Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250478
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
455,10 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytovanie služieb BTS, OPP a PZS
820250473
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 056,67 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250472
faktúra
TRELLIS s.r.o.
31412173
664,20 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava MSV02, zdroja IPS13 a radiomodemu Racom
820250471
faktúra
IBOS a.s.
27427889
138,00 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava kamerového systému R250
820250470
faktúra
Pro Culture, občianske združenie
36146609
1 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250469
faktúra
OREA HOTELS s.r.o.
27176657
422,80 EUR
04.06.2025
Predmet: ubytovanie RS a Ing. Žilík
820250468
faktúra
SPOJENÁ ŠKOLA
37982541
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250467
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
4 410,53 EUR
04.06.2025
Predmet: frézovanie, asfaltovanie, presun hmôt
820250466
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
715,14 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250465
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
04.06.2025
Predmet: výučba AJ za 5/2025
820250464
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
68,88 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava a úprava plaváku cisterny
820250463
faktúra
STAVTECH, s.r.o.
36391328
354,24 EUR
04.06.2025
Predmet: práca autožeriavom, Ľubochňa
820250462
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
1 808,70 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava čerpadla - ATS L. Sliače
820250461
faktúra
František Jedlička
44929609
877,07 EUR
04.06.2025
Predmet: servis MV
820250460
faktúra
SEZAKO Trnava, s.r.o.
36263800
688,80 EUR
04.06.2025
Predmet: čistenie kanalizácie
820250459
faktúra
Innovative Energy s. r. o.
55744371
861,00 EUR
04.06.2025
Predmet: vypracovanie účelového energetického auditu
820250458
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
940,00 EUR
04.06.2025
Predmet: overenie/kalibrácia tachografov MV
820250456
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 902,34 EUR
04.06.2025
Predmet: frézovanie, asfaltovanie, presun hmôt
820250455
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
118,39 EUR
04.06.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250454
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
571,95 EUR
04.06.2025
Predmet: technická podpora k reverznému proxy