IČO: | 37861107 | Faktúry č. 54/2013 do 141/2013 | 18.11.2013 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Základná škola s VJM-Alapiskola | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
147/2013 | 4/1300070 | 20073 | 46760849 | Domisoft SK s r.o. | Novozámocká 4894, 94603 Komárno | 110,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Softwer na výučbuslov.jazyka v 1. ročníku zš s vjm Položky: Softwer na výučbuslov.jazyka v 1. ročníku zš s vjm, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, |
18.11.2013 | 18.11.2013 | 02.12.2013 | 18.11.2013 | |||||||||||||||||||||
146/2013 | 4/1300068 | 401113 | 30057175 | Ondrej Lehocký-LINOSTICK | Krajná č. 119, 94001 Nové Zámky | 3 499,69 | EUR | ||||||||||||||||||
Výmena podlahovej krytiny-údržbárska práca na prízemí v miestnosti č. 28 a 32. Položky: Výmena podlahovej krytiny-údržbárska práca na prízemí v miestnosti č. 28 a 32., 1.000000 ks, Suma položky 3499.69 Eur, |
15.11.2013 | 05.11.2013 | 03.02.2014 | ||||||||||||||||||||||
145/2013 | 492014 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 542,50 | EUR | |||||||||||||||||||
Revízia elektrického vedenia pavilon A , B Položky: Revízia elektrického vedenia pavilon A , B, 1.000000 ks, Suma položky 542.50 Eur, |
14.11.2013 | 25.10.2013 | 29.11.2013 | 18.11.2013 | |||||||||||||||||||||
144/2013 | 4/1300067 | 534130615 | 35937548 | MY DVA Slovakia, Školský nábytok | Lamačská cesta 45/45, 84103 Bratislava-Lamač | 1 449,36 | EUR | ||||||||||||||||||
Výmena interiérového zariadenia v miestnosti č.19 na 1.poschodí pavilon "A" Položky: Výmena interiérového zariadenia v miestnosti č.19 na 1.poschodí pavilon "A", 1.000000 ks, Suma položky 1449.36 Eur, |
14.11.2013 | 11.11.2013 | 31.12.2013 | 18.11.2013 | |||||||||||||||||||||
143/2013 | 1062535391 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 15,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefon O2 okt. Položky: Telefon O2 okt., 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, |
14.11.2013 | 10.11.2013 | 23.11.2013 | 18.11.2013 | |||||||||||||||||||||
142/2013 | 4/1300065 | 322013 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 836,94 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba elektrického vedenia -Výmena elektrrického vedenia, rozvodov , rozhlasu v na prízemí budovy školy (č.32). Položky: Údržba elektrického vedenia -Výmena elektrrického vedenia, rozvodov , rozhlasu v na prízemí budovy školy (č.32)., 1.000000 ks, Suma položky 836.94 Eur, |
12.11.2013 | 05.11.2013 | 03.02.2014 | ||||||||||||||||||||||
141/2013 | 4/1300066 | 133745 | 40351386 | Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta | Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most | 36,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Pitná voda Položky: Pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
11.11.2013 | 01.11.2013 | 14.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
140/2013 | 9601201330 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 196,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravovanie zamestnancov - mesiac október 2013 Položky: Stravovanie zamestnancov - mesiac október 2013, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, |
11.11.2013 | 07.11.2013 | 25.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
139/2013 | 512013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu elektriny - mesiac október Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektriny - mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
11.11.2013 | 11.11.2013 | 25.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
138/2013 | 502013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 861,96 | EUR | |||||||||||||||||||
Plyn za mesiac november - refundácia nákladov Položky: Plyn za mesiac november - refundácia nákladov, 1.000000 ks, Suma položky 861.96 Eur, |
11.11.2013 | 07.11.2013 | 21.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
137/2013 | 4/1300069 | 2013487 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 141,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Kancelársky papier Položky: Kancelársky papier, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur, |
11.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | 13.11.2013 | |||||||||||||||||||||
p2/2013 | 102013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | -4,48 | EUR | |||||||||||||||||||
Vrátená suma z 43,68 € (príspevok k stravnému október 2013), ktorá bola odvedená 7.11.2013. Položky: Vrátená suma z 43,68 € (príspevok k stravnému október 2013), ktorá bola odvedená 7.11.2013., 1.000000 ks, Suma položky -4.48 Eur, |
08.11.2013 | 08.11.2013 | 08.11.2013 | ||||||||||||||||||||||
p1/2013 | 102013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 43,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok k stravnému 10/2013 Položky: Príspevok k stravnému 10/2013, 1.000000 ks, Suma položky 43.68 Eur, |
06.11.2013 | 06.11.2013 | 20.11.2013 | 07.11.2013 | |||||||||||||||||||||
135/2013 | 20130115 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Špeciálo-pedagogická poradňa za mesiac október 2013 Položky: Špeciálo-pedagogická poradňa za mesiac október 2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
06.11.2013 | 06.11.2013 | 20.11.2013 | 07.11.2013 | |||||||||||||||||||||
136/2013 | 0139688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Orange 2210-21112013 Položky: Orange 2210-21112013, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur, |
05.11.2013 | 05.11.2013 | 08.11.2013 | 07.11.2013 | |||||||||||||||||||||
134/2013 | 4/1300063 | 122013 | 11899387 | Mikle František | Záhradná 1, 94651 Nesvady | 464,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Maliarske práce s materiálom Položky: Maliarske práce s materiálom, 1.000000 ks, Suma položky 464.00 Eur, |
04.11.2013 | 04.11.2013 | 09.11.2013 | 07.11.2013 | |||||||||||||||||||||
133/2013 | 3337001590 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 | 234,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poistné za obdobie 12.11.2013 - 12.11.2014 Položky: Poistné za obdobie 12.11.2013 - 12.11.2014, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, |
22.10.2013 | 15.10.2013 | 12.11.2013 | 23.10.2013 | |||||||||||||||||||||
