| IČO: | 00308897 | 19.08.2015 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | |||||||||||||||||||
| Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
|||||||||||||||||||
| Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||
| Číslo faktúry | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | |||||||||||||
| Predmet | Dokument | |||||||||||||||||||
| 5016500078 | F8508 | Ján Tóth | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 10.08.2015 | 24.08.2015 | 118,36 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 398 m3, stav k 30.06.2015:449 m3, spotreba: 51 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 51.0000 m3, Suma položky 66.11 Eur, stočné, 51.0000 m3, Suma položky 52.25 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017500077 | 800427/6929 | NAGY RICHARD | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 12.08.2015 | 71,94 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 379 m3, stav k 30.06.2015: 410 m3, spotreba: 31 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 31.0000 m3, Suma položky 40.18 Eur, stočné, 31.0000 m3, Suma položky 31.76 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018500076 | 666022/6562 | LAURINCZOVÁ ILDIKÓ | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 97,47 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 194 m3, stav k 30.06.2015: 236 m3, spotreba: 42 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 42.0000 m3, Suma položky 54.44 Eur, stočné, 42.0000 m3, Suma položky 43.03 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019500075 | F8503 | Magdaléna Mikleová | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 11.08.2015 | 62,66 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 258 m3, stav k 30.06.2015: 285 m3, spotreba: 27 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 27.0000 m3, Suma položky 35.00 Eur, stočné, 27.0000 m3, Suma položky 27.66 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010500074 | 895630/7173 | OLÁH BEÁTA | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 46,41 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 196 m3, stav k 30.06.2015: 216 m3, spotreba: 20 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 20.0000 m3, Suma položky 25.92 Eur, stočné, 20.0000 m3, Suma položky 20.49 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011500073 | F8509 | Zoltán Dikan | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 76,58 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 315 m3, stav k 30.06.2015: 348 m3, spotreba: 33 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 33.0000 m3, Suma položky 42.77 Eur, stočné, 33.0000 m3, Suma položky 33.81 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012500072 | 7554036945 | Angela Harvanová | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 17.08.2015 | 95,15 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 371 m3, stav k 30.06.2015: 412 m3, spotreba: 41 m3) a stočné za I. polrok 2015 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 41.0000 m3, Suma položky 53.14 Eur, stočné, 41.0000 m3, Suma položky 42.01 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013500071 | F8501 | Peter Csermák | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 60,34 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 214 m3, stav k 30.06.2015 240 m3, spotreba 26 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 26.0000 m3, Suma položky 33.70 Eur, stočné, 26.0000 m3, Suma položky 26.64 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014500070 | F8504 | Anna Baková | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 17.08.2015 | 67,30 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 247 m3, stav k 30.06.2015: 276 m3, spotreba: 29 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 29.0000 m3, Suma položky 37.59 Eur, stočné, 29.0000 m3, Suma položky 29.71 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012500069 | F8507 | Roman Šalgo | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 204,23 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 577 m3, stav k 30.06.2015: 665 m3, spotreba: 88 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 88.0000 m3, Suma položky 114.07 Eur, stočné, 88.0000 m3, Suma položky 90.16 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013500068 | F8506 | Gabriel Benko | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.08.2015 | 19.08.2015 | 69,63 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za I. polrok 2015 (stav predchádzajúci: 232 m3, stav k 30.06.2015: 262 m3, spotreba: 30 m3) a stočné za I. polrok 2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 30.0000 m3, Suma položky 38.89 Eur, stočné, 30.0000 m3, Suma položky 30.74 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014500067 | 9254247178 | Sabína Svetzová | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 31.07.2015 | 14.08.2015 | 11.08.2015 | 116,04 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za obdobie 01.01.2015 - 31.07.2015 (počiatočný stav: 254 m3, stav k 31.07.2015: 304 m3, spotreba: 50 m3) a stočné za obdobie 01.01.2015 - 31.07.2015. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 50.0000 m3, Suma položky 64.81 Eur, stočné, 50.0000 m3, Suma položky 51.23 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015500066 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 31.07.2015 | 30.08.2015 | 100,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie júl 2015. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - júl 2015, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016500065 | 36235288 | BOMAT, s.r.o. | Hlavná 35, 92201 Veľké Orvište | 08.07.2015 | 22.07.2015 | 23.07.2015 | 203,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe skladovej príjemky č. 579 zo dňa 26.06.2015 Vám fakturujeme odovzdaný elektroodpad. Položky: Elektroodpad, 2030.0000 kg, Suma položky 203.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017500064 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 30.06.2015 | 30.07.2015 | 22.07.2015 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie jún 2015. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - jún 2015, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018500063 | 36558478 | Združenie agropodnikateľov, družstvo | Veľká komárňanská č. 5, 94131 Dvory nad Žitavou | 17.06.2015 | 01.07.2015 | 25.06.2015 | 26 319,03 | EUR | ||||||||||||
