10.02.2011
Číslo Faktúry Dátum prijatia Ičo Obchodný Názov Suma Mena
Predmet
27/2011 26.01.2011 35910739 SPP-distribúcia a.s. 19 927,73 EUR
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2010 - nedoplatok
Spolu: 19 927,73
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM