| IČO: | 00308897 | 21.05.2012 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | |||||||||||||||||||
| Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
|||||||||||||||||||
| Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||
| Číslo faktúry | Číslo zmluvy | Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | |||||||||||||
| Predmet | Dokument | |||||||||||||||||||
| 5017200050 | 36255386 | V-STAV TRSTICE, s.r.o. | Kostolná 317, 92542 Trstice | 10.05.2012 | 24.05.2012 | 14.05.2012 | 20,00 | EUR | ||||||||||||
| Fakturujeme Vám vývoz fekálneho odpadu dňa 10.05.2012. Položky: Poplatok za čistenie odpadovej vody, 1.0000 ks, Suma položky 7.36 Eur, Poplatok za odvoz odpadovej vody, 1.0000 ks, Suma položky 12.64 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015200049 | 36255386 | V-STAV TRSTICE, s.r.o. | Kostolná 317, 92542 Trstice | 09.05.2012 | 23.05.2012 | 09.05.2012 | 20,00 | EUR | ||||||||||||
| Fakturujeme Vám vývoz fekálneho odpadu dňa 09.05.2012. Položky: Poplatok za čistenie odpadovej vody, 1.0000 ks, Suma položky 7.36 Eur, Poplatok za odvoz odpadovej vody, 1.0000 ks, Suma položky 12.64 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016200048 | 36094331 | Vlastivedná spoločnosť - PRO Patria | Štermenská 570 28, 92523 Jelka | 04.05.2012 | 18.05.2012 | 15.05.2012 | 800,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme prenájom priestorov Kultúrneho domu vo Dvoroch nad Žitavou za účelom uskutočnenia konferencie regionálnych historikov dňa 28.04.2012. Položky: Prenájom priestorov Kultúrneho domu, 1.0000 ks, Suma položky 800.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017200047 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 30.04.2012 | 30.05.2012 | 100,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 12.12.2011 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie apríl 2012. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - apríl 2012, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018200046 | 36278530 | ReQUEST, spol. s r.o. | P. Pázmaňa 49 3, 92701 Šaľa | 23.04.2012 | 07.05.2012 | 7,98 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Vašej objednávky zo dňa 17.04.2012 Vám fakturujeme hlásenie v rozhlase 2x dňa 17.04.2012, 2x dňa 18.04.2012 a 2x dňa 20.04.2012. Položky: Hlásenie v rozhlase, 6.0000 , Suma položky 7.98 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019200045 | 44094728 | FERRUM-LBB, s.r.o. | Komoča 493, 94121 Komoča | 18.04.2012 | 02.05.2012 | 03.05.2012 | 1 200,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe vážneho listu zo dňa 17.04.2012 Vám fakturujeme odovzdaný kovový šrot. (Podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH) Položky: Kovový šrot, 6000.0000 t, Suma položky 1200.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010200044 | 46202749 | AK-PLASTIC s.r.o. | Sládkovičova 14, 94603 Kolárovo | 11.04.2012 | 25.04.2012 | 29.04.2012 | 188,60 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 03/2011 na zabezpečenie odvozu separovaného odpadu a dodacieho listu zo dňa 30.03.2012 Vám fakturujeme dodaný separovaný odpad. Položky: PET netriedený, 0.8200 t, Suma položky 147.60 Eur, Plasty netriedené MIX, 0.3000 t, Suma položky 21.00 Eur, Obaly z plastov (fólia netriedená), 0.4000 t, Suma položky 20.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011200043 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 31.03.2012 | 30.04.2012 | 24.04.2012 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 12.12.2011 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie marec 2012. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - marec 2012, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012200042 | 31559930 | FYSE s.r.o. | J. Aranya 57 , 94131 Dvory nad Žitavou | 15.03.2012 | 29.03.2012 | 22.03.2012 | 114,52 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o zabezpečení ochrany pomocou monitorovacieho systému zo dňa 20.10.2008 Vám fakturujeme zabezpečenie ochrany majetku zo strany obce Dvory nad Žitavou cestou Obecnej polície pomocou zariadenia PCO za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012. Položky: Ochrana majetku pomocou zariadenia PCO:, 3.0000 mes., Suma položky 114.52 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013200041 | 36235288 | BOMAT, s.r.o. | Veľké Orvište 35, 92201 Veľké Orvište | 15.03.2012 | 29.03.2012 | 29.03.2012 | 103,60 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o zbere elektroodpadu zo dňa 10.10.2011 a dodacieho listu zo dňa 02.03.2012 Vám fakturujeme za zber malých domácich spotrebičov. Položky: Zber malých domácich spotrebičov, 1480.0000 kg, Suma položky 103.60 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014200040 | 37312898 | Eva Polenová | I.Nový svet 31, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 20.03.2012 | 111,31 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.07.2005 a jej dodatkov Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 111.31 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012200039 | 36695297 | MUDr. Ján Bányi, s.r.o. | G. Czuczora 1, 94053 Nové Zámky | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 02.04.2012 | 167,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013200038 | 30330122 | Tibor Veres | P. Jilemnického 16, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 144,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 19/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch objektu Boncz kaštieľa: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 144.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014200037 | 34060626 | MUDr Eleonóra Molnárová | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 30.03.2012 | 1 168,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2000 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015200036 | 34586121 | Eva Vadkertyová - Šport klub | Dubová cesta 12, 00000 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 29.03.2012 | 935,50 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.07.2003 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch objektu Boncz kaštieľa: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 535.50 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016200035 | 36529222 | NZZ - RELAX, s.r.o. | Letomostie 2, 94001 Nové Zámky | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 30.03.2012 | 274,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2010 zo dňa 12.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 274.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017200034 | 35951729 | MUDr. Gabriel Csontos, s.r.o. | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 28.03.2012 | 1 165,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 165.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018200033 | 44113650 | DIA-GYN, s.r.o. | G. Czuczora 1 , 94001 Nové Zámky | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 12.04.2012 | 142,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 125.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019200032 | 34060448 | MUDr. Pavol Végh | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 19.03.2012 | 1 187,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 187.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010200031 | 34136347 | Lekáreň Žitava, s.r.o. | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 16.03.2012 | 807,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 12/2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 a preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 375.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011200030 | 36529346 | Carisma, spol. s r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 1 272,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012, zálohu za vykurovanie za I. štvrťrok 2012 a zálohu za spotrebu elektrickej energie za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Obecného úradu Dvory nad Žitavou. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 272.00 Eur, Záloha za vykurovanie za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Záloha za spotrebu elektrickej energie I. štvrťok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 750.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019200029 | 36529346 | Carisma, spol. s r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 1 893,25 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 15/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012, zálohu za vykurovanie za I. štvrťrok 2012 a zálohu za spotrebu elektrickej energie za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Družstevného klubu. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 610.00 Eur, Záloha za vykurovanie za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 833.25 Eur, Záloha za spotrebu elektrickej energie za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 450.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010200028 | 34060219 | MUDr. František Barmoš | Hlavná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 21.03.2012 | 700,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.06.2000 Vám fakturujeme preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch v budove Zdravotného strediska: Položky: Preddavok na poskytované služby za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 700.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011200027 | 41456831 | Róbert Broskovics | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 14.03.2012 | 31.03.2012 | 21.03.2012 | 533,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.06.2011 Vám fakturujeme nájomné za I. štvrťrok 2012 v prenajatých priestoroch kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za I. štvrťrok 2012, 1.0000 ks, Suma položky 533.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012200026 | 00678163 | Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pártja | Čajakova 8, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 12.03.2012 | 26.03.2012 | 19.03.2012 | 9,31 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Vašej objednávky zo dňa 20.02.2012 Vám fakturujeme hlásenie v miestnom rozhlase 2x dňa 06.03.2012, 2x dňa 07.03.2012, 1x dňa 08.03.2012 a 2x dňa 09.03.2012. Položky: Hlásenie v miestnom rozhlase, 7.0000 , Suma položky 9.31 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013200025 | 35694238 | Rádio makler, s.r.o. | Saratovská 19, 84102 Bratislava-Dúbravka | 12.03.2012 | 26.03.2012 | 16.03.2012 | 3,99 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Vašej objednávky zo dňa 06.03.2012 Vám fakturujeme hlásenie v rozhlase 1x dňa 06.03.2012, 1x dňa 07.03.2012 a 1x dňa 08.03.2012. Položky: Hlásenie v rozhlase, 3.0000 , Suma položky 3.99 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014200024 | 46202749 | AK-PLASTIC s.r.o. | Sládkovičova 14, 94603 Kolárovo | 09.03.2012 | 23.03.2012 | 17.04.2012 | 186,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 03/2011 na zabezpečenie odvozu separovaného odpadu a dodacieho listu zo dňa 02.03.2012 Vám fakturujeme dodaný separovaný odpad. Položky: PET netriedený, 0.9000 t, Suma položky 162.00 Eur, Plasty netriedené MIX, 0.2000 t, Suma položky 14.00 Eur, Obaly z plastov (fólia netriedená), 0.2000 t, Suma položky 10.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015200023 | 44514263 | VIVI PERSONAL CONSULTING, s.r.o. | Hontianska cesta 3, 93601 Šahy | 08.03.2012 | 22.03.2012 | 21,97 | EUR | |||||||||||||
| Na základe Vašej objednávky zo dňa 27.02.2012 a 05.03.2012 Vám fakturujeme hlásenie v rozhlase a prenájom malej sály Kultúrneho domu vo Dvoroch nad Žitavou dňa 08.03.2012. Položky: Hlásenie v rozhlase (pracovná ponuka), 5.0000 ks, Suma položky 6.65 Eur, Hlásenie v rozhlase (výberové konanie), 4.0000 ks, Suma položky 5.32 Eur, Prenájom malej sály Kultúrneho domu 08.03.2012, 1.0000 hod., Suma položky 10.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016200022 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 29.02.2012 | 30.03.2012 | 28.03.2012 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 12.12.2011 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie február 2012. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - február 2012, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018200020 | 37312898 | Eva Polenová | I.Nový svet 31, 94131 Dvory nad Žitavou | 27.02.2012 | 12.03.2012 | 06.03.2012 | 40,80 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.07.2005 a jej dodatkov Vám fakturujeme spotrebu vody za rok 2011 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz (stav predchádzajúci: 158 m3, stav k 31.12.2011: 192 m3, spotreba: 34 m3). Položky: Spotreba vody za rok 2011, 34.0000 m3, Suma položky 40.80 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017200021 | 41456831 | Róbert Broskovics | Bešeňovská cesta 47, 94131 Dvory nad Žitavou | 27.02.2012 | 12.03.2012 | 04.03.2012 | 140,40 | EUR | ||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 13/2010 zo dňa 01.07.2010 Vám fakturujeme spotrebu vody za rok 2011 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz (stav predchádzajúci: 314 m3, stav k 31.12.2011: 431 m3, spotreba 117 m3). Položky: Spotreba vody za rok 2011, 117.0000 m3, Suma položky 140.40 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016200019 | 35694238 | Rádio makler, s.r.o. | Saratovská 19, 84102 Bratislava-Dúbravka | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 20,00 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.02.2012 Vám fakturujeme prenájom Kultúrneho domu vo Dvoroch nad Žitavou dňa 21.02.2012. Položky: Prenájom Kultúrneho domu dňa 21.02.2012, 1.0000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018200017 | F8512 | Ladislav Salgó | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 17.05.2012 | 104,52 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 29 m3, stav k 31.12.2011: 77 m3, spotreba: 48 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 48.0000 m3, Suma položky 48.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 9.60 Eur, stočné, 48.0000 m3, Suma položky 39.10 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 7.82 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019200016 | F8511 | Monika Králiková | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 54,44 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 15 m3, stav k 31.12.2011: 40 m3, spotreba: 25 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 25.0000 m3, Suma položky 25.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 5.00 Eur, stočné, 25.0000 m3, Suma položky 20.37 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 4.07 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010200015 | F8510 | František Dudok | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 21.05.2012 | 130,65 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 31 m3, stav k 31.12.2011: 91 m3, spotreba: 60 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 60.0000 m3, Suma položky 60.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 12.00 Eur, stočné, 60.0000 m3, Suma položky 48.88 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 9.77 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011200014 | F8509 | Zoltán Dikan | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 78,39 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 51 m3, stav k 31.12.2011: 87 m3, spotreba: 36 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 36.0000 m3, Suma položky 36.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 7.20 Eur, stočné, 36.0000 m3, Suma položky 29.33 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 5.86 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5012200013 | F8508 | Ján Tóth | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 05.03.2012 | 128,47 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 19 m3, stav k 31.12.2011: 78 m3, spotreba: 59 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 59.0000 m3, Suma položky 59.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 11.80 Eur, stočné, 59.0000 m3, Suma položky 48.06 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 9.61 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013200012 | F8507 | Roman Šalgo | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 169,84 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 25 m3, stav k 31.12.2011: 103 m3, spotreba: 78 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 78.0000 m3, Suma položky 78.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 15.60 Eur, stočné, 78.0000 m3, Suma položky 63.54 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 12.70 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014200011 | F8506 | Gabriel Benko | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 30.04.2012 | 71,86 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 10 m3, stav k 31.12.2011: 43 m3, spotreba: 33 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 33.0000 m3, Suma položky 33.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 6.60 Eur, stočné, 33.0000 m3, Suma položky 26.88 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 5.38 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015200010 | F8505 | Mária Hodová | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 16.04.2012 | 113,23 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 14 m3, stav k 31.12.2011: 66 m3, spotreba: 52 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 52.0000 m3, Suma položky 52.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 10.40 Eur, stočné, 52.0000 m3, Suma položky 42.36 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 8.47 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5013200009 | F8504 | Anna Baková | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 93,63 | EUR | |||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 16 m3, stav k 31.12.2011: 59 m3, spotreba: 43 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 43.0000 m3, Suma položky 43.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 8.60 Eur, stočné, 43.0000 m3, Suma položky 35.03 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 7.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5014200008 | F8503 | Tibor Mikle | Tyršova 8, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 16.04.2012 | 84,92 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 12 m3, stav k 31.12.2011: 51 m3, spotreba: 39 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 39.0000 m3, Suma položky 39.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 7.80 Eur, stočné, 39.0000 m3, Suma položky 31.77 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 6.35 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5015200007 | F8501 | Peter Csermák | Tyršova 29, 94131 Dvory nad Žitavou | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 07.03.2012 | 54,44 | EUR | ||||||||||||
| Refakturujeme Vám spotrebu vody za II. polrok 2011 (stav predchádzajúci: 22 m3, stav k 31.12.2011 47 m3, spotreba 25 m3) a stočné za II. polrok 2011. Položky: spotreba vody (vlastný vodomer), 25.0000 m3, Suma položky 25.00 Eur, DPH 20% - spotreba vody, 1.0000 , Suma položky 5.00 Eur, stočné, 25.0000 m3, Suma položky 20.37 Eur, DPH 20% - stočné, 1.0000 , Suma položky 4.07 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5016200006 | 31437575 | ERA-PACK-PLUS, spol. s r.o. | Dvorská cesta 8, 94001 Nové Zámky | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 40,00 | EUR | |||||||||||||
| Fakturujeme Vám vývoz fekálneho odpadu - Pošta Dvory nad Žitavou. Položky: Vývoz fekálneho odpadu, 2.0000 ks, Suma položky 40.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017200018 | 35694238 | Rádio makler, s.r.o. | Saratovská 19, 84102 Bratislava-Dúbravka | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 02.03.2012 | 3,99 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Vašej objednávky zo dňa 20.02.2012 Vám fakturujeme hlásenie v rozhlase 1x dňa 20.02.2012, 2x dňa 21.02.2012. Položky: Hlásenie v rozhlase, 3.0000 , Suma položky 3.99 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5017200005 | 46202749 | AK-PLASTIC s.r.o. | Sládkovičova 14, 94603 Kolárovo | 16.02.2012 | 01.03.2012 | 17.04.2012 | 298,70 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 03/2011 na zabezpečenie odvozu separovaného odpadu a dodacieho listu zo dňa 27.01.2012 Vám fakturujeme dodaný separovaný odpad. Položky: PET netriedený, 1.5200 t, Suma položky 273.60 Eur, Plasty netriedené MIX, 0.1800 t, Suma položky 12.60 Eur, Obaly z plastov (fólia netriedená), 0.2500 t, Suma položky 12.50 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5018200004 | 199567 | Novogal a.s. | Hlboká cesta 1421, 94131 Dvory nad Žitavou | 31.01.2012 | 01.03.2012 | 27.02.2012 | 100,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy o nájme zo dňa 12.12.2011 Vám fakturujeme nájomné za prenájom poľného poľnohospodárskeho objektu - silážne žľaby za obdobie január 2012. Položky: Nájomné za prenájom silážnych žľabov - január 2012, 1.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5019200003 | 168882 | COOP Jednota Nové Zámky, SD | Hlavné námestie 6, 94049 Nové Zámky | 16.01.2012 | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 30,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 07.12.2011 Vám fakturujeme nájomné za užívanie pozemku od 01.01.2012 do 31.12.2041 (na dobu 30 rokov). Položky: Nájomné od 01.01.2012 do 31.12.2041, 1.0000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5010200002 | 37312898 | Eva Polenová | I.Nový svet 31, 94131 Dvory nad Žitavou | 05.01.2012 | 19.01.2012 | 83,15 | EUR | |||||||||||||
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.11.2011 Vám fakturujeme nájomné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011 v prenajatých priestoroch v budove kaštieľa Boncz. Položky: Nájomné za obdobie od 28.11.2011 do 31.12.2011, 1.0000 ks, Suma položky 83.15 Eur, |
||||||||||||||||||||
| 5011200001 | 46202749 | AK-PLASTIC s.r.o. | Sládkovičova 14, 94603 Kolárovo | 03.01.2012 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | 198,00 | EUR | ||||||||||||
| Na základe Zmluvy č. 03/2011 na zabezpečenie odvozu separovaného odpadu a dodacieho listu zo dňa 23.12.2011 Vám fakturujeme dodaný separovaný odpad. Položky: PET netriedený, 1.1000 t, Suma položky 198.00 Eur, |
||||||||||||||||||||
| Spolu: | 15 514,46 | |||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | |||||||||||||||||||