| Na základe nájomnej zmluvy o prenájme poľnohospodárskych nehnuteľností zo dňa 20.3.1996 a Dodatku č. 3 k tejto zmluve Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľnohospodárskych pozemkov za rok 2015. Položky: Nájomné za prenájom poľnohospodárskych pozemkov za rok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 26319.03 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019500062 | 36529346 | CARISMA, spol. s r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 04.08.2015 | 158,30 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Nájomnej zmluvy č. 2/2015/Po zo dňa 27.04.2015 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Obecného úradu Dvory nad Žitavou. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 158.30 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010500061 | 36529346 | CARISMA, spol. s r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 5 895,96 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015, zálohu za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove Obecného úradu Dvory nad Žitavou. Položky: Nájomné 01.04.2015 - 30.04.2015, 1.0000 ks, Suma položky 39.50 Eur, Záloha za spotrebu elektrickej energie 01.04.2015 - 30.04.2015, 1.0000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 5606.46 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011500060 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 16.06.2015 | 16.07.2015 | 2 355,28 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.4.2008 Vám fakturujeme nájomné za I. polrok 2015 a poskytované služby za rok 2014. Položky: Nájomné za I. polrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 282.81 Eur, Poskytované služby za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 2072.47 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019500059 | 34136347 | Lekáreň Žitava, s.r.o. | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 25.06.2015 | 983,84 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 12/2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 375.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 176.84 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010500058 | 30330122 | Tibor Veres | P. Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 30,03 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 19/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme poskytované služby (spotreba vody) za rok 2014 v prenajatých priestoroch objektu Boncz kaštieľa: Položky: Spotreba vody za I. polrok 2014, 11.7000 m3, Suma položky 14.86 Eur, Spotreba vody za II. polrok 2014, 11.7000 m3, Suma položky 15.17 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011500057 | 47664819 | FYTO-NG, s.r.o. | Ľ. Štúra 10, 94001 Nové Zámky | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 06.07.2015 | 114,45 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 010 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou monitorovacieho systému zo dňa 18.03.2014 Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície pomocou zariadenia PCO za obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015. Položky: Ochrana majetku pomocou zariadenia PCO za obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015, 3.0000 mes., Suma položky 114.45 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012500056 | 35971045 | Drevkomfort, s.r.o. | Tabaková 1971/29, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 129,45 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 009 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou GSM Alarmu prostredníctvom tel. signalizácie Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície za II. štvrťrok 2015. Položky: Ochrana majetku pomocou GSM Alarmu za II. štvrťrok 2015, 3.0000 mes., Suma položky 129.45 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013500055 | 44955936 | Adriana Klementová | Hlavná 2, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 14.07.2015 | 139,44 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č 008 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou GSM Alarmu zo dňa 01.08.2012 Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície pomocou monitorovacieho zariadenia GSM Alarmu za I. polrok 2015. Položky: Ochrana majetku pomocou zariadenia GSM Alarmu za I. polrok 2015, 6.0000 mes., Suma položky 139.44 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014500054 | 36528404 | RAB, s.r.o. | Semerovo 1, 94132 Semerovo | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 162,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č 007 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou monitorovacieho systému zo dňa 01.01.2011 Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície pomocou monitorovacieho zariadenia pultu centrálnej ochrany za I. polrok 2015. Položky: Ochrana majetku pomocou zariadenia PCO za I. polrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 162.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015500053 | 30330122 | Tibor Veres | P. Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 144,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 19/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch objektu Boncz kaštieľa: Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 144.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016500052 | 30391121 | Vojtech Káplocky | Veľká komárňanská 101, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 374,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 16/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch pohostinstva "Smutná vŕba", nachádzajúce sa na futbalovom ihrisku vo Dvoroch nad Žitavou. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 374.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017500051 | 41456831 | Róbert Broskovics | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 533,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.06.2011 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 533.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018500050 | 37312898 | Eva Polenová | I.Nový svet 31, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 02.07.2015 | 225,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2011 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 225.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016500049 | 37312898 | Eva Polenová | I.Nový svet 31, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 02.07.2015 | 204,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.07.2005 a jej dodatkov Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 204.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017500048 | 36529222 | NZZ - RELAX, s.r.o. | Letomostie 2, 94001 Nové Zámky | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 26.06.2015 | 1 148,49 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2010 zo dňa 12.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 274.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 874.49 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018500047 | 45891605 | MedPrevent spol. s r.o. | G. Czuczora 1, 94001 Nové Zámky | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 527,51 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 134.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky -606.49 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019500046 | 34060626 | MUDr Eleonóra Molnárová | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 29.06.2015 | 1 169,35 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2000 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 1.35 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010500045 | 34060448 | MUDr. Pavol Végh | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 22.06.2015 | 1 452,78 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 187.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 265.78 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011500044 | 34060219 | MUDr. František Barmoš | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 26.06.2015 | 1 802,06 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2000 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 139.40 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 700.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 962.66 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012500043 | 36695297 | MUDr. Ján Bányi, s.r.o. | G. Czuczora 1, 94053 Nové Zámky | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 414,68 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 247.68 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013500042 | 44113650 | DIA-GYN, s.r.o. | G. Czuczora 1 , 94001 Nové Zámky | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 10.07.2015 | 534,56 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015, preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 125.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky 392.56 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014500041 | 47988592 | Mgr. Edita Bohumelová | Okružná 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 26.06.2015 | 433,25 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 3.12.2014 Vám fakturujeme nájomné za II. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch Zdravotného strediska vo Dvoroch nad Žitavou. Položky: Nájomné za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 133.25 Eur, Preddavok na poskytované služby za II. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015500040 | 42114934 | Okresný úrad Nové Zámky, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia | Podzámska 25, 94001 Nové Zámky | 16.06.2015 | 30.06.2015 | 04.08.2015 | 93,60 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/XXVI/3 Vám fakturujeme odmenu skladníka materiálu CO pre Ing. Eriku Dobrú, bytom Skautov 11, Dvory nad Žitavou za mesiace január - jún 2015. Položky: Odmena skladníka materiálu CO za I. polrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 93.60 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013500039 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie máj 2015. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - máj 2015, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014500038 | 34586121 | Eva Vadkertyová - Šport klub | Dubová cesta 12, 00000 Dvory nad Žitavou | 27.05.2015 | 10.06.2015 | 27.05.2015 | -49,96 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.07.2003 Vám fakturujeme nájomné za obdobie 01.04.2015 - 31.05.2015, zálohu na poskytované služby za obdobie 01.04.2015 - 31.05.2015 a vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014 v prenajatých priestoroch objektu Boncz kaštieľa: Položky: Nájomné za obdobie 01.04.2015 - 31.05.2015, 1.0000 ks, Suma položky 357.00 Eur, Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2014, 1.0000 ks, Suma položky -673.63 Eur, Záloha na poskytované služby za obdobie 01.04.2015 - 31.05.2015, 1.0000 ks, Suma položky 266.67 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015500037 | 47710799 | AIDAN, s.r.o. | Riazanská 2, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 22.05.2015 | 05.06.2015 | 22.05.2015 | 70,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Vašej objednávky zo dňa 21.05.2015 Vám fakturujeme prenájom miestnosti Kultúrneho domu (malá sála) vo Dvoroch nad Žitavou dňa 22.05.2015 v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. Položky: Prenájom miestnosti Kultúrneho domu, 7.0000 hod., Suma položky 70.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016500036 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 30.04.2015 | 30.05.2015 | 29.05.2015 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie apríl 2015. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - apríl 2015, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017500035 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 31.03.2015 | 30.04.2015 | 29.04.2015 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie marec 2015. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - marec 2015, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018500034 | 41456831 | Róbert Broskovics | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 19.03.2015 | 105,20 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.06.2011 Vám fakturujeme spotrebu vody za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz (stav predchádzajúci: 758 m3, stav k 31.12.2014: 840 m3, spotreba 82 m3). Položky: Spotreba vody za I. polrok 2014, 41.0000 m3, Suma položky 52.06 Eur, Spotreba vody za II. polrok 2014, 41.0000 23, Suma položky 53.14 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019500033 | 37312898 | Eva Polenová | I.Nový svet 31, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 25.03.2015 | 42,34 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.07.2005 a jej dodatkov Vám fakturujeme spotrebu vody za rok 2014 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz (stav predchádzajúci: 260 m3, stav k 31.12.2014: 293 m3, spotreba: 33 m3). Položky: Spotreba vody za I. polrok 2014, 16.5000 m3, Suma položky 20.95 Eur, Spotreba vody za II. polrok 2015, 16.5000 m3, Suma položky 21.39 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010500032 | 47664819 | FYTO-NG, s.r.o. | Ľ. Štúra 10, 94001 Nové Zámky | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 24.03.2015 | 114,45 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 010 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou monitorovacieho systému zo dňa 18.03.2014 Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície pomocou zariadenia PCO za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015. Položky: Ochrana majetku pomocou zariadenia PCO:, 3.0000 mes., Suma položky 114.45 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011500031 | 36529346 | CARISMA, spol. s r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 19.05.2015 | 868,50 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a zálohu za spotrebu elektrickej energie za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Obecného úradu Dvory nad Žitavou. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 118.50 Eur, Záloha za spotrebu elektrickej energie I. štvrťok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 750.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012500030 | 47988592 | Mgr. Edita Bohumelová | Okružná 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 30.03.2015 | 433,25 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 3.12.2014 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch Zdravotného strediska vo Dvoroch nad Žitavou. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 133.25 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010500029 | 45891605 | MedPrevent spol. s r.o. | G. Czuczora 1, 94001 Nové Zámky | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 07.07.2015 | 1 134,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 134.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011500028 | 35971045 | Drevkomfort, s.r.o. | Tabaková 1971/29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 05.08.2015 | 129,45 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 009 o zabezpečení ochrany prevádzky pomocou GSM Alarmu prostredníctvom tel. signalizácie Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou prostredníctvom Obecnej polície za I. štvrťrok 2015. Položky: Ochrana majetku pomocou GSM Alarmu za I. štvrťrok 2015, 3.0000 mes., Suma položky 129.45 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012500027 | 30391121 | Vojtech Káplocky | Veľká komárňanská 101, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 25.03.2015 | 374,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 16/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch pohostinstva "Smutná vŕba", nachádzajúce sa na futbalovom ihrisku vo Dvoroch nad Žitavou. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 374.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013500026 | 36695297 | MUDr. Ján Bányi, s.r.o. | G. Czuczora 1, 94053 Nové Zámky | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 167,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014500025 | 34060626 | MUDr Eleonóra Molnárová | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 20.03.2015 | 1 168,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2000 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015500024 | 36529222 | NZZ - RELAX, s.r.o. | Letomostie 2, 94001 Nové Zámky | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 02.04.2015 | 774,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2010 zo dňa 12.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 274.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 500.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016500023 | 37312898 | Eva Polenová | I.Nový svet 31, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 25.03.2015 | 225,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2011 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 225.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017500022 | 37312898 | Eva Polenová | I.Nový svet 31, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 25.03.2015 | 204,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.07.2005 a jej dodatkov Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 204.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018500021 | 30330122 | Tibor Veres | P. Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 23.03.2015 | 144,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 19/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch objektu Boncz kaštieľa: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 144.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019500020 | 34586121 | Eva Vadkertyová - Šport klub | Dubová cesta 12, 00000 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 935,50 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.07.2003 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch objektu Boncz kaštieľa: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 535.50 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017500019 | 44113650 | DIA-GYN, s.r.o. | G. Czuczora 1 , 94001 Nové Zámky | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 19.04.2015 | 142,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 125.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018500018 | 34060448 | MUDr. Pavol Végh | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 20.03.2015 | 1 187,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 187.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019500017 | 34136347 | Lekáreň Žitava, s.r.o. | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 18.03.2015 | 807,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 12/2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010500016 | 34060219 | MUDr. František Barmoš | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 02.04.2015 | 839,40 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2000 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 139.40 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 700.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011500015 | 41456831 | Róbert Broskovics | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 31.03.2015 | 19.03.2015 | 533,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.06.2011 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2015 v prenajatých priestoroch kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2015, 1.0000 ks, Suma položky 533.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012500014 | 800427/6929 | NAGY RICHARD | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 18.03.2015 | 81,23 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 344 m3, stav k 31.12.2014: 379 m3, spotreba: 35 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 35.0000 m3, Suma položky 45.37 Eur, stočné, 35.0000 m3, Suma položky 35.86 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013500013 | F8508 | Ján Tóth | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 116,04 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 348 m3, stav k 31.12.2014: 398 m3, spotreba: 50 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 50.0000 m3, Suma položky 64.81 Eur, stočné, 50.0000 m3, Suma položky 51.23 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014500012 | 666022/6562 | LAURINCZOVÁ ILDIKÓ | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 21.04.2015 | 106,76 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 148 m3, stav k 31.12.2014: 194 m3, spotreba: 46 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 46.0000 m3, Suma položky 59.63 Eur, stočné, 46.0000 m3, Suma položky 47.13 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015500011 | F8503 | Magdaléna Mikleová | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 09.04.2015 | 74,27 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 226 m3, stav k 31.12.2014: 258 m3, spotreba: 32 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 32.0000 m3, Suma položky 41.48 Eur, stočné, 32.0000 m3, Suma položky 32.79 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016500010 | 895630/7173 | OLÁH BEÁTA | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 41,77 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 178 m3, stav k 31.12.2014: 196 m3, spotreba: 18 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 18.0000 m3, Suma položky 23.33 Eur, stočné, 18.0000 m3, Suma položky 18.44 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014500009 | 9254247178 | Sabína Svetzová | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 18.03.2015 | 53,38 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (počiatočný stav: 231 m3, stav k 31.12.2014: 254 m3, spotreba: 23 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 23.0000 m3, Suma položky 29.81 Eur, stočné, 23.0000 m3, Suma položky 23.57 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015500008 | F8509 | Zoltán Dikan | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 97,47 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 273 m3, stav k 31.12.2014: 315 m3, spotreba: 42 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 42.0000 m3, Suma položky 54.44 Eur, stočné, 42.0000 m3, Suma položky 43.03 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016500007 | 7554036945 | Angela Harvanová | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 123,00 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 318 m3, stav k 31.12.2014: 371 m3, spotreba: 53 m3) a stočné za II. polrok 2014 v prenajatom byte 2x6 b.j. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 53.0000 m3, Suma položky 68.70 Eur, stočné, 53.0000 m3, Suma položky 54.30 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017500006 | F8501 | Peter Csermák | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 15.07.2015 | 67,30 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 185 m3, stav k 31.12.2014 214 m3, spotreba 29 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 29.0000 m3, Suma položky 37.59 Eur, stočné, 29.0000 m3, Suma položky 29.71 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018500005 | F8504 | Anna Baková | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 18.05.2015 | 76,58 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 214 m3, stav k 31.12.2014: 247 m3, spotreba: 33 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 33.0000 m3, Suma položky 42.77 Eur, stočné, 33.0000 m3, Suma položky 33.81 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019500004 | F8507 | Roman Šalgo | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 194,95 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 493 m3, stav k 31.12.2014: 577 m3, spotreba: 84 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 84.0000 m3, Suma položky 108.88 Eur, stočné, 84.0000 m3, Suma položky 86.07 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010500003 | F8506 | Gabriel Benko | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 16.06.2015 | 71,94 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2014 (stav predchádzajúci: 201 m3, stav k 31.12.2014: 232 m3, spotreba: 31 m3) a stočné za II. polrok 2014. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 31.0000 m3, Suma položky 40.18 Eur, stočné, 31.0000 m3, Suma položky 31.76 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011500002 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.03.2015 | 30.03.2015 | 27.03.2015 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie február 2015. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - február 2015, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012500001 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 02.02.2015 | 02.03.2015 | 02.03.2015 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 10.01.2014 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie január 2015. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - január 2015, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011400128 | 47988592 | Mgr. Edita Bohumelová | Okružná 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 23.01.2015 | 32,57 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 3.12.2014 Vám fakturujeme nájomné za obdobie od 10.12.2014 do 31.12.2014 v prenajatých priestoroch Zdravotného strediska vo Dvoroch nad Žitavou. Položky: Nájomné za obdobie 10.12.2014 - 31.12.2014, 1.0000 ks, Suma položky 32.57 Eur, |
||||||||||||||||||||
| Spolu: | 58 817,56 | |||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | |||||||||||||||||||