenskej republiky,š.p.
36038351
50,43 EUR
02.07.2025
Predmet: nájomné pozemkov za rok 2025
820250529
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
107,63 EUR
02.07.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250528
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
703,64 EUR
02.07.2025
Predmet: servisné práce na stroji JCB 4CX
820250525
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 350,61 EUR
02.07.2025
Predmet: elektrina, VO za 5/2025
820250524
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 220,09 EUR
02.07.2025
Predmet: elektrina, VO za 5/2025
820250523
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-135,56 EUR
02.07.2025
Predmet: preplatok za elektrinu
820250522
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
4 812,72 EUR
02.07.2025
Predmet: rozbor pitnej, surovej a odpadovej vody za 5/2025
820250521
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
246,00 EUR
02.07.2025
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 5/2025
820250520
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
90,59 EUR
02.07.2025
Predmet: služby DHL
820250519
faktúra
Ing.Otto, s.r.o.
52414159
1 168,50 EUR
02.07.2025
Predmet: vypracovanie PD, ČS Lisková
820250518
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
294,60 EUR
02.07.2025
Predmet: poštové služby za 5/2025
820250517
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
2 907,03 EUR
02.07.2025
Predmet: vodojem Vlachy
820250516
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
5 215,20 EUR
02.07.2025
Predmet: obnova licencie FortiGate, tech.a syst.podpora
820250515
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
02.07.2025
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820250514
faktúra
František Jedlička
44929609
445,80 EUR
02.07.2025
Predmet: servis MV
820250513
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
02.07.2025
Predmet: navýšenie mýta
820250512
faktúra
RADETON SK s.r.o.
36344010
1 169,10 EUR
02.07.2025
Predmet: školenie technických pracovníkov
820250511
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
400,98 EUR
02.07.2025
Predmet: Xlaomi Redmi Note