IČO: 37861107 Faktúry č. 54/2013 do 141/2013 18.11.2013
Názov: Základná škola s VJM-Alapiskola
Sídlo: Komenského 21
Nesvady - Naszvad 94651
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
147/2013 4/1300070 20073 46760849 Domisoft SK s r.o. Novozámocká 4894, 94603 Komárno 110,00 EUR
Softwer na výučbuslov.jazyka v 1. ročníku zš s vjm
Položky: Softwer na výučbuslov.jazyka v 1. ročníku zš s vjm, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,
18.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 18.11.2013
146/2013 4/1300068 401113 30057175 Ondrej Lehocký-LINOSTICK Krajná č. 119, 94001 Nové Zámky 3 499,69 EUR
Výmena podlahovej krytiny-údržbárska práca na prízemí v miestnosti č. 28 a 32.
Položky: Výmena podlahovej krytiny-údržbárska práca na prízemí v miestnosti č. 28 a 32., 1.000000 ks, Suma položky 3499.69 Eur,
15.11.2013 05.11.2013 03.02.2014
145/2013 492014 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 542,50 EUR
Revízia elektrického vedenia pavilon A , B
Položky: Revízia elektrického vedenia pavilon A , B, 1.000000 ks, Suma položky 542.50 Eur,
14.11.2013 25.10.2013 29.11.2013 18.11.2013
144/2013 4/1300067 534130615 35937548 MY DVA Slovakia, Školský nábytok Lamačská cesta 45/45, 84103 Bratislava-Lamač 1 449,36 EUR
Výmena interiérového zariadenia v miestnosti č.19 na 1.poschodí pavilon "A"
Položky: Výmena interiérového zariadenia v miestnosti č.19 na 1.poschodí pavilon "A", 1.000000 ks, Suma položky 1449.36 Eur,
14.11.2013 11.11.2013 31.12.2013 18.11.2013
143/2013 1062535391 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 15,70 EUR
Telefon O2 okt.
Položky: Telefon O2 okt., 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur,
14.11.2013 10.11.2013 23.11.2013 18.11.2013
142/2013 4/1300065 322013 46185411 ERJO s.r.o. Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady 836,94 EUR
Údržba elektrického vedenia -Výmena elektrrického vedenia, rozvodov , rozhlasu v na prízemí budovy školy (č.32).
Položky: Údržba elektrického vedenia -Výmena elektrrického vedenia, rozvodov , rozhlasu v na prízemí budovy školy (č.32)., 1.000000 ks, Suma položky 836.94 Eur,
12.11.2013 05.11.2013 03.02.2014
141/2013 4/1300066 133745 40351386 Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most 36,00 EUR
Pitná voda
Položky: Pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
11.11.2013 01.11.2013 14.11.2013 13.11.2013
140/2013 9601201330 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 196,00 EUR
Stravovanie zamestnancov - mesiac október 2013
Položky: Stravovanie zamestnancov - mesiac október 2013, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,
11.11.2013 07.11.2013 25.11.2013 13.11.2013
139/2013 512013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu elektriny - mesiac október
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektriny - mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
11.11.2013 11.11.2013 25.11.2013 13.11.2013
138/2013 502013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 861,96 EUR
Plyn za mesiac november - refundácia nákladov
Položky: Plyn za mesiac november - refundácia nákladov, 1.000000 ks, Suma položky 861.96 Eur,
11.11.2013 07.11.2013 21.11.2013 13.11.2013
137/2013 4/1300069 2013487 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 141,00 EUR
Kancelársky papier
Položky: Kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,
11.11.2013 08.11.2013 15.11.2013 13.11.2013
p2/2013 102013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady -4,48 EUR
Vrátená suma z 43,68 € (príspevok k stravnému október 2013), ktorá bola odvedená 7.11.2013.
Položky: Vrátená suma z 43,68 € (príspevok k stravnému október 2013), ktorá bola odvedená 7.11.2013., 1.000000 ks, Suma položky -4.48 Eur,
08.11.2013 08.11.2013 08.11.2013
p1/2013 102013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 43,68 EUR
Príspevok k stravnému 10/2013
Položky: Príspevok k stravnému 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 43.68 Eur,
06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 07.11.2013
135/2013 20130115 37970763 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 50,00 EUR
Špeciálo-pedagogická poradňa za mesiac október 2013
Položky: Špeciálo-pedagogická poradňa za mesiac október 2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
06.11.2013 06.11.2013 20.11.2013 07.11.2013
136/2013 0139688881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 30,99 EUR
Orange 2210-21112013
Položky: Orange 2210-21112013, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur,
05.11.2013 05.11.2013 08.11.2013 07.11.2013
134/2013 4/1300063 122013 11899387 Mikle František Záhradná 1, 94651 Nesvady 464,00 EUR
Maliarske práce s materiálom
Položky: Maliarske práce s materiálom, 1.000000 ks, Suma položky 464.00 Eur,
04.11.2013 04.11.2013 09.11.2013 07.11.2013
133/2013 3337001590 00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 234,00 EUR
Poistné za obdobie 12.11.2013 - 12.11.2014
Položky: Poistné za obdobie 12.11.2013 - 12.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,
22.10.2013 15.10.2013 12.11.2013 23.10.2013
132/2013 4/1300064 2013033 46612076 ALCATO s r.o. Apátska 169/41, 94107 Veľký Kýr 200,00 EUR
Vyhotovenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie Pavilónu A a B budovy školy podľa skutočného stavu.
Položky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie Pavilónu A a B budovy školy podľa skutočného stavu., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
22.10.2013 18.10.2013 01.11.2013 23.10.2013
131/2013 482013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 28,00 EUR
Refundácia - Revízia komína
Položky: Revízia komína, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
18.10.2013 18.10.2013 01.11.2013 18.10.2013
130/2013 1060869929 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 15,18 EUR
Telefon O2 sept.
Položky: Telefon O2 sept., 1.000000 ks, Suma položky 15.18 Eur,
17.10.2013 10.10.2013 23.10.2013 18.10.2013
129/2013 4/1300062 1068891 36561223 SOLID Nesvady, s.r.o Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady 206,60 EUR
Dezinfekčné prostriedky ( prevencia na Scabies)
Položky: Dezinfekčné prostriedky ( prevencia na Scabies), 1.000000 ks, Suma položky 206.60 Eur,
10.10.2013 10.10.2013 24.10.2013 11.10.2013
128/2013 4/1300055 472013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 44,44 EUR
Refundácia spotreby vody sept.
Položky: Refundácia spotreby vody sept., 1.000000 ks, Suma položky 44.44 Eur,
10.10.2013 10.10.2013 24.10.2013 11.10.2013
127/2013 4/1300004 20130093 37970763 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 50,00 EUR
Speciálo-pedagogická poradňa za mesiac sept. 2013
Položky: Speciálo-pedagogická poradňa za mesiac sept. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
08.10.2013 07.10.2013 21.10.2013 09.10.2013
126/2013 462013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 861,96 EUR
Refundácia spotreby plynu ikt.2013
Položky: Refundácia spotreby plynu ikt.2013, 1.000000 ks, Suma položky 861.96 Eur,
08.10.2013 08.10.2013 22.10.2013 09.10.2013
125/2013 4/1300061 2013088 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 552,00 EUR
Atrament 3 farebný s príslušenstvom do EPSN B - 510DN
Položky: Atrament 3 farebný s príslušenstvom do EPSN B - 510DN, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,
03.10.2013 03.10.2013 30.09.2013 07.10.2013
124/2013 4/1300060 2013447 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 32,40 EUR
Toner 1-4.kabin., i - Sensis 3360
Položky: Toner 1-4.kabin., i - Sensis 3360, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,
03.10.2013 03.10.2013 10.10.2013 07.10.2013
123/2013 452013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 129,10 EUR
Refundácia odbornej prehliadkiy plynových zariadení.
Položky: Refundácia odbornej prehliadkiy plynových zariadení., 1.000000 ks, Suma položky 129.10 Eur,
03.10.2013 02.10.2013 16.10.2013 07.10.2013
122/2013 9601201327 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 175,00 EUR
Strasvné zamestnancom za mesiac september
Položky: Strasvné zamestnancom za mesiac september, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,
03.10.2013 03.10.2013 17.10.2013 07.10.2013
121/2013 432013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady -2 309,31 EUR
Vyúčtovanie plynu od 1.1.2013-18.9.2013
Položky: Vyúčtovanie plynu od 1.1.2013-18.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky -2309.31 Eur,
01.10.2013 27.09.2013 11.10.2013 11.10.2013
120/2013 0139688881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 30,99 EUR
Telefon Orange september 2013
Položky: Telefon Orange september 2013, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur,
01.10.2013 25.09.2013 09.10.2013 07.10.2013
119/2013 422013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia nákladov za elektriny - september 2013
Položky: Refundácia nákladov za elektriny - september 2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
24.09.2013 19.09.2013 03.10.2013 24.09.2013
118/2013 412013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 73,68 EUR
Slávnostný obed 2.9.2013 - čerpanie zo sociálneho fondu.
Položky: Slávnostný obed 2.9.2013 - čerpanie zo sociálneho fondu., 1.000000 ks, Suma položky 73.68 Eur,
24.09.2013 13.09.2013 27.09.2013 24.09.2013
117/2013 4/1300059 1132209779 31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 00000 Bratislava 60,29 EUR
Tlačivá - triedné knihy ....
Položky: Tlačivá - triedné knihy ...., 1.000000 ks, Suma položky 60.29 Eur,
24.09.2013 20.09.2013 04.10.2013 24.09.2013
115/2013 4/1300058 2013409 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 102,60 EUR
Mondi maestro standard, Epson 801X pack
Položky: Mondi maestro standard, Epson 801X pack, 1.000000 ks, Suma položky 102.60 Eur,
18.09.2013 06.09.2013 20.09.2013 20.09.2013
116/2013 720131202 31355374 VEMA s r.o Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 164,40 EUR
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu Vema
Položky: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu Vema, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur,
17.09.2013 13.09.2013 03.10.2013 20.09.2013
114/2013 511040646 00151700 ALLIANZ Staré Mesto 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto 66,39 EUR
PP02-Poistenie hnuteľnývh vecí
Položky: PP02-Poistenie hnuteľnývh vecí, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur,
17.09.2013 10.09.2013 29.10.2013 20.09.2013
113/2013 1059315494 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 10,00 EUR
Telefonika O2 aug
Položky: Telefonika O2 aug, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
16.09.2013 10.09.2013 23.09.2013 16.09.2013
104/2013 1057723010 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 10,00 EUR
Telefon O2 za júl
Položky: Telefon O2 za júl, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
14.09.2013 10.08.2013 28.09.2013 20.08.2013
112/2013 402013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 103,97 EUR
Refundácia - Hygienické potreby
Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 103.97 Eur,
13.09.2013 10.09.2013 24.09.2013 16.09.2013
111/2013 392013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 13,54 EUR
voda aug
Položky: voda aug, 1.000000 ks, Suma položky 13.54 Eur,
13.09.2013 09.09.2013 23.09.2013 16.09.2013
110/2013 4/1300057 130526 45258767 TAKTIK s.r.o. Krompašská 510 96, 04011 Košice-Pereš 18,00 EUR
Učebnice - Gátasiová
Položky: Učebnice - Gátasiová, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
05.09.2013 09.08.2013 15.09.2013 05.09.2013
105/2013 4/1300055 132970 40351386 Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most 44,00 EUR
Pitná voda
Položky: Pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,
05.09.2013 28.08.2013 11.09.2013 05.09.2013
109/2013 4/1300056 9130002822 31361161 ASC Applied Software Consultants Bratislava 7/1, 81103 Bratislava 129,00 EUR
aSc agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014
Položky: aSc agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,
29.08.2013 28.08.2013 28.08.2013 05.09.2013
108/2013 372013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 1 129,92 EUR
Plyn 1.8.-18.9.2013
Položky: Plyn 1.8.-18.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur,
28.08.2013 26.08.2013 09.09.2013 05.09.2013
107/2013 382013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 9,31 EUR
Voda júl
Položky: Voda júl, 1.000000 ks, Suma položky 9.31 Eur,
28.08.2013 26.08.2013 09.09.2013 05.09.2013
106/2013 362013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Elektrina aug.
Položky: Elektrina aug., 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
28.08.2013 26.08.2013 30.09.2013 05.09.2013
103/2013 0129688881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35,43 EUR
Orange 2208-21092013
Položky: Orange 2208-21092013, 1.000000 ks, Suma položky 35.43 Eur,
26.08.2013 25.08.2013 08.09.2013 05.09.2013
102/2013 4/1300054 1132208305 31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 00000 Bratislava 58,07 EUR
ŠEVT tlačivá podľa objednávky č. 23/2012
Položky: ŠEVT tlačivá podľa objednávky č. 23/2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.07 Eur,
26.08.2013 26.08.2013 09.09.2013 26.08.2013
100/2013 0139688881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 32,19 EUR
Orange júl
Položky: Orange júl, 1.000000 ks, Suma položky 32.19 Eur,
29.07.2013 25.07.2013 08.08.2013 29.07.2013
101/2013 1056139261 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 22,00 EUR
Telefonika O2 jún
Položky: Telefonika O2 jún, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,
29.07.2013 10.07.2013 23.07.2013 29.07.2013
99/2013 342013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 46,56 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu vody jún
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu vody jún, 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur,
23.07.2013 15.07.2013 29.07.2013 29.07.2013
98/2013 352013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 1 129,92 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu plynu júl
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu plynu júl, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur,
23.07.2013 15.07.2013 29.07.2013 29.07.2013
97/2013 332013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia nákladov elektriny júl
Položky: Refundácia nákladov elektriny júl, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
23.07.2013 15.07.2013 29.07.2013 29.07.2013
96/2013 4/1300051 13017 35921072 Aroll a spol. s.r.o. Jarková 1, 94651 Nesvady 1 770,00 EUR
Údržba triedy výpočtovej techniky - rozdelovacia stena
Položky: Údržba triedy výpočtovej techniky - rozdelovacia stena, 1.000000 ks, Suma položky 1770.00 Eur,
04.07.2013 26.06.2013 18.07.2013 08.07.2013
95/2013 322013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 40,92 EUR
Signalizačné zariadenie - kredit na jeden rok.
Položky: Signalizačné zariadenie - kredit na jeden rok., 1.000000 ks, Suma položky 40.92 Eur,
04.07.2013 04.07.2013 18.07.2013 08.07.2013
94/2013 9601201321 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 135,00 EUR
Stravovanie zamestnancov jún
Položky: Stravovanie zamestnancov jún, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,
04.07.2013 03.07.2013 15.07.2013 08.07.2013
93/2013 312013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 374,86 EUR
Refundácia nákladov za údržbu, výmenu a montáž signalizačného zariadenia.
Položky: Refundácia nákladov za montáž signalizačného zariadenia., 1.000000 ks, Suma položky 374.86 Eur,
02.07.2013 26.06.2013 12.07.2013 08.07.2013
92/2013 0139688881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 34,27 EUR
Telefona Orange za obdobie 22062013-21072013.
Položky: Telefona Orange za obdobie 22062013-21072013., 1.000000 ks, Suma položky 34.27 Eur,
27.06.2013 25.06.2013 11.07.2013 28.06.2013
91/2013 4/1300052 1304410 11782889 AD REM Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka 46,28 EUR
Pracovné zošity, učebnice
Položky: Pracovné zošity, učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 46.28 Eur,
27.06.2013 26.06.2013 11.07.2013 28.06.2013
90/2013 20130075 37970763 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 100,00 EUR
Špeciálno pedagogická práca za mesiace máj a jún 2013
Položky: Špeciálno pedagogická práca za mesiace máj a jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
25.06.2013 24.06.2013 08.07.2013 25.06.2013
89/2013 4/1300050 130254 45258767 TAKTIK s.r.o. Krompašská 510 96, 04011 Košice-Pereš 17,20 EUR
Hravá slovenčina, Hravá Fyzika - pracovné zošity
Položky: Hravá slovenčina, Hravá Fyzika - pracovné zošity, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur,
14.06.2013 12.06.2013 26.06.2013 18.06.2013
88/2013 302013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 46,98 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu vody máj
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu vody máj, 1.000000 ks, Suma položky 46.98 Eur,
14.06.2013 12.06.2013 26.06.2013 18.06.2013
87/2013 1054666774 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 21,00 EUR
Telefon O2 máj
Položky: Telefon O2 máj, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,
13.06.2013 10.06.2013 23.06.2013 13.06.2013
86/2013 4/1300049 130124 44575394 Bedminton, s r.o. Plzeňská 2/0 2, 08001 Prešov 99,90 EUR
1 balík bedmintonový
Položky: 1 balík bedmintonový, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur,
12.06.2013 12.06.2013 19.06.2013 13.06.2013
85/2013 4/1300048 62013 12011265 Katus Attila Hadik András 13/13, 01125 Budapest 200,00 EUR
"Sportműsor" - 11.6.2013 v Sportovej hale
Položky: "Sportműsor" - 11.6.2013 v Sportovej hale, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
11.06.2013 11.06.2013 25.06.2013 11.06.2013
84/2013 292013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 06/2013
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
11.06.2013 11.06.2013 25.06.2013 11.06.2013
83/2013 282013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 05/2013
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
11.06.2013 11.06.2013 25.06.2013 11.06.2013
82/2013 272013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 04/2013
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
11.06.2013 11.06.2013 25.06.2013 11.06.2013
81/2013 4/1300047 130121 44575394 Bedminton, s r.o. Plzeňská 2/0 2, 08001 Prešov 99,90 EUR
Bedmintonový balík
Položky: Bedmintonový balík, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur,
11.06.2013 11.06.2013 18.06.2013 11.06.2013
80/2013 9601201319 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 149,00 EUR
Stravné máj 2013
Položky: Stravné máj 2013, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur,
10.06.2013 06.06.2013 20.06.2013 11.06.2013
79/2013 262013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 1 129,92 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu plynu jún 2013
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu plynu jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur,
07.06.2013 04.06.2013 18.06.2013 07.06.2013
78/2013 4/1300045 131754 40351386 Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most 44,00 EUR
Pitný režim - voda
Položky: Pitný režim - voda, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,
07.06.2013 30.05.2013 13.06.2013 07.06.2013
77/2013 4/1300046 1300340 36337897 Publicom s.r.o Poľnohospodárov 6, P.O.BOx 90, 97101 Prievidza 399,00 EUR
Učebné pomôcky podľa objednávky.
Položky: Učebné pomôcky podľa objednávky., 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,
04.06.2013 31.05.2013 30.06.2013 07.06.2013
76/2013 2013004 17314348 ZMPSR Elektrárenská cesta 2/0 2, 94501 Komárno 50,00 EUR
Búč - "Iskolavezetők szakmai továbbképzése" dňa 21. a 22.5.2013.
Položky: Búč - "Iskolavezetők szakmai továbbképzése" dňa 21. a 22.5.2013., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
04.06.2013 27.05.2013 17.05.2013 17.05.2013
75/2013 2196804111 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 30,99 EUR
Orange za obdobie 22052013 - 21062013.
Položky: Orange za obdobie 22052013 - 21062013., 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur,
27.05.2013 25.05.2013 08.06.2013 30.05.2013
74/2013 9601201317 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 159,00 EUR
Stravovanie zamestnancov za mesia apríl 2013
Položky: Stravovanie zamestnancov za mesia capríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,
23.05.2013 21.05.2013 04.06.2013 30.05.2013
73/2013 242013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 48,68 EUR
Refundácia spotreby vody za apríl
Položky: Refundácia spotreby vody za apríl, 1.000000 ks, Suma položky 48.68 Eur,
21.05.2013 15.05.2013 29.05.2013 30.05.2013
71/2013 4/1300042 2013258 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 27,92 EUR
Toner FX9 - 1-4.kab. tlač.
Položky: Toner FX9 - 1-4.kab. tlač., 1.000000 ks, Suma položky 27.92 Eur,
15.05.2013 15.05.2013 29.05.2013 16.05.2013
70/2013 232013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 8,85 EUR
Refundácia nákladov za nákup vlaky.
Položky: Refundácia nákladov za nákup vlaky., 1.000000 ks, Suma položky 8.85 Eur,
14.05.2013 09.05.2013 23.05.2013 16.05.2013
69/2013 212013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 48,00 EUR
Refundácia nákladov za opravu kanalzačného odtoku.
Položky: Refundácia nákladov za opravu kanalzačného oddtoku., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
14.05.2013 07.05.2013 21.05.2013 16.05.2013
68/2013 222013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 1 129,92 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu plynu máj 2013.
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu plynu máj 2013., 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur,
14.05.2013 07.05.2013 21.05.2013 16.05.2013
67/2013 202013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 153,66 EUR
Refundácia nákladov za revíziu náradí v telocvični.
Položky: Refundácia nákladov za revíziu náradí v telocvični., 1.000000 ks, Suma položky 153.66 Eur,
14.05.2013 07.05.2013 21.05.2013 16.05.2013
66/2013 4/1300041 13103 40351386 Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most 24,00 EUR
Pitná voda
Položky: Pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
14.05.2013 29.04.2013 13.05.2013 16.05.2013
65/2013 1053063795 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 21,00 EUR
Telefon O2 za apríl 2013
Položky: Telefon O2 za apríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,
14.05.2013 10.05.2013 23.05.2013 16.05.2013
72/2013 4/1300043 112013 40855911 Aszti, Tibor Asztalos Jarková 16, 94651 Nesvady 264,81 EUR
Spotrebný tovar podľa dodacieho listu
Položky: Spotrebný tovar podľa dodacieho listu, 1.000000 ks, Suma položky 264.81 Eur,
14.05.2013 14.05.2013 30.05.2013 16.05.2013
64/2013 4/1300040 20130149 35962437 DORTUN s.r.o. Gútska 7, 94651 Nesvady 840,00 EUR
Výmena tabule - Keramická tabuľa do triedy I. posch. č. 5
Položky: Keramická tabuľa do triedy I. posch. č. 5, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,
07.05.2013 06.05.2013 20.05.2013 09.05.2013
63/2013 20130059 37970763 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 50,00 EUR
Špeciálno pedagogická práca za mesiac apríl 2013.
Položky: Špeciálno pedagogická práca za mesiac apríl 2013., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
07.05.2013 29.04.2013 13.05.2013 09.05.2013
62/2013 4/1300039 4 37196375 Fekete Zoltán Budovateľská 60, 00000 Nesvady 480,00 EUR
Rekonštrukčná práca na I. poschodí v učebni č. 4 - murárska práva vykonaná podľa dodacieho listu
Položky: Rekonštrukčná práca na I. poschodí v učebni č. 4 - murárska práva vykonaná podľa dodacieho listu, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,
06.05.2013 30.04.2013 20.05.2013 07.05.2013
61/2013 4/1300038 130513 30057175 Ondrej Lehocký-LINOSTICK Krajná č. 119, 94001 Nové Zámky 1 604,52 EUR
Údržba budovy školy-oprava podláh v priestorocj školy
Položky: Údržba budovy školy-oprava podláh v priestorocj školy, 1.000000 ks, Suma položky 1604.52 Eur,
06.05.2013 03.05.2013 16.05.2013 07.05.2013
60/2013 4/1300037 23006 31441238 SOVOS s.r.o. Rastislavova 6, 94909 Nitra 206,39 EUR
Opravy a údržba v triedach na I. poschodí - stavebný materiál
Položky: Opravy a údržba v triedach na I. poschodí - stavebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 206.39 Eur,
02.05.2013 30.04.2013 07.05.2013 07.05.2013
59/2013 4/1300036 142013 46185411 ERJO s.r.o. Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady 853,18 EUR
Rekonštrukcia elektrického vedenia (I.posch. č. 4)
Položky: Rekonštrukcia elektrického vedenia (I.posch. č. 4), 1.000000 ks, Suma položky 853.18 Eur,
29.04.2013 29.04.2013 13.05.2013 29.04.2013
58/2013 4/1300035 2013204 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 19,01 EUR
Atreamentová farba do tlačiarní
Položky: Atreamentová farba do tlačiarní, 1.000000 ks, Suma položky 19.01 Eur,
29.04.2013 11.04.2013 18.05.2013 29.04.2013
57/2013 4/1300034 42013 11899387 Mikle František Záhradná 1, 94651 Nesvady 364,00 EUR
Rekonštrukcia, oprava budovy školy - Maliarske práce, opravy v učebni na I. poschodí č. 4
Položky: Rekonštrukcia, oprava budovy školy - Maliarske práce, opravy v učebni na I. poschodí č. 4, 1.000000 ks, Suma položky 364.00 Eur,
29.04.2013 29.04.2013 02.05.2013 29.04.2013
56/2013 013988881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 39,86 EUR
Orange 22042013-25052013
Položky: Orange 22042013-25052013, 1.000000 ks, Suma položky 39.86 Eur,
26.04.2013 25.04.2013 09.05.2013 26.04.2013
55/2013 4/1300033 24042013 40855864 Simonics Marcel Komárňanská 7/7, 94651 Nesvady 100,00 EUR
Čalúnenie dverí do jazykovej učebni - údržba
Položky: Čalúnenie dverí do jazykovej učebni - údržba, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
25.04.2013 24.04.2013 08.05.2013 26.04.2013
54/2013 4/1300032 121300139 37212931 ItskHS Podzámska 29, 94061 Nové Zámky 123,08 EUR
HDD 1TB 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ Hard Disk a 1 ks pevný disk S-Link SNA-313 NSW 1-Bay SATA
Položky: HDD 1TB 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ Hard Disk a 1 ks pevný disk S-Link SNA-313 NSW 1-Bay SATA, 1.000000 ks, Suma položky 123.08 Eur,
23.04.2013 22.04.2013 29.04.2013 26.04.2013
53/2013 4/1300029 20130046 46721860 BECOMA s r.o. Rábska 832/3, 94603 Kolárovo 355,15 EUR
Horizontálone žalúzie do triedy výpočtovej techniky jazykovej učebni v počte 24 ks
Položky: Výmena závesov na žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 355.15 Eur,
19.04.2013 10.04.2013 20.04.2013 19.04.2013
52/2013 4/1300030 9130000965 31361161 ASC Applied Software Consultants Bratislava 7/1, 81103 Bratislava 63,00 EUR
aSc Rozvrhy 2013
Položky: aSc Rozvrhy 2013 , 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,
17.04.2013 17.04.2013 01.05.2013 17.04.2013
50/2013 142013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia nákladov za spotrebu elektriny mesiac marec
Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektriny mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
13.04.2013 10.04.2013 24.04.2013 17.04.2013
47/2013 1051192169 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 21,06 EUR
Telefon O2 za mesiac marec
Položky: Telefon O2 za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 21.06 Eur,
13.04.2013 10.04.2013 23.04.2013 17.04.2013
51/2013 4/1300031 20130129 35962437 DORTUN s.r.o. Gútska 7, 94651 Nesvady 720,00 EUR
Stoličky do jazykovej učebne - počet 16 ks
Položky: Stoličky do jazykovej učebne - počet 16 ks, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,
12.04.2013 12.04.2013 26.04.2013 17.04.2013
49/2013 9601201312 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 102,00 EUR
Stravné za mesiac marec
Položky: Stravné za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
12.04.2013 12.04.2013 26.04.2013 17.04.2013
48/2013 9601201310 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 137,00 EUR
Stravné za mesiac 02/2013
Položky: Stravné za mesiac 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur,
12.04.2013 12.04.2013 26.04.2013 17.04.2013
46/2013 182013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 1 129,92 EUR
Refundácia spotreby plynu apríl
Položky: Refundácia spotreby plynu apríl, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur,
08.04.2013 08.04.2013 22.04.2013 08.04.2013
45/2013 172013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 87,62 EUR
Refundácia spotreby vody za mesiac marec
Položky: Refundácia spotreby vody za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 87.62 Eur,
08.04.2013 05.04.2013 19.04.2013 08.04.2013
44/2013 20130044 37970763 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 50,00 EUR
Špeciálno pedagogická práca za marec 2013
Položky: Špeciálno pedagogická práca za marec 2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
05.04.2013 05.04.2013 10.04.2013 08.04.2013
43/2013 4/1300028 12130112 37212931 ItskHS Podzámska 29, 94061 Nové Zámky 108,40 EUR
2. switch 24 portový
Položky: 2. sewitch 24 portový, 1.000000 ks, Suma položky 108.40 Eur,
05.04.2013 03.04.2013 10.04.2013 17.04.2013
42/2013 4/1300027 2013180 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 42,00 EUR
Toner LBP 3360 1 ks
Položky: Toner LBP 3360 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
28.03.2013 28.03.2013 04.04.2013 28.03.2013
40/2013 0139688881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 33,57 EUR
Orange marec
Položky: Orange marec, 1.000000 ks, Suma položky 33.57 Eur,
27.03.2013 26.03.2013 08.04.2013 27.03.2013
39/2013 4/1300022 72013 00059986 MKS Nesvady Obchodná 21, 94651 Nesvady 264,00 EUR
Vstupenky na deň učiteľov 22.3.2013
Položky: Vstupenky na deň učiteľov 22.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,
27.03.2013 27.03.2013 10.04.2013 27.03.2013
38/2013 4/1300024 182013 44009429 EDER Obchodná 0, 94651 Nesvady 354,70 EUR
Slávnostný obed ku Dńu učiteľov - 22.3.2013
Položky: Slávnostný obed ku Dńu učiteľov - 22.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 354.70 Eur,
27.03.2013 22.03.2013 01.04.2013 27.03.2013
41/2013 162013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 1 129,92 EUR
Refundácia spotreby plynu za obdobie január - marec 2013
Položky: Refundácia spotreby plynu za obdobie január - marec 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur,
26.03.2013 25.03.2013 08.04.2013 27.03.2013
37/2013 4/1300021 2013030 41654196 Ing. Kusyová Erika Rudolfa Jašíka 1874/10 0, 96201 Zvolen 20,00 EUR
Seminár 21.3.2013 - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Položky: Seminár 21.3.2013 - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr., 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
22.03.2013 21.03.2013 04.04.2013 22.03.2013
36/2013 4/1300023 20130099 35962437 DORTUN s.r.o. Gútska 7, 94651 Nesvady 150,00 EUR
Keramická tabuľa v novovytvorenej učebni výpočtovej technike
Položky: Keramická tabuľa v novovytvorenej učebni výpočtovej technike, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
22.03.2013 20.03.2013 03.04.2013 22.03.2013
35/2013 4/1300025 2020130231 37861107 ATECH.NET s.r.o. Česká 20, 94603 Kolárovo 6 544,00 EUR
16 ks PC s príslušenstvo a s Win7 Professional
Položky: 16 ks PC s príslušenstvo a s Win7 Professional , 1.000000 ks, Suma položky 6544.00 Eur,
22.03.2013 21.03.2013 23.03.2013 22.03.2013
34/2013 4/1300026 20120035 46721860 BECOMA s r.o. Rábska 832/3, 94603 Kolárovo 789,96 EUR
Údržba svetelno-zvukových prepážok v miestnostiach na chodbe pri aule.
Položky: Údržba svetelno-zvukových prepážok v miestnostiach na chodbe pri aule., 1.000000 ks, Suma položky 789.96 Eur,
22.03.2013 20.03.2013 30.03.2013 22.03.2013
33/2013 152013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 9,94 EUR
Refundácia nákladov - železiarsky tovar
Položky: Refundácia nákladov - železiarsky tovar, 1.000000 ks, Suma položky 9.94 Eur,
22.03.2013 19.03.2013 02.04.2013 22.03.2013
32/2013 4/1300020 130182 37212931 ItskHS Podzámska 29, 94061 Nové Zámky 138,19 EUR
Údržba elektrického a internetového vedenia - Nástenný rozvádzač
Položky: Nástenný rozvádzač, 1.000000 ks, Suma položky 138.19 Eur,
19.03.2013 18.03.2013 25.03.2013 20.03.2013
31/2013 4/1300019 082013 46185411 ERJO s.r.o. Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady 554,00 EUR
Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školxy.
Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školxy., 1.000000 ks, Suma položky 554.00 Eur,
18.03.2013 18.03.2013 01.04.2013 20.03.2013
30/2013 4/1300018 052013 46185411 ERJO s.r.o. Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady 592,40 EUR
Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školy.
Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školy., 1.000000 ks, Suma položky 592.40 Eur,
18.03.2013 15.03.2013 21.03.2013 20.03.2013
29/2013 4/1300017 022013 46185411 ERJO s.r.o. Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady 980,00 EUR
Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach
Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur,
18.03.2013 07.03.2013 21.03.2013 20.03.2013
28/2013 4/1300016 23002 31441238 SOVOS s.r.o. Rastislavova 6, 94909 Nitra 390,48 EUR
Spotreba stavebného materiálu k údržbe odbornej a jazykovej učebne.
Položky: Spotreba stavebného materiálu k údržbe odbornej a jazykovej učebne., 1.000000 ks, Suma položky 390.48 Eur,
14.03.2013 14.03.2013 21.03.2013 14.03.2013
27/2013 122013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 125,70 EUR
Refundácia spotreby vody za február 2013
Položky: Refundácia spotreby vody za február 2013, 1.000000 ks, Suma položky 125.70 Eur,
14.03.2013 12.03.2013 26.03.2013 22.03.2013
26/2013 132013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia za spotrebu elektriny 02/2013
Položky: Refundácia za spotrebu elektriny 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
14.03.2013 12.03.2013 26.03.2013 14.03.2013
25/2013 1049695705 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 21,00 EUR
Telefon O2 február
Položky: Telefon O2 február, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,
13.03.2013 10.03.2013 23.03.2013 14.03.2013
24/2013 4/1300012 13005 35921072 Aroll a spol. s.r.o. Jarková 1, 94651 Nesvady 720,00 EUR
Údržba interiérového zariadenia v odbornej učebni
Položky: Údržba interiérového zariadenia v odbornej učebni, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,
13.03.2013 01.03.2013 28.03.2013 14.03.2013
23/2013 4/1300013 13006 35921072 Aroll a spol. s.r.o. Jarková 1, 94651 Nesvady 800,00 EUR
Údržba interierového zariadenia v jazykovej učebni
Položky: Údržba interierového zariadenia v jazykovej učebni, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,
13.03.2013 01.03.2013 28.03.2013 14.03.2013
22/2013 4/1300015 1 37196375 Fekete Zoltán Budovateľská 60, 00000 Nesvady 342,00 EUR
Údržba učebne v budove školy - murárska práca
Položky: Údržba učebne v budove školy - murárska práca, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,
13.03.2013 12.03.2013 27.03.2013 14.03.2013
21/2013 4/1300014 22013 11899387 Mikle František Záhradná 1, 94651 Nesvady 501,00 EUR
Údržba buedovy - maliarske a natierske práce v učebniach
Položky: Údržba buedovy - maliarske a natierske práce v učebniach, 1.000000 ks, Suma položky 501.00 Eur,
13.03.2013 13.03.2013 27.03.2013 14.03.2013
20/2013 3228300178 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 295,10 EUR
Poplatok za odvoz smeti na rok 2013
Položky: Poplatok za odvoz smeti na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 295.10 Eur,
28.02.2013 14.02.2013 14.03.2013 28.02.2013
19/2013 013988881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 30,99 EUR
Orange február
Položky: Orange február, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur,
26.02.2013 25.02.2013 11.03.2013 26.02.2013
18/2013 4/1300008 2013099 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 35,43 EUR
Toner a myš
Položky: Toner a myš, 1.000000 ks, Suma položky 35.43 Eur,
26.02.2013 26.02.2013 12.03.2013 26.02.2013
16/2013 4/1300007 130449 40351386 Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most 48,00 EUR
Pitný režim - Balená pitná voda
Položky: Pitný režim - Balená pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
21.02.2013 14.02.2013 28.03.2013 21.02.2013
17/2013 112013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 401,28 EUR
Refundácia spotreby elektriny za január
Položky: Refundácia spotreby elektriny za január, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur,
21.02.2013 20.02.2013 06.03.2013 21.02.2013
15/2013 4/1300006 1236573 31363822 ARES spol.s r.o. Banšelova 4, 82104 Bratislava-Ružinov 5,00 EUR
Časopis Slávik 2013
Položky: Časopis Slávik 2013, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
19.02.2013 13.02.2013 27.03.2013 21.02.2013
12/2013 4/1300003 02213 44046260 Tačiareň MERKUR Dolný Ohaj 128, 94143 Dolný Ohaj 352,00 EUR
Ročenka 2012
Položky: Ročenka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur,
18.02.2013 17.02.2013 27.03.2013 18.02.2013
14/2013 82013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 73,64 EUR
Refundácia spotreby vody za január
Položky: Refundácia spotreby vody za január, 1.000000 ks, Suma položky 73.64 Eur,
18.02.2013 11.02.2013 25.03.2013 21.02.2013
13/2013 62013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady -468,07 EUR
Vyúčtovanie plynu za obdobie 9-12/2012
Položky: Vyúčtovanie lynu za obdobie 9-12/2012, 1.000000 ks, Suma položky -468.07 Eur,
18.02.2013 11.02.2013 25.03.2013 18.02.2013
11/2013 9601201304 306606 Obec Nesvady - soc.fond.stravné Obchodná 23, 94651 Nesvady 26,40 EUR
Príspevok k stravnému január 2013
Položky: Príspevok k stravnému január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,
14.02.2013 12.02.2013 26.02.2013 14.02.2013
10/2013 9601201302 00306606 Obec Nesvady Obchodná 23, 94651 Nesvady 132,00 EUR
Stravovanie január 2013
Položky: Stravovanie január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,
14.02.2013 11.02.2013 25.02.2013 14.02.2013
9/2013 413019 0035827521 eGov systems spol. Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín 96,00 EUR
eGov-zmluvy-zverejnenie faktúr r. 2013
Položky: eGov-zmluvy-zverejnenie faktúr r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,
14.02.2013 08.02.2013 22.02.2013 14.02.2013
8/2013 1048226459 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 21,00 EUR
Telefonika O2 január 2013
Položky: Telefonika O2 január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,
14.02.2013 08.02.2013 22.02.2013 14.02.2013
6/2013 4/1300004 20130002 37970763 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 50,00 EUR
špeciálno pedagogická práca za mesiac január 2013.
Položky: špeciálno pedagogická práca za mesiac január 2013., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
05.02.2013 30.01.2013 13.02.2013 08.02.2013
5/2013 0139688881 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 30,99 EUR
Orange január 2013
Položky: Orange január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur,
30.01.2013 25.01.2013 08.02.2013 30.01.2013
4/2013 4/1300002 2013031 35965169 GNG Images s.r.o. Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo 44,00 EUR
Tonery do tlačiarne 1018
Položky: Tonery do tlačiarne 1018, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,
30.01.2013 17.01.2013 24.01.2013 30.01.2013
3/2013 4/1300001 32013 45473480 ATRIA SK sr.o. P.Mudroňa 5/5, 01001 Žilina 435,79 EUR
SHARKS hraci centrum HOP - (ugróvár)
Položky: SHARKS hraci centrum HOP - (ugróvár), 1.000000 ks, Suma položky 435.79 Eur,
16.01.2013 15.01.2013 15.01.2013 16.01.2013
7/2013 12013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 56,38 EUR
Refundácia vody dec
Položky: Refundácia vody dec , 1.000000 ks, Suma položky 56.38 Eur,
14.01.2013 11.01.2013 21.02.2013 16.01.2013
2/2013 1046841378 35848863 Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka 21,00 EUR
Telefonika za mesiac 2012
Položky: Telefonika za mesiac 2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,
14.01.2013 10.01.2013 24.01.2013 16.01.2013
1/2013 032013 37861247 Základná škola Komenského 21, 94651 Nesvady 383,89 EUR
Refundácia spotreby elektriny za dec. 2012
Položky: Refundácia spotreby elektriny za dec. 2012, 1.000000 ks, Suma položky 383.89 Eur,
14.01.2013 14.01.2013 28.01.2013 16.01.2013
Spolu: 46 097,42
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM