| IČO: | 37861107 | Faktúry 2013 | 22.04.2013 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Základná škola s VJM-Alapiskola | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 53/2013 | 20130046 | 46721860 | BECOMA s r.o. | Rábska 832/3, 94603 Kolárovo | 355,15 | EUR | |||||||||||||||||||
| Horizontálone žalúzie do triedy výpočtovej techniky jazykovej učebni v počte 24 ks Položky: Výmena závesov na žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 355.15 Eur, |
19.04.2013 | 10.04.2013 | 20.04.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 52/2013 | 9130000965 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants | Bratislava 7/1, 81103 Bratislava | 63,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| aSc Rozvrhy 2013 Položky: aSc Rozvrhy 2013 , 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, |
17.04.2013 | 17.04.2013 | 01.05.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 50/2013 | 142013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov za spotrebu elektriny mesiac marec Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektriny mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
13.04.2013 | 10.04.2013 | 24.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 47/2013 | 1051192169 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,06 | EUR | |||||||||||||||||||
| Telefon O2 za mesiac marec Položky: Telefon O2 za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 21.06 Eur, |
13.04.2013 | 10.04.2013 | 23.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 51/2013 | 20130129 | 35962437 | DORTUN s.r.o. | Gútska 7, 94651 Nesvady | 720,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Stoličky do jazykovej učebne - počet 16 ks Položky: Stoličky do jazykovej učebne - počet 16 ks, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, |
12.04.2013 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 49/2013 | 9601201312 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 102,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Stravné za mesiac marec Položky: Stravné za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, |
12.04.2013 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 48/2013 | 9601201310 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 137,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Stravné za mesiac 02/2013 Položky: Stravné za mesiac 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur, |
12.04.2013 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 46/2013 | 182013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 1 129,92 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia spotreby plynu apríl Položky: Refundácia spotreby plynu apríl, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur, |
08.04.2013 | 08.04.2013 | 22.04.2013 | 08.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 45/2013 | 172013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 87,62 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia spotreby vody za mesiac marec Položky: Refundácia spotreby vody za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 87.62 Eur, |
08.04.2013 | 05.04.2013 | 19.04.2013 | 08.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 44/2013 | 20130044 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Špeciálno pedagogická práca za marec 2013 Položky: Špeciálno pedagogická práca za marec 2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
05.04.2013 | 27.03.2013 | 10.04.2013 | 08.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 43/2013 | 12130112 | 37212931 | ItskHS | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 108,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| 2. switch 24 portový Položky: 2. sewitch 24 portový, 1.000000 ks, Suma položky 108.40 Eur, |
05.04.2013 | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
| 42/2013 | 2013180 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 42,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Toner LBP 3360 1 ks Položky: Toner LBP 3360 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, |
28.03.2013 | 28.03.2013 | 04.04.2013 | 28.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 40/2013 | 0139688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 33,57 | EUR | |||||||||||||||||||
| Orange marec Položky: Orange marec, 1.000000 ks, Suma položky 33.57 Eur, |
27.03.2013 | 26.03.2013 | 08.04.2013 | 27.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 39/2013 | 72013 | 00059986 | MKS Nesvady | Obchodná 21, 94651 Nesvady | 264,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Vstupenky na deň učiteľov 22.3.2013 Položky: Vstupenky na deň učiteľov 22.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, |
27.03.2013 | 27.03.2013 | 10.04.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 38/2013 | 182013 | 44009429 | EDER | Obchodná 0, 94651 Nesvady | 354,70 | EUR | |||||||||||||||||||
| Slávnostný obed ku Dńu učiteľov - 22.3.2013 Položky: Slávnostný obed ku Dńu učiteľov - 22.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 354.70 Eur, |
27.03.2013 | 22.03.2013 | 01.04.2013 | ||||||||||||||||||||||
| 41/2013 | 162013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 1 129,92 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia spotreby plynu za obdobie január - marec 2013 Položky: Refundácia spotreby plynu za obdobie január - marec 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur, |
26.03.2013 | 25.03.2013 | 08.04.2013 | 27.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 37/2013 | 2013030 | 41654196 | Ing. Kusyová Erika | Rudolfa Jašíka 1874/10 0, 96201 Zvolen | 20,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Seminár 21.3.2013 - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Položky: Seminár 21.3.2013 - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr., 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
22.03.2013 | 21.03.2013 | 04.04.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 36/2013 | 20130099 | 35962437 | DORTUN s.r.o. | Gútska 7, 94651 Nesvady | 150,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Keramická tabuľa v novovytvorenej učebni výpočtovej technike Položky: Keramická tabuľa v novovytvorenej učebni výpočtovej technike, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
22.03.2013 | 20.03.2013 | 03.04.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 35/2013 | 2020130231 | 37861107 | ATECH.NET s.r.o. | Česká 20, 94603 Kolárovo | 6 544,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| 16 ks PC s príslušenstvo a s Win7 Professional Položky: 16 ks PC s príslušenstvo a s Win7 Professional , 1.000000 ks, Suma položky 6544.00 Eur, |
22.03.2013 | 21.03.2013 | 23.03.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 34/2013 | 20120035 | 46721860 | BECOMA s r.o. | Rábska 832/3, 94603 Kolárovo | 789,96 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba svetelno-zvukových prepážok v miestnostiach na chodbe pri aule. Položky: Údržba svetelno-zvukových prepážok v miestnostiach na chodbe pri aule., 1.000000 ks, Suma položky 789.96 Eur, |
22.03.2013 | 20.03.2013 | 30.03.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 33/2013 | 152013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 9,94 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia nákladov - železiarsky tovar Položky: Refundácia nákladov - železiarsky tovar, 1.000000 ks, Suma položky 9.94 Eur, |
22.03.2013 | 19.03.2013 | 02.04.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 32/2013 | 130182 | 37212931 | ItskHS | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 138,19 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba elektrického a internetového vedenia - Nástenný rozvádzač Položky: Nástenný rozvádzač, 1.000000 ks, Suma položky 138.19 Eur, |
19.03.2013 | 18.03.2013 | 25.03.2013 | 20.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 31/2013 | 082013 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 554,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školxy. Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školxy., 1.000000 ks, Suma položky 554.00 Eur, |
18.03.2013 | 18.03.2013 | 01.04.2013 | 20.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 30/2013 | 052013 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 592,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školy. Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školy., 1.000000 ks, Suma položky 592.40 Eur, |
18.03.2013 | 15.03.2013 | 21.03.2013 | 20.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 29/2013 | 022013 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 980,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur, |
18.03.2013 | 07.03.2013 | 21.03.2013 | 20.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 28/2013 | 23002 | 31441238 | SOVOS s.r.o. | Rastislavova 6, 94909 Nitra | 390,48 | EUR | |||||||||||||||||||
| Spotreba stavebného materiálu k údržbe odbornej a jazykovej učebne. Položky: Spotreba stavebného materiálu k údržbe odbornej a jazykovej učebne., 1.000000 ks, Suma položky 390.48 Eur, |
14.03.2013 | 14.03.2013 | 21.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 27/2013 | 122013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 125,70 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia spotreby vody za február 2013 Položky: Refundácia spotreby vody za február 2013, 1.000000 ks, Suma položky 125.70 Eur, |
14.03.2013 | 12.03.2013 | 26.03.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 26/2013 | 132013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia za spotrebu elektriny 02/2013 Položky: Refundácia za spotrebu elektriny 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
14.03.2013 | 12.03.2013 | 26.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 25/2013 | 1049695705 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Telefon O2 február Položky: Telefon O2 február, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
13.03.2013 | 10.03.2013 | 23.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 24/2013 | 13005 | 35921072 | Aroll a spol. s.r.o. | Jarková 1, 94651 Nesvady | 720,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba interiérového zariadenia v odbornej učebni Položky: Údržba interiérového zariadenia v odbornej učebni, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, |
13.03.2013 | 01.03.2013 | 28.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 23/2013 | 13006 | 35921072 | Aroll a spol. s.r.o. | Jarková 1, 94651 Nesvady | 800,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba interierového zariadenia v jazykovej učebni Položky: Údržba interierového zariadenia v jazykovej učebni, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, |
13.03.2013 | 01.03.2013 | 28.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 22/2013 | 1 | 37196375 | Fekete Zoltán | Budovateľská 60, 00000 Nesvady | 342,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba učebne v budove školy - murárska práca Položky: Údržba učebne v budove školy - murárska práca, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, |
13.03.2013 | 12.03.2013 | 27.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 21/2013 | 22013 | 11899387 | Mikle František | Záhradná 1, 94651 Nesvady | 501,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Údržba buedovy - maliarske a natierske práce v učebniach Položky: Údržba buedovy - maliarske a natierske práce v učebniach, 1.000000 ks, Suma položky 501.00 Eur, |
13.03.2013 | 13.03.2013 | 27.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
| 20/2013 | 3228300178 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 295,10 | EUR | |||||||||||||||||||
| Poplatok za odvoz smeti na rok 2013 Položky: Poplatok za odvoz smeti na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 295.10 Eur, |
28.02.2013 | 14.02.2013 | 14.03.2013 | 28.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 19/2013 | 013988881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| Orange február Položky: Orange február, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur, |
26.02.2013 | 25.02.2013 | 11.03.2013 | 26.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 18/2013 | 2013099 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 35,43 | EUR | |||||||||||||||||||
| Toner a myš Položky: Toner a myš, 1.000000 ks, Suma položky 35.43 Eur, |
26.02.2013 | 26.02.2013 | 12.03.2013 | 26.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 16/2013 | 130449 | 40351386 | Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta | Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most | 48,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Pitný režim - Balená pitná voda Položky: Pitný režim - Balená pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
21.02.2013 | 14.02.2013 | 28.03.2013 | 21.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 17/2013 | 112013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia spotreby elektriny za január Položky: Refundácia spotreby elektriny za január, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
21.02.2013 | 20.02.2013 | 06.03.2013 | 21.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 15/2013 | 1236573 | 31363822 | ARES spol.s r.o. | Banšelova 4, 82104 Bratislava-Ružinov | 5,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Časopis Slávik 2013 Položky: Časopis Slávik 2013, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
19.02.2013 | 13.02.2013 | 27.03.2013 | 21.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 12/2013 | 02213 | 44046260 | Tačiareň MERKUR | Dolný Ohaj 128, 94143 Dolný Ohaj | 352,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Ročenka 2012 Položky: Ročenka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur, |
18.02.2013 | 17.02.2013 | 27.03.2013 | 18.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 14/2013 | 82013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 73,64 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia spotreby vody za január Položky: Refundácia spotreby vody za január, 1.000000 ks, Suma položky 73.64 Eur, |
18.02.2013 | 11.02.2013 | 25.03.2013 | 21.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 13/2013 | 62013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | -468,07 | EUR | |||||||||||||||||||
| Vyúčtovanie plynu za obdobie 9-12/2012 Položky: Vyúčtovanie lynu za obdobie 9-12/2012, 1.000000 ks, Suma položky -468.07 Eur, |
18.02.2013 | 11.02.2013 | 25.03.2013 | 18.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 11/2013 | 9601201304 | 306606 | Obec Nesvady - soc.fond.stravné | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 26,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| Príspevok k stravnému január 2013 Položky: Príspevok k stravnému január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, |
14.02.2013 | 12.02.2013 | 26.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 10/2013 | 9601201302 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 132,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Stravovanie január 2013 Položky: Stravovanie január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, |
14.02.2013 | 11.02.2013 | 25.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 9/2013 | 413019 | 0035827521 | eGov systems spol. | Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín | 96,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| eGov-zmluvy-zverejnenie faktúr r. 2013 Položky: eGov-zmluvy-zverejnenie faktúr r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, |
14.02.2013 | 08.02.2013 | 22.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 8/2013 | 1048226459 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Telefonika O2 január 2013 Položky: Telefonika O2 január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
14.02.2013 | 08.02.2013 | 22.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 6/2013 | 20130002 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| špeciálno pedagogická práca za mesiac január 2013. Položky: špeciálno pedagogická práca za mesiac január 2013., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
05.02.2013 | 30.01.2013 | 13.02.2013 | 08.02.2013 | |||||||||||||||||||||
| 5/2013 | 0139688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| Orange január 2013 Položky: Orange január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur, |
30.01.2013 | 25.01.2013 | 08.02.2013 | 30.01.2013 | |||||||||||||||||||||
| 4/2013 | 2013031 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 44,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Tonery do tlačiarne 1018 Položky: Tonery do tlačiarne 1018, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, |
30.01.2013 | 17.01.2013 | 24.01.2013 | 30.01.2013 | |||||||||||||||||||||
| 3/2013 | 32013 | 45473480 | ATRIA SK sr.o. | P.Mudroňa 5/5, 01001 Žilina | 435,79 | EUR | |||||||||||||||||||
| SHARKS hraci centrum HOP - (ugróvár) Položky: SHARKS hraci centrum HOP - (ugróvár), 1.000000 ks, Suma položky 435.79 Eur, |
16.01.2013 | 15.01.2013 | 15.01.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
| 7/2013 | 12013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 56,38 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia vody dec Položky: Refundácia vody dec , 1.000000 ks, Suma položky 56.38 Eur, |
14.01.2013 | 11.01.2013 | 21.02.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
| 2/2013 | 1046841378 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| Telefonika za mesiac 2012 Položky: Telefonika za mesiac 2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
14.01.2013 | 10.01.2013 | 24.01.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
| 1/2013 | 032013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 383,89 | EUR | |||||||||||||||||||
| Refundácia spotreby elektriny za dec. 2012 Položky: Refundácia spotreby elektriny za dec. 2012, 1.000000 ks, Suma položky 383.89 Eur, |
14.01.2013 | 14.01.2013 | 28.01.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 20 150,39 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||