organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6170
Dokumenty:
zobraziť na stránke
279/2024
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
192,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Kancelársky materiál.
149/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
724,42 EUR
02.01.2025
Predmet: Čistiace prostriedky.
278/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
02.01.2025
Predmet: Tonery 5ks a kopírovací papier Xerox.
277/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
8,18 EUR
30.12.2024
Predmet: Spojka na kábel.
276/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
996,82 EUR
30.12.2024
Predmet: Projektor Acer, Optoma, filamenty, video kábel , wifi router TP-Link.
275/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
600,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna na základe zmluvy č.SK2024/67-ZŠ/008.
274/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3 a Xerox Astro A4.
273/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (december ) 2024.
272/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( december) 2024.
271/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 632,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2024.
270/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2024.
269/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 11/2024.
268/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2024.
267/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
10,49 EUR
30.12.2024
Predmet: MOVE screenwash 5L.
266/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2024, Mobily 315,313.
265/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2024, Mobily 319,318,317,314.
263/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 119,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - november 2024.
262/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 11/2024.
18/12/2024
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2025 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2025)
148/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
524,56 EUR
23.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby.