organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2025
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
34,18 EUR
05.06.2025
Predmet: EVO Diesel.
97/2025
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
215,25 EUR
05.06.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ.
96/2025
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
149,63 EUR
05.06.2025
Predmet: Oprava kovania vchodových dverí.
95/2025
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET apríl - jún 2025.
94/2025
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
25,83 EUR
05.06.2025
Predmet: Stravné lístky
93/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 289,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Vodné a stočné 05/2025.
92/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
255,40 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním.
42/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
51,67 EUR
04.06.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
41/2025
objednávka
Profi-DJ s.r.o.
02927195
185,81 EUR
04.06.2025
Predmet: Mixážny pult PDM-C805A 8.
02/06/2025
zmluva
The Duke of Edinburghs
42418232
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
40/2025
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
382,20 EUR
30.05.2025
Predmet: Tovar pre žiakov.
91/2025
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
94,31 EUR
29.05.2025
Predmet: Toner Xerox, sadu skrutkovačov PCS, príslušenstvo pre 3D tlačiarne.
90/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (máj) 2025.
89/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2025.
87/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
28.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2025.
39/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
197,20 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny.
86/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2025.
85/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
60,89 EUR
27.05.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2025.
83/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6 891,20 EUR
27.05.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2025.
38/2025
objednávka
Branislav Silva - SLIVTOUR
35374527
500,00 EUR
26.05.2025
Predmet: preprava žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Radom(PL) a späť od 19.05.2025-23.05.2025.