10.02.2011
Číslo Faktúry	Dátum prijatia		Ičo		Obchodný Názov				Suma		Mena
Predmet
107/2011	14.03.2011		37313126		Ing. Karol Nagy				192,00		EUR
Renovácia tonerovej kazety, oprava tlačiarne HP LJ-1320
								Spolu:	192,00
				Strana 1 / 1				Vytlačené systémom Korwin TM