10.02.2011
Číslo Faktúry
Dátum prijatia
Ičo
Obchodný Názov
Suma
Mena
Predmet
26/2011
26.01.2011
35910739
SPP-distribúcia a.s.
8 125,62
EUR
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2010 - preplatok
Spolu:
8 125,62
Strana 1 / 1
Vytlačené systémom Korwin TM