132/2013 | 4/1300064 | 2013033 | 46612076 | ALCATO s r.o. | Apátska 169/41, 94107 Veľký Kýr | 200,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vyhotovenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie Pavilónu A a B budovy školy podľa skutočného stavu. Položky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie Pavilónu A a B budovy školy podľa skutočného stavu., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
22.10.2013 | 18.10.2013 | 01.11.2013 | 23.10.2013 | |||||||||||||||||||||
131/2013 | 482013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 28,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia - Revízia komína Položky: Revízia komína, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, |
18.10.2013 | 18.10.2013 | 01.11.2013 | 18.10.2013 | |||||||||||||||||||||
130/2013 | 1060869929 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 15,18 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefon O2 sept. Položky: Telefon O2 sept., 1.000000 ks, Suma položky 15.18 Eur, |
17.10.2013 | 10.10.2013 | 23.10.2013 | 18.10.2013 | |||||||||||||||||||||
129/2013 | 4/1300062 | 1068891 | 36561223 | SOLID Nesvady, s.r.o | Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady | 206,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Dezinfekčné prostriedky ( prevencia na Scabies) Položky: Dezinfekčné prostriedky ( prevencia na Scabies), 1.000000 ks, Suma položky 206.60 Eur, |
10.10.2013 | 10.10.2013 | 24.10.2013 | 11.10.2013 | |||||||||||||||||||||
128/2013 | 4/1300055 | 472013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 44,44 | EUR | ||||||||||||||||||
Refundácia spotreby vody sept. Položky: Refundácia spotreby vody sept., 1.000000 ks, Suma položky 44.44 Eur, |
10.10.2013 | 10.10.2013 | 24.10.2013 | 11.10.2013 | |||||||||||||||||||||
127/2013 | 4/1300004 | 20130093 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 50,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Speciálo-pedagogická poradňa za mesiac sept. 2013 Položky: Speciálo-pedagogická poradňa za mesiac sept. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
08.10.2013 | 07.10.2013 | 21.10.2013 | 09.10.2013 | |||||||||||||||||||||
126/2013 | 462013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 861,96 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby plynu ikt.2013 Položky: Refundácia spotreby plynu ikt.2013, 1.000000 ks, Suma položky 861.96 Eur, |
08.10.2013 | 08.10.2013 | 22.10.2013 | 09.10.2013 | |||||||||||||||||||||
125/2013 | 4/1300061 | 2013088 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 552,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Atrament 3 farebný s príslušenstvom do EPSN B - 510DN Položky: Atrament 3 farebný s príslušenstvom do EPSN B - 510DN, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur, |
03.10.2013 | 03.10.2013 | 30.09.2013 | 07.10.2013 | |||||||||||||||||||||
124/2013 | 4/1300060 | 2013447 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 32,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Toner 1-4.kabin., i - Sensis 3360 Položky: Toner 1-4.kabin., i - Sensis 3360, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, |
03.10.2013 | 03.10.2013 | 10.10.2013 | 07.10.2013 | |||||||||||||||||||||
123/2013 | 452013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 129,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia odbornej prehliadkiy plynových zariadení. Položky: Refundácia odbornej prehliadkiy plynových zariadení., 1.000000 ks, Suma položky 129.10 Eur, |
03.10.2013 | 02.10.2013 | 16.10.2013 | 07.10.2013 | |||||||||||||||||||||
122/2013 | 9601201327 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 175,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Strasvné zamestnancom za mesiac september Položky: Strasvné zamestnancom za mesiac september, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur, |
03.10.2013 | 03.10.2013 | 17.10.2013 | 07.10.2013 | |||||||||||||||||||||
121/2013 | 432013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | -2 309,31 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie plynu od 1.1.2013-18.9.2013 Položky: Vyúčtovanie plynu od 1.1.2013-18.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky -2309.31 Eur, |
01.10.2013 | 27.09.2013 | 11.10.2013 | 11.10.2013 | |||||||||||||||||||||
120/2013 | 0139688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefon Orange september 2013 Položky: Telefon Orange september 2013, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur, |
01.10.2013 | 25.09.2013 | 09.10.2013 | 07.10.2013 | |||||||||||||||||||||
119/2013 | 422013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za elektriny - september 2013 Položky: Refundácia nákladov za elektriny - september 2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
24.09.2013 | 19.09.2013 | 03.10.2013 | 24.09.2013 | |||||||||||||||||||||
118/2013 | 412013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 73,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Slávnostný obed 2.9.2013 - čerpanie zo sociálneho fondu. Položky: Slávnostný obed 2.9.2013 - čerpanie zo sociálneho fondu., 1.000000 ks, Suma položky 73.68 Eur, |
24.09.2013 | 13.09.2013 | 27.09.2013 | 24.09.2013 | |||||||||||||||||||||
117/2013 | 4/1300059 | 1132209779 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 00000 Bratislava | 60,29 | EUR | ||||||||||||||||||
Tlačivá - triedné knihy .... Položky: Tlačivá - triedné knihy ...., 1.000000 ks, Suma položky 60.29 Eur, |
24.09.2013 | 20.09.2013 | 04.10.2013 | 24.09.2013 | |||||||||||||||||||||
115/2013 | 4/1300058 | 2013409 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 102,60 | EUR | ||||||||||||||||||
Mondi maestro standard, Epson 801X pack Položky: Mondi maestro standard, Epson 801X pack, 1.000000 ks, Suma položky 102.60 Eur, |
18.09.2013 | 06.09.2013 | 20.09.2013 | 20.09.2013 | |||||||||||||||||||||
116/2013 | 720131202 | 31355374 | VEMA s r.o | Prievozská 14/A, 82109 Bratislava | 164,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu Vema Položky: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu Vema, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur, |
17.09.2013 | 13.09.2013 | 03.10.2013 | 20.09.2013 | |||||||||||||||||||||
114/2013 | 511040646 | 00151700 | ALLIANZ | Staré Mesto 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
PP02-Poistenie hnuteľnývh vecí Položky: PP02-Poistenie hnuteľnývh vecí, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, |
17.09.2013 | 10.09.2013 | 29.10.2013 | 20.09.2013 | |||||||||||||||||||||
113/2013 | 1059315494 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefonika O2 aug Položky: Telefonika O2 aug, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
16.09.2013 | 10.09.2013 | 23.09.2013 | 16.09.2013 | |||||||||||||||||||||
104/2013 | 1057723010 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 10,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefon O2 za júl Položky: Telefon O2 za júl, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, |
14.09.2013 | 10.08.2013 | 28.09.2013 | 20.08.2013 | |||||||||||||||||||||
112/2013 | 402013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 103,97 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia - Hygienické potreby Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 103.97 Eur, |
13.09.2013 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 16.09.2013 | |||||||||||||||||||||
111/2013 | 392013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 13,54 | EUR | |||||||||||||||||||
voda aug Položky: voda aug, 1.000000 ks, Suma položky 13.54 Eur, |
13.09.2013 | 09.09.2013 | 23.09.2013 | 16.09.2013 | |||||||||||||||||||||
110/2013 | 4/1300057 | 130526 | 45258767 | TAKTIK s.r.o. | Krompašská 510 96, 04011 Košice-Pereš | 18,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Učebnice - Gátasiová Položky: Učebnice - Gátasiová, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
05.09.2013 | 09.08.2013 | 15.09.2013 | 05.09.2013 | |||||||||||||||||||||
105/2013 | 4/1300055 | 132970 | 40351386 | Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta | Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most | 44,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Pitná voda Položky: Pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, |
05.09.2013 | 28.08.2013 | 11.09.2013 | 05.09.2013 | |||||||||||||||||||||
109/2013 | 4/1300056 | 9130002822 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants | Bratislava 7/1, 81103 Bratislava | 129,00 | EUR | ||||||||||||||||||
aSc agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014 Položky: aSc agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, |
29.08.2013 | 28.08.2013 | 28.08.2013 | 05.09.2013 | |||||||||||||||||||||
108/2013 | 372013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 1 129,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Plyn 1.8.-18.9.2013 Položky: Plyn 1.8.-18.9.2013, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur, |
28.08.2013 | 26.08.2013 | 09.09.2013 | 05.09.2013 | |||||||||||||||||||||
107/2013 | 382013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 9,31 | EUR | |||||||||||||||||||
Voda júl Položky: Voda júl, 1.000000 ks, Suma položky 9.31 Eur, |
28.08.2013 | 26.08.2013 | 09.09.2013 | 05.09.2013 | |||||||||||||||||||||
106/2013 | 362013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Elektrina aug. Položky: Elektrina aug., 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
28.08.2013 | 26.08.2013 | 30.09.2013 | 05.09.2013 | |||||||||||||||||||||
103/2013 | 0129688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35,43 | EUR | |||||||||||||||||||
Orange 2208-21092013 Položky: Orange 2208-21092013, 1.000000 ks, Suma položky 35.43 Eur, |
26.08.2013 | 25.08.2013 | 08.09.2013 | 05.09.2013 | |||||||||||||||||||||
102/2013 | 4/1300054 | 1132208305 | 31331131 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 00000 Bratislava | 58,07 | EUR | ||||||||||||||||||
ŠEVT tlačivá podľa objednávky č. 23/2012 Položky: ŠEVT tlačivá podľa objednávky č. 23/2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.07 Eur, |
26.08.2013 | 26.08.2013 | 09.09.2013 | 26.08.2013 | |||||||||||||||||||||
100/2013 | 0139688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 32,19 | EUR | |||||||||||||||||||
Orange júl Položky: Orange júl, 1.000000 ks, Suma položky 32.19 Eur, |
29.07.2013 | 25.07.2013 | 08.08.2013 | 29.07.2013 | |||||||||||||||||||||
101/2013 | 1056139261 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 22,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefonika O2 jún Položky: Telefonika O2 jún, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, |
29.07.2013 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 29.07.2013 | |||||||||||||||||||||
99/2013 | 342013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 46,56 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu vody jún Položky: Refundácia nákladov za spotrebu vody jún, 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur, |
23.07.2013 | 15.07.2013 | 29.07.2013 | 29.07.2013 | |||||||||||||||||||||
98/2013 | 352013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 1 129,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu plynu júl Položky: Refundácia nákladov za spotrebu plynu júl, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur, |
23.07.2013 | 15.07.2013 | 29.07.2013 | 29.07.2013 | |||||||||||||||||||||
97/2013 | 332013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov elektriny júl Položky: Refundácia nákladov elektriny júl, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
23.07.2013 | 15.07.2013 | 29.07.2013 | 29.07.2013 | |||||||||||||||||||||
96/2013 | 4/1300051 | 13017 | 35921072 | Aroll a spol. s.r.o. | Jarková 1, 94651 Nesvady | 1 770,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba triedy výpočtovej techniky - rozdelovacia stena Položky: Údržba triedy výpočtovej techniky - rozdelovacia stena, 1.000000 ks, Suma položky 1770.00 Eur, |
04.07.2013 | 26.06.2013 | 18.07.2013 | 08.07.2013 | |||||||||||||||||||||
95/2013 | 322013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 40,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Signalizačné zariadenie - kredit na jeden rok. Položky: Signalizačné zariadenie - kredit na jeden rok., 1.000000 ks, Suma položky 40.92 Eur, |
04.07.2013 | 04.07.2013 | 18.07.2013 | 08.07.2013 | |||||||||||||||||||||
94/2013 | 9601201321 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 135,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravovanie zamestnancov jún Položky: Stravovanie zamestnancov jún, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, |
04.07.2013 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 08.07.2013 | |||||||||||||||||||||
93/2013 | 312013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 374,86 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za údržbu, výmenu a montáž signalizačného zariadenia. Položky: Refundácia nákladov za montáž signalizačného zariadenia., 1.000000 ks, Suma položky 374.86 Eur, |
02.07.2013 | 26.06.2013 | 12.07.2013 | 08.07.2013 | |||||||||||||||||||||
92/2013 | 0139688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 34,27 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefona Orange za obdobie 22062013-21072013. Položky: Telefona Orange za obdobie 22062013-21072013., 1.000000 ks, Suma položky 34.27 Eur, |
27.06.2013 | 25.06.2013 | 11.07.2013 | 28.06.2013 | |||||||||||||||||||||
91/2013 | 4/1300052 | 1304410 | 11782889 | AD REM | Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka | 46,28 | EUR | ||||||||||||||||||
Pracovné zošity, učebnice Položky: Pracovné zošity, učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 46.28 Eur, |
27.06.2013 | 26.06.2013 | 11.07.2013 | 28.06.2013 | |||||||||||||||||||||
90/2013 | 20130075 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Špeciálno pedagogická práca za mesiace máj a jún 2013 Položky: Špeciálno pedagogická práca za mesiace máj a jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
25.06.2013 | 24.06.2013 | 08.07.2013 | 25.06.2013 | |||||||||||||||||||||
89/2013 | 4/1300050 | 130254 | 45258767 | TAKTIK s.r.o. | Krompašská 510 96, 04011 Košice-Pereš | 17,20 | EUR | ||||||||||||||||||
Hravá slovenčina, Hravá Fyzika - pracovné zošity Položky: Hravá slovenčina, Hravá Fyzika - pracovné zošity, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur, |
14.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 18.06.2013 | |||||||||||||||||||||
88/2013 | 302013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 46,98 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu vody máj Položky: Refundácia nákladov za spotrebu vody máj, 1.000000 ks, Suma položky 46.98 Eur, |
14.06.2013 | 12.06.2013 | 26.06.2013 | 18.06.2013 | |||||||||||||||||||||
87/2013 | 1054666774 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefon O2 máj Položky: Telefon O2 máj, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
13.06.2013 | 10.06.2013 | 23.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
86/2013 | 4/1300049 | 130124 | 44575394 | Bedminton, s r.o. | Plzeňská 2/0 2, 08001 Prešov | 99,90 | EUR | ||||||||||||||||||
1 balík bedmintonový Položky: 1 balík bedmintonový, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur, |
12.06.2013 | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 13.06.2013 | |||||||||||||||||||||
85/2013 | 4/1300048 | 62013 | 12011265 | Katus Attila | Hadik András 13/13, 01125 Budapest | 200,00 | EUR | ||||||||||||||||||
"Sportműsor" - 11.6.2013 v Sportovej hale Položky: "Sportműsor" - 11.6.2013 v Sportovej hale, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
11.06.2013 | 11.06.2013 | 25.06.2013 | 11.06.2013 | |||||||||||||||||||||
84/2013 | 292013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 06/2013 Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 06/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
11.06.2013 | 11.06.2013 | 25.06.2013 | 11.06.2013 | |||||||||||||||||||||
83/2013 | 282013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 05/2013 Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 05/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
11.06.2013 | 11.06.2013 | 25.06.2013 | 11.06.2013 | |||||||||||||||||||||
82/2013 | 272013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 04/2013 Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektrickej energie 04/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
11.06.2013 | 11.06.2013 | 25.06.2013 | 11.06.2013 | |||||||||||||||||||||
81/2013 | 4/1300047 | 130121 | 44575394 | Bedminton, s r.o. | Plzeňská 2/0 2, 08001 Prešov | 99,90 | EUR | ||||||||||||||||||
Bedmintonový balík Položky: Bedmintonový balík, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur, |
11.06.2013 | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 11.06.2013 | |||||||||||||||||||||
80/2013 | 9601201319 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 149,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravné máj 2013 Položky: Stravné máj 2013, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur, |
10.06.2013 | 06.06.2013 | 20.06.2013 | 11.06.2013 | |||||||||||||||||||||
79/2013 | 262013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 1 129,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu plynu jún 2013 Položky: Refundácia nákladov za spotrebu plynu jún 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur, |
07.06.2013 | 04.06.2013 | 18.06.2013 | 07.06.2013 | |||||||||||||||||||||
78/2013 | 4/1300045 | 131754 | 40351386 | Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta | Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most | 44,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Pitný režim - voda Položky: Pitný režim - voda, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, |
07.06.2013 | 30.05.2013 | 13.06.2013 | 07.06.2013 | |||||||||||||||||||||
77/2013 | 4/1300046 | 1300340 | 36337897 | Publicom s.r.o | Poľnohospodárov 6, P.O.BOx 90, 97101 Prievidza | 399,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Učebné pomôcky podľa objednávky. Položky: Učebné pomôcky podľa objednávky., 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur, |
04.06.2013 | 31.05.2013 | 30.06.2013 | 07.06.2013 | |||||||||||||||||||||
76/2013 | 2013004 | 17314348 | ZMPSR | Elektrárenská cesta 2/0 2, 94501 Komárno | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Búč - "Iskolavezetők szakmai továbbképzése" dňa 21. a 22.5.2013. Položky: Búč - "Iskolavezetők szakmai továbbképzése" dňa 21. a 22.5.2013., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
04.06.2013 | 27.05.2013 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | |||||||||||||||||||||
75/2013 | 2196804111 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Orange za obdobie 22052013 - 21062013. Položky: Orange za obdobie 22052013 - 21062013., 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur, |
27.05.2013 | 25.05.2013 | 08.06.2013 | 30.05.2013 | |||||||||||||||||||||
74/2013 | 9601201317 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 159,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravovanie zamestnancov za mesia apríl 2013 Položky: Stravovanie zamestnancov za mesia capríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, |
23.05.2013 | 21.05.2013 | 04.06.2013 | 30.05.2013 | |||||||||||||||||||||
73/2013 | 242013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 48,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby vody za apríl Položky: Refundácia spotreby vody za apríl, 1.000000 ks, Suma položky 48.68 Eur, |
21.05.2013 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 30.05.2013 | |||||||||||||||||||||
71/2013 | 4/1300042 | 2013258 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 27,92 | EUR | ||||||||||||||||||
Toner FX9 - 1-4.kab. tlač. Položky: Toner FX9 - 1-4.kab. tlač., 1.000000 ks, Suma položky 27.92 Eur, |
15.05.2013 | 15.05.2013 | 29.05.2013 | 16.05.2013 | |||||||||||||||||||||
70/2013 | 232013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 8,85 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za nákup vlaky. Položky: Refundácia nákladov za nákup vlaky., 1.000000 ks, Suma položky 8.85 Eur, |
14.05.2013 | 09.05.2013 | 23.05.2013 | 16.05.2013 | |||||||||||||||||||||
69/2013 | 212013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 48,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za opravu kanalzačného odtoku. Položky: Refundácia nákladov za opravu kanalzačného oddtoku., 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
14.05.2013 | 07.05.2013 | 21.05.2013 | 16.05.2013 | |||||||||||||||||||||
68/2013 | 222013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 1 129,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu plynu máj 2013. Položky: Refundácia nákladov za spotrebu plynu máj 2013., 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur, |
14.05.2013 | 07.05.2013 | 21.05.2013 | 16.05.2013 | |||||||||||||||||||||
67/2013 | 202013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 153,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za revíziu náradí v telocvični. Položky: Refundácia nákladov za revíziu náradí v telocvični., 1.000000 ks, Suma položky 153.66 Eur, |
14.05.2013 | 07.05.2013 | 21.05.2013 | 16.05.2013 | |||||||||||||||||||||
66/2013 | 4/1300041 | 13103 | 40351386 | Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta | Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most | 24,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Pitná voda Položky: Pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
14.05.2013 | 29.04.2013 | 13.05.2013 | 16.05.2013 | |||||||||||||||||||||
65/2013 | 1053063795 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefon O2 za apríl 2013 Položky: Telefon O2 za apríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
14.05.2013 | 10.05.2013 | 23.05.2013 | 16.05.2013 | |||||||||||||||||||||
72/2013 | 4/1300043 | 112013 | 40855911 | Aszti, Tibor Asztalos | Jarková 16, 94651 Nesvady | 264,81 | EUR | ||||||||||||||||||
Spotrebný tovar podľa dodacieho listu Položky: Spotrebný tovar podľa dodacieho listu, 1.000000 ks, Suma položky 264.81 Eur, |
14.05.2013 | 14.05.2013 | 30.05.2013 | 16.05.2013 | |||||||||||||||||||||
64/2013 | 4/1300040 | 20130149 | 35962437 | DORTUN s.r.o. | Gútska 7, 94651 Nesvady | 840,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Výmena tabule - Keramická tabuľa do triedy I. posch. č. 5 Položky: Keramická tabuľa do triedy I. posch. č. 5, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur, |
07.05.2013 | 06.05.2013 | 20.05.2013 | 09.05.2013 | |||||||||||||||||||||
63/2013 | 20130059 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Špeciálno pedagogická práca za mesiac apríl 2013. Položky: Špeciálno pedagogická práca za mesiac apríl 2013., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
07.05.2013 | 29.04.2013 | 13.05.2013 | 09.05.2013 | |||||||||||||||||||||
62/2013 | 4/1300039 | 4 | 37196375 | Fekete Zoltán | Budovateľská 60, 00000 Nesvady | 480,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Rekonštrukčná práca na I. poschodí v učebni č. 4 - murárska práva vykonaná podľa dodacieho listu Položky: Rekonštrukčná práca na I. poschodí v učebni č. 4 - murárska práva vykonaná podľa dodacieho listu, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |
06.05.2013 | 30.04.2013 | 20.05.2013 | 07.05.2013 | |||||||||||||||||||||
61/2013 | 4/1300038 | 130513 | 30057175 | Ondrej Lehocký-LINOSTICK | Krajná č. 119, 94001 Nové Zámky | 1 604,52 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba budovy školy-oprava podláh v priestorocj školy Položky: Údržba budovy školy-oprava podláh v priestorocj školy, 1.000000 ks, Suma položky 1604.52 Eur, |
06.05.2013 | 03.05.2013 | 16.05.2013 | 07.05.2013 | |||||||||||||||||||||
60/2013 | 4/1300037 | 23006 | 31441238 | SOVOS s.r.o. | Rastislavova 6, 94909 Nitra | 206,39 | EUR | ||||||||||||||||||
Opravy a údržba v triedach na I. poschodí - stavebný materiál Položky: Opravy a údržba v triedach na I. poschodí - stavebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 206.39 Eur, |
02.05.2013 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 07.05.2013 | |||||||||||||||||||||
59/2013 | 4/1300036 | 142013 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 853,18 | EUR | ||||||||||||||||||
Rekonštrukcia elektrického vedenia (I.posch. č. 4) Položky: Rekonštrukcia elektrického vedenia (I.posch. č. 4), 1.000000 ks, Suma položky 853.18 Eur, |
29.04.2013 | 29.04.2013 | 13.05.2013 | 29.04.2013 | |||||||||||||||||||||
58/2013 | 4/1300035 | 2013204 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 19,01 | EUR | ||||||||||||||||||
Atreamentová farba do tlačiarní Položky: Atreamentová farba do tlačiarní, 1.000000 ks, Suma položky 19.01 Eur, |
29.04.2013 | 11.04.2013 | 18.05.2013 | 29.04.2013 | |||||||||||||||||||||
57/2013 | 4/1300034 | 42013 | 11899387 | Mikle František | Záhradná 1, 94651 Nesvady | 364,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Rekonštrukcia, oprava budovy školy - Maliarske práce, opravy v učebni na I. poschodí č. 4 Položky: Rekonštrukcia, oprava budovy školy - Maliarske práce, opravy v učebni na I. poschodí č. 4, 1.000000 ks, Suma položky 364.00 Eur, |
29.04.2013 | 29.04.2013 | 02.05.2013 | 29.04.2013 | |||||||||||||||||||||
56/2013 | 013988881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 39,86 | EUR | |||||||||||||||||||
Orange 22042013-25052013 Položky: Orange 22042013-25052013, 1.000000 ks, Suma položky 39.86 Eur, |
26.04.2013 | 25.04.2013 | 09.05.2013 | 26.04.2013 | |||||||||||||||||||||
55/2013 | 4/1300033 | 24042013 | 40855864 | Simonics Marcel | Komárňanská 7/7, 94651 Nesvady | 100,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Čalúnenie dverí do jazykovej učebni - údržba Položky: Čalúnenie dverí do jazykovej učebni - údržba, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
25.04.2013 | 24.04.2013 | 08.05.2013 | 26.04.2013 | |||||||||||||||||||||
54/2013 | 4/1300032 | 121300139 | 37212931 | ItskHS | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 123,08 | EUR | ||||||||||||||||||
HDD 1TB 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ Hard Disk a 1 ks pevný disk S-Link SNA-313 NSW 1-Bay SATA Položky: HDD 1TB 64MB SATAIII 7200rpm 2RZ Hard Disk a 1 ks pevný disk S-Link SNA-313 NSW 1-Bay SATA, 1.000000 ks, Suma položky 123.08 Eur, |
23.04.2013 | 22.04.2013 | 29.04.2013 | 26.04.2013 | |||||||||||||||||||||
53/2013 | 4/1300029 | 20130046 | 46721860 | BECOMA s r.o. | Rábska 832/3, 94603 Kolárovo | 355,15 | EUR | ||||||||||||||||||
Horizontálone žalúzie do triedy výpočtovej techniky jazykovej učebni v počte 24 ks Položky: Výmena závesov na žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 355.15 Eur, |
19.04.2013 | 10.04.2013 | 20.04.2013 | 19.04.2013 | |||||||||||||||||||||
52/2013 | 4/1300030 | 9130000965 | 31361161 | ASC Applied Software Consultants | Bratislava 7/1, 81103 Bratislava | 63,00 | EUR | ||||||||||||||||||
aSc Rozvrhy 2013 Položky: aSc Rozvrhy 2013 , 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, |
17.04.2013 | 17.04.2013 | 01.05.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
50/2013 | 142013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov za spotrebu elektriny mesiac marec Položky: Refundácia nákladov za spotrebu elektriny mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
13.04.2013 | 10.04.2013 | 24.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
47/2013 | 1051192169 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,06 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefon O2 za mesiac marec Položky: Telefon O2 za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 21.06 Eur, |
13.04.2013 | 10.04.2013 | 23.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
51/2013 | 4/1300031 | 20130129 | 35962437 | DORTUN s.r.o. | Gútska 7, 94651 Nesvady | 720,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Stoličky do jazykovej učebne - počet 16 ks Položky: Stoličky do jazykovej učebne - počet 16 ks, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, |
12.04.2013 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
49/2013 | 9601201312 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 102,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravné za mesiac marec Položky: Stravné za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, |
12.04.2013 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
48/2013 | 9601201310 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 137,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravné za mesiac 02/2013 Položky: Stravné za mesiac 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur, |
12.04.2013 | 12.04.2013 | 26.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
46/2013 | 182013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 1 129,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby plynu apríl Položky: Refundácia spotreby plynu apríl, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur, |
08.04.2013 | 08.04.2013 | 22.04.2013 | 08.04.2013 | |||||||||||||||||||||
45/2013 | 172013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 87,62 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby vody za mesiac marec Položky: Refundácia spotreby vody za mesiac marec, 1.000000 ks, Suma položky 87.62 Eur, |
08.04.2013 | 05.04.2013 | 19.04.2013 | 08.04.2013 | |||||||||||||||||||||
44/2013 | 20130044 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Špeciálno pedagogická práca za marec 2013 Položky: Špeciálno pedagogická práca za marec 2013, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
05.04.2013 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | 08.04.2013 | |||||||||||||||||||||
43/2013 | 4/1300028 | 12130112 | 37212931 | ItskHS | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 108,40 | EUR | ||||||||||||||||||
2. switch 24 portový Položky: 2. sewitch 24 portový, 1.000000 ks, Suma položky 108.40 Eur, |
05.04.2013 | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | |||||||||||||||||||||
42/2013 | 4/1300027 | 2013180 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 42,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Toner LBP 3360 1 ks Položky: Toner LBP 3360 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, |
28.03.2013 | 28.03.2013 | 04.04.2013 | 28.03.2013 | |||||||||||||||||||||
40/2013 | 0139688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 33,57 | EUR | |||||||||||||||||||
Orange marec Položky: Orange marec, 1.000000 ks, Suma položky 33.57 Eur, |
27.03.2013 | 26.03.2013 | 08.04.2013 | 27.03.2013 | |||||||||||||||||||||
39/2013 | 4/1300022 | 72013 | 00059986 | MKS Nesvady | Obchodná 21, 94651 Nesvady | 264,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vstupenky na deň učiteľov 22.3.2013 Položky: Vstupenky na deň učiteľov 22.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, |
27.03.2013 | 27.03.2013 | 10.04.2013 | 27.03.2013 | |||||||||||||||||||||
38/2013 | 4/1300024 | 182013 | 44009429 | EDER | Obchodná 0, 94651 Nesvady | 354,70 | EUR | ||||||||||||||||||
Slávnostný obed ku Dńu učiteľov - 22.3.2013 Položky: Slávnostný obed ku Dńu učiteľov - 22.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 354.70 Eur, |
27.03.2013 | 22.03.2013 | 01.04.2013 | 27.03.2013 | |||||||||||||||||||||
41/2013 | 162013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 1 129,92 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby plynu za obdobie január - marec 2013 Položky: Refundácia spotreby plynu za obdobie január - marec 2013, 1.000000 ks, Suma položky 1129.92 Eur, |
26.03.2013 | 25.03.2013 | 08.04.2013 | 27.03.2013 | |||||||||||||||||||||
37/2013 | 4/1300021 | 2013030 | 41654196 | Ing. Kusyová Erika | Rudolfa Jašíka 1874/10 0, 96201 Zvolen | 20,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Seminár 21.3.2013 - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Položky: Seminár 21.3.2013 - zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr., 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, |
22.03.2013 | 21.03.2013 | 04.04.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
36/2013 | 4/1300023 | 20130099 | 35962437 | DORTUN s.r.o. | Gútska 7, 94651 Nesvady | 150,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Keramická tabuľa v novovytvorenej učebni výpočtovej technike Položky: Keramická tabuľa v novovytvorenej učebni výpočtovej technike, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, |
22.03.2013 | 20.03.2013 | 03.04.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
35/2013 | 4/1300025 | 2020130231 | 37861107 | ATECH.NET s.r.o. | Česká 20, 94603 Kolárovo | 6 544,00 | EUR | ||||||||||||||||||
16 ks PC s príslušenstvo a s Win7 Professional Položky: 16 ks PC s príslušenstvo a s Win7 Professional , 1.000000 ks, Suma položky 6544.00 Eur, |
22.03.2013 | 21.03.2013 | 23.03.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
34/2013 | 4/1300026 | 20120035 | 46721860 | BECOMA s r.o. | Rábska 832/3, 94603 Kolárovo | 789,96 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba svetelno-zvukových prepážok v miestnostiach na chodbe pri aule. Položky: Údržba svetelno-zvukových prepážok v miestnostiach na chodbe pri aule., 1.000000 ks, Suma položky 789.96 Eur, |
22.03.2013 | 20.03.2013 | 30.03.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
33/2013 | 152013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 9,94 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov - železiarsky tovar Položky: Refundácia nákladov - železiarsky tovar, 1.000000 ks, Suma položky 9.94 Eur, |
22.03.2013 | 19.03.2013 | 02.04.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
32/2013 | 4/1300020 | 130182 | 37212931 | ItskHS | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky | 138,19 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba elektrického a internetového vedenia - Nástenný rozvádzač Položky: Nástenný rozvádzač, 1.000000 ks, Suma položky 138.19 Eur, |
19.03.2013 | 18.03.2013 | 25.03.2013 | 20.03.2013 | |||||||||||||||||||||
31/2013 | 4/1300019 | 082013 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 554,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školxy. Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školxy., 1.000000 ks, Suma položky 554.00 Eur, |
18.03.2013 | 18.03.2013 | 01.04.2013 | 20.03.2013 | |||||||||||||||||||||
30/2013 | 4/1300018 | 052013 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 592,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školy. Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach budovy školy., 1.000000 ks, Suma položky 592.40 Eur, |
18.03.2013 | 15.03.2013 | 21.03.2013 | 20.03.2013 | |||||||||||||||||||||
29/2013 | 4/1300017 | 022013 | 46185411 | ERJO s.r.o. | Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady | 980,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach Položky: Údržba a rekonštrukcia elektrického vedenia v učebniach, 1.000000 ks, Suma položky 980.00 Eur, |
18.03.2013 | 07.03.2013 | 21.03.2013 | 20.03.2013 | |||||||||||||||||||||
28/2013 | 4/1300016 | 23002 | 31441238 | SOVOS s.r.o. | Rastislavova 6, 94909 Nitra | 390,48 | EUR | ||||||||||||||||||
Spotreba stavebného materiálu k údržbe odbornej a jazykovej učebne. Položky: Spotreba stavebného materiálu k údržbe odbornej a jazykovej učebne., 1.000000 ks, Suma položky 390.48 Eur, |
14.03.2013 | 14.03.2013 | 21.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
27/2013 | 122013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 125,70 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby vody za február 2013 Položky: Refundácia spotreby vody za február 2013, 1.000000 ks, Suma položky 125.70 Eur, |
14.03.2013 | 12.03.2013 | 26.03.2013 | 22.03.2013 | |||||||||||||||||||||
26/2013 | 132013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia za spotrebu elektriny 02/2013 Položky: Refundácia za spotrebu elektriny 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
14.03.2013 | 12.03.2013 | 26.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
25/2013 | 1049695705 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefon O2 február Položky: Telefon O2 február, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
13.03.2013 | 10.03.2013 | 23.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
24/2013 | 4/1300012 | 13005 | 35921072 | Aroll a spol. s.r.o. | Jarková 1, 94651 Nesvady | 720,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba interiérového zariadenia v odbornej učebni Položky: Údržba interiérového zariadenia v odbornej učebni, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, |
13.03.2013 | 01.03.2013 | 28.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
23/2013 | 4/1300013 | 13006 | 35921072 | Aroll a spol. s.r.o. | Jarková 1, 94651 Nesvady | 800,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba interierového zariadenia v jazykovej učebni Položky: Údržba interierového zariadenia v jazykovej učebni, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, |
13.03.2013 | 01.03.2013 | 28.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
22/2013 | 4/1300015 | 1 | 37196375 | Fekete Zoltán | Budovateľská 60, 00000 Nesvady | 342,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba učebne v budove školy - murárska práca Položky: Údržba učebne v budove školy - murárska práca, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, |
13.03.2013 | 12.03.2013 | 27.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
21/2013 | 4/1300014 | 22013 | 11899387 | Mikle František | Záhradná 1, 94651 Nesvady | 501,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Údržba buedovy - maliarske a natierske práce v učebniach Položky: Údržba buedovy - maliarske a natierske práce v učebniach, 1.000000 ks, Suma položky 501.00 Eur, |
13.03.2013 | 13.03.2013 | 27.03.2013 | 14.03.2013 | |||||||||||||||||||||
20/2013 | 3228300178 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 295,10 | EUR | |||||||||||||||||||
Poplatok za odvoz smeti na rok 2013 Položky: Poplatok za odvoz smeti na rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 295.10 Eur, |
28.02.2013 | 14.02.2013 | 14.03.2013 | 28.02.2013 | |||||||||||||||||||||
19/2013 | 013988881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Orange február Položky: Orange február, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur, |
26.02.2013 | 25.02.2013 | 11.03.2013 | 26.02.2013 | |||||||||||||||||||||
18/2013 | 4/1300008 | 2013099 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 35,43 | EUR | ||||||||||||||||||
Toner a myš Položky: Toner a myš, 1.000000 ks, Suma položky 35.43 Eur, |
26.02.2013 | 26.02.2013 | 12.03.2013 | 26.02.2013 | |||||||||||||||||||||
16/2013 | 4/1300007 | 130449 | 40351386 | Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta | Kamenný Most č. 120, 94358 Kamenný Most | 48,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Pitný režim - Balená pitná voda Položky: Pitný režim - Balená pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
21.02.2013 | 14.02.2013 | 28.03.2013 | 21.02.2013 | |||||||||||||||||||||
17/2013 | 112013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 401,28 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby elektriny za január Položky: Refundácia spotreby elektriny za január, 1.000000 ks, Suma položky 401.28 Eur, |
21.02.2013 | 20.02.2013 | 06.03.2013 | 21.02.2013 | |||||||||||||||||||||
15/2013 | 4/1300006 | 1236573 | 31363822 | ARES spol.s r.o. | Banšelova 4, 82104 Bratislava-Ružinov | 5,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Časopis Slávik 2013 Položky: Časopis Slávik 2013, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
19.02.2013 | 13.02.2013 | 27.03.2013 | 21.02.2013 | |||||||||||||||||||||
12/2013 | 4/1300003 | 02213 | 44046260 | Tačiareň MERKUR | Dolný Ohaj 128, 94143 Dolný Ohaj | 352,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Ročenka 2012 Položky: Ročenka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur, |
18.02.2013 | 17.02.2013 | 27.03.2013 | 18.02.2013 | |||||||||||||||||||||
14/2013 | 82013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 73,64 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby vody za január Položky: Refundácia spotreby vody za január, 1.000000 ks, Suma položky 73.64 Eur, |
18.02.2013 | 11.02.2013 | 25.03.2013 | 21.02.2013 | |||||||||||||||||||||
13/2013 | 62013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | -468,07 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie plynu za obdobie 9-12/2012 Položky: Vyúčtovanie lynu za obdobie 9-12/2012, 1.000000 ks, Suma položky -468.07 Eur, |
18.02.2013 | 11.02.2013 | 25.03.2013 | 18.02.2013 | |||||||||||||||||||||
11/2013 | 9601201304 | 306606 | Obec Nesvady - soc.fond.stravné | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 26,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok k stravnému január 2013 Položky: Príspevok k stravnému január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, |
14.02.2013 | 12.02.2013 | 26.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
10/2013 | 9601201302 | 00306606 | Obec Nesvady | Obchodná 23, 94651 Nesvady | 132,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Stravovanie január 2013 Položky: Stravovanie január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, |
14.02.2013 | 11.02.2013 | 25.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
9/2013 | 413019 | 0035827521 | eGov systems spol. | Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín | 96,00 | EUR | |||||||||||||||||||
eGov-zmluvy-zverejnenie faktúr r. 2013 Položky: eGov-zmluvy-zverejnenie faktúr r. 2013, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, |
14.02.2013 | 08.02.2013 | 22.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
8/2013 | 1048226459 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefonika O2 január 2013 Položky: Telefonika O2 január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
14.02.2013 | 08.02.2013 | 22.02.2013 | 14.02.2013 | |||||||||||||||||||||
6/2013 | 4/1300004 | 20130002 | 37970763 | Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 50,00 | EUR | ||||||||||||||||||
špeciálno pedagogická práca za mesiac január 2013. Položky: špeciálno pedagogická práca za mesiac január 2013., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, |
05.02.2013 | 30.01.2013 | 13.02.2013 | 08.02.2013 | |||||||||||||||||||||
5/2013 | 0139688881 | 35697270 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 30,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Orange január 2013 Položky: Orange január 2013, 1.000000 ks, Suma položky 30.99 Eur, |
30.01.2013 | 25.01.2013 | 08.02.2013 | 30.01.2013 | |||||||||||||||||||||
4/2013 | 4/1300002 | 2013031 | 35965169 | GNG Images s.r.o. | Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo | 44,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Tonery do tlačiarne 1018 Položky: Tonery do tlačiarne 1018, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, |
30.01.2013 | 17.01.2013 | 24.01.2013 | 30.01.2013 | |||||||||||||||||||||
3/2013 | 4/1300001 | 32013 | 45473480 | ATRIA SK sr.o. | P.Mudroňa 5/5, 01001 Žilina | 435,79 | EUR | ||||||||||||||||||
SHARKS hraci centrum HOP - (ugróvár) Položky: SHARKS hraci centrum HOP - (ugróvár), 1.000000 ks, Suma položky 435.79 Eur, |
16.01.2013 | 15.01.2013 | 15.01.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
7/2013 | 12013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 56,38 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia vody dec Položky: Refundácia vody dec , 1.000000 ks, Suma položky 56.38 Eur, |
14.01.2013 | 11.01.2013 | 21.02.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
2/2013 | 1046841378 | 35848863 | Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka | 21,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefonika za mesiac 2012 Položky: Telefonika za mesiac 2012, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, |
14.01.2013 | 10.01.2013 | 24.01.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
1/2013 | 032013 | 37861247 | Základná škola | Komenského 21, 94651 Nesvady | 383,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia spotreby elektriny za dec. 2012 Položky: Refundácia spotreby elektriny za dec. 2012, 1.000000 ks, Suma položky 383.89 Eur, |
14.01.2013 | 14.01.2013 | 28.01.2013 | 16.01.2013 | |||||||||||||||||||||
Spolu: | 46 097,42 | ||||||||||||||||||||||||
Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